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1、危险源辨识、风险评价及分级监控管理制度一、目的及适用范围为准确辨识作业场所存在的潜在危险，采取控制措施，实现对危险的预知预控，确保安全生产，特制定本办法，适用于公司各生产、储罐、物流区域及与其相关的辅助设施。二、定义危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，可以是含有能量的物质，或导致物质能量释放的行为。危险源辨识：识别危险源的存在并确定潜在风险的过程。风险评价：评价风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。三、职责1、生产部与安全环保部负责指导各部门的危险源辨识、风险评价，审核各部门危险源辨识评价资料，对落实情况实施监督和考核。2、各部门负责定期组织开展本单
2、位危险源辨识、风险评价活动，制订、落实风险防范措施，定期上报危险源辨识评价资料。四、工作程序（一）危险源辨识准备1、在危险源辨识前，公司成立安全、 设备、技 术部门和现场人员组成的危险源辨识小组。2、确定辨识单元（作业点/工序/部位），掌握辨识单元基本情况和安全要求及危险源类别；工业生产作业过程的危险源一般分为八类： （1）化学品类：毒害性、易燃易爆性、腐蚀性等危险物品； （2）辐射类：放射源、射线装置、及 电磁辐射装置等； （3）有害作业类：粉尘、毒物、噪声、振 动、辐射、高温、低温等；（4）特种设备类：压力管道； （5）电气类：高电压或高电流、高速运动、高温作业、高空作业等非常态、静态、稳
3、态装置或作业； （6）土木工程类：建筑工程、水利工程等； （7）交通运输类：产品车、牵引车、试验车等；（8）劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等（二）危险源辨识方法对危险源的辨识采用现场排查法，由辨识小组人员在现场对照危险源分类进行识别、 观察，确定危险源，并利用 经验或根据事故经验、教训对其潜在风险进行严谨、 细致分析、预测、推断，填写 危 险 源 调 查 表 （附 件 1）（三）危险源风险评价1、利用作业条件危险性评价法（LEC 法）确定与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，确定作业场所危险源风险等级，这三种因素及赋分标准见下表： 事故发生的可能性（L）分数值 事故发
4、生的可能性 分数值 事故发生的可能性10 完全可以预料 0.5 很不可能，可以设想6 相当可能 0.2 极不可能3 可能，但不经常 0.1 实际不可能1 可能性小，完全意外人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值 人员暴露于危险环境中的频繁程度 分数值 人员暴露于危险环境中的频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见的暴露 发生事故可能造成的后果（C）分数值 发生事故可能造成的后果 分数值 发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 7严重，重伤，或造成较小的财产损失40灾难，数人死亡
5、，或造成很大财产损失 3重大，致残，或很小的财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 1引人注目，不利于基本的安全卫生要求2、由辨识小组成员共同确定每一 潜在风险的 LEC 各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：D=LEC 3、将 D 值与危险性等级划分标准中的分值 相比较，进行风险等级划分； 危险源评价情况填入 危险源（LEC 法）评价表（附件 2）内。 根据风险值 D 进行风险等级划分分数值 风险等级 危险程度 危害后果大于 320 一级(A 级) 极其危险，不能继续作业可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸、建筑设施毁灭性破坏;160-320 二级(B 级
6、)高度危险，需立即采取控制措施可能造成死亡或永久性全部丧失劳动力（终身致残性重伤） ，或可能造成生产中断（一个工作日以上）;70-160 三级(C 级) 显著危险，需要整改可能造成人员永久性或局部丧失劳动力（伤愈后能工作，但不能从事原岗位工作的重伤） ，或造成生产暂时性中断（一个工作日以内）20-70 四级(D 级) 一般危险，需要注意可能造成人员轻伤或伤愈后能恢复原岗位工作的一般性重伤，未造成生产中断。小于 20 安全状态 可以接受，保持现状（四）风险控制措施根据风险评价的结果，各部门制订相应的风险控制措施，但在制订时考虑以下因素：1、如果可能，完全消除危害或消灭危害源，如用安全品取代危害品
7、；用无毒、非可燃物代替高毒、高燃溶剂。2、如果不可能消除，应努力减低风险，如：使用低压电器；3、可能情况下，改善工作环境和方法，便于人员操作；将危险源与接受者隔离，如机械防护装置等；4、利用技术进步，改善控制措施，工程技 术方面如：连锁装置、机床的自动送料装置；管理方面措施如：轮班制以减少暴露时间。5、在其他控制方案均已考虑后，作为最终手段，使用个人防护用品； （五）危险源监控管理1、危险源管理实行分级监控、上级监管下级、重点控制重大危险源的管理原则，各部门按属地管理原则，确定危险源管理范围，建立危险源管理台帐，落实检查、监控责任。2、对一级、二级、三 级 危险源实行安全环保部与生产部、班组三
8、级检查、监控，其中班组每班检查一次，部 门每周检查两次，安全环保部与生产部每月检查一次；四级危险源由班组长负责，进行经常性的检查。3、各部门要对各危险源设定明确的监控责任人，制订部门、班组安全检查表（见附件 3），对危险源逐一检查，危险源得到有效控制的，在检查内容中划“” ；危险源未得到有效控制的，在检查内容中划“”；当天、本周或本月没有危险源作业活动的条款，在检查内容中写明“无”；4、检查发现的事故隐患，不能即时处理的，各级监控人员要立即向上级主管领导（部门安全员）报告，重大事故隐患可以越级向安全环保部与生产部及部门第一责任人直接报告。5、自查和被上级部门检查出的隐患，负有危险源管理责任的单
9、位须在规定期限内完成整改。不能在规定期限内完成整改的，应采取可靠的防护措施对危险源进行控制，并制定出具体整改时间，上报安全环保部与生产部批准后，方可执行。 6、对于一、二级危险源，各部门应制定现场应急处置预案，并定期组织预案的演练。7、每年年初（1 月份前），各部门必须重新组织开展部门危险源辨识、风险评价工作，并将危险源（LEC 法）评价表报安全环保部与生产部备案。（六）危险源升降级管理1、当危险源的危险程度增加或降低时，可申报该危险源升级或降级，凡升级或降级的危险源所属部门必须修改该危险源的控制措施；新出现的危险源，各部门应及时制定该危险源的控制措施；当危险源不再存在时，可以撤消该危险源。2
10、、一级、二级、三 级危 险源的升级或降级，各部 门应及时向安全环保部与生产部申报，经批准后方可实施。五、危险源目视化1、对属一、二、三 级危 险源的场所、区域、 设备、 设施必须设立危险源标志牌，悬挂在醒目位置，并保持清楚、完好，四 级危险源可以不设置标志牌。标志牌内容有：危险源名称、编号、潜在危险（图片、文字）、预防措施、监控责任人、 联系电话，如下图：危险源监控牌危险源名称 编号 潜在危险图片 1文字说明 图片 1文字说明 图片 1文字说明 预防措施 监控责任人 联系电话 2、标志牌制作要求材质：薄铝板或铁板；尺寸：宽 600mm，高 400mm。3、标志牌颜色一、二、三级危险源标志牌颜色
11、分别红、黄、蓝三色；一级危险源标志为红色，边条、字母、文字均为黄色；二级危险源标志为黄色，边条、字母、文字均为红色；三级危险源标志为天蓝色，边条、字母、文字均为白色。六、检查与考核凡不符合以下管理要求的，一次考核责任人 50200 元。1、未按要求进行危险源检查、监控管理的；2、未按要求填写危险源检查表的；3、未按要求时间上报危险源检查表的；4、未按照危险源清单设置危险源标志牌或标志牌损坏、脱落不维护的。七、附则本办法解释权归安全环保部，自发布之日起施行。 附件 1：危险源调查表危 险 源 调 查 表 危险源分类 状态 时态序号 活动产品服务危险源 可能导致的事故A B C D E 其他 正常
12、 异常 紧急 过去 现在 将来管理部门说明： A 级风险（不可容许风险） ；B 级风险（重大风险） ；C 级风险（中度风险） ；D 级风险（可容许风险） ；E 级风险（可忽视风险） 。编制： 审核： 日期：附件 2：危险源（LEC 法）评价表危险源（LEC 法）评价表作业过程： 涉及部门：类型 业务活动 序号 活动、产品或服务中的危险源 状态 时态 L E C D 控制措施 危害 备注说明： 当:D320 为一级风险； 160D320 为二级风险； 70D160 为三级风险；20D70 为四级风险；D20 为五级风险编制： 审核： 日期：附件 3：危险源点检表危险源点检表部门/班组： 责任人： 年 月序号 检查内容 检查要点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311 2 3 4 5 6 7 8 9 10 记事栏： 注： 合格画 ；存在问题或隐患的画 ，并反馈给车间 或向维修人员报修；未生产画 O 。
