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1、*制度执行检查制度1目的为确保公司各项管理制度、流程文件、操作规程的贯彻执行；各部门岗位职责的落实，特制定本制度。2适用范围适用于公司所有部门和人员。3. 职责3.1 *负责本制度的管理、检查、监督和考核职责。3.2 各相关部门负责本制度的执行职责。4. 管理内容4.1 管理制度检查重点：4.1.1 与公司经营活动有关的制度、流程、操作规程等为公司管理制度检查重点。4.1.2 各部门的岗位职责履行情况，为公司岗位责任制检查重点。4.1.3 公司行政例会及专题会议要求落实的各项工作的执行情况为日常检查重点。4.2 管理制度检查方式及频次：4.2.1公司管理制度执行情况，按照职能部门自检和通过与之
2、相关部门的走访、专题调研等方式进行。分为定期和不定期两种形式，但年度内所有制度均应检查一遍。4.2.2. 各职能部门岗位职责履行情况，每月检查一次。4.2.3. 行政例会及专题会议要求落实的各项工作，在会议结束后一周内检查落实或者按会议要求完成时间检查落实。4.3 管理制度检查结果的运用：4.3.1 *设专人，对管理制度、流程、操作规程及各部门岗位职责履行情况进行检查，并将检查结果向相关部门反馈，要求进行整改。4.3.2 *在每月月末行政例会上，就当月检查情况及整改情况进行通报。4.3.3 *写出月度检查报告，报总经理审核。检查结果与各部门责任人及领导的月度绩效考核挂钩。4.4 本制度自下发之日起执行，解释权归*。附件一公司管理制度执行情况检查记录（自检表）检查时间： 自检部门：检查类别1、公司管理制度类（ ）2、岗位工作标准及职责（ ）3、日常工作管理及流程类 （ ）4、其他类（ ）检查项目 检查内容 自检结果 备 注具体检查内容检查人： 日期：不合格整改记录整改时间 整改内容整改结果部门部长： 日期：附件二公司管理制度执行情况检查记录检查时间： 被检查部门：检查项目具体检查内容检查结果被检查部门意见：部长： 意见反馈检查人： 部长：被检查部门主管领导意见签字：整改后跟踪检查记录跟踪时间 跟踪检查人跟踪结果记录
