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1、 文 件 号 YAQI-17-2007ASHINCO 江苏新科电器有限公司版 本 第 A/0 版编制日期标 题 仓库发、退、补料作业流程生效日期一目 的：以要货计划单号为主线，加强对生产用之物料出仓/退库的数量进行严格控制，既要保证满足生产需要，又要达到物料合理控制。二适用范围：仓库套料领料发料作业、欠料补发作业、生产现场作业不良及来料不良作业、生产现场发生的供应商来料短少作业、生产退好料作业。三职责：3.1 物控负责套料领料单下达，并负责对套料领料单的检查及维护，控制套料领料单的领料情况；物控负责对以要货计划单为单元的物料的出入状况进行控制。3.2 仓库负责生产用材料的备料及发放。3.3 生
2、产部门负责生产用材料、半成品数量的清点、确认。3.4 品质部负责退库物料的品质检验。四作业流程：4.1 仓库套料发料作业：4.1.1 仓库套料发料作业流程：物控产生物料控制档物控开立套料领料单仓库依套料领料单备料与生产部门交接物料仓库将套料领料单返回物控套料领料单一式三联：仓库联、生产联、物控联物控于系统过帐 文 件 号 YAQI-17-2007ASHINCO 江苏新科电器有限公司版 本 第 A/0 版编制日期标 题 仓库发、退、补料作业流程_试用版生效日期4.1.2 不良交换作业流程：4.1.3 生产部发现供货商短少，仓库补料作业流程五作业流程说明：5.1 套料领料说明：5.1.1 物控依据
3、要货计划和 BOM，根据生产计划提供对要货计划产生物料控制档维护及发套料 ，分析该产品的物料状况，打印套料领料单交仓库及生产部（套料领料单一式三联，白联及红联交仓库，黄联交生产部） ，以便仓库根据生产计划备料及与生产部门交接物料。 （套料领料单开立时间为：旺季提前五至七天，淡季提前三至五天）5.1.2 套料领料单开立完毕后 ERP 系统将自动产生欠料，采购请按生产计划表按先后顺序跟进物料，如物料无法及时到位不能满足生产需要，采购提前二到三天通知物控，物控再根据具体的进料时间与生产部门协商后调整生产计划。5.1.3 仓管接收到两联套料领料单 ，经仓库主管签名审查后分发至相关发料仓。5.1.4 仓
4、管员接到套料领料单 ，依据“生产计划”按物料先进先出原则进行备料作业，并将发料实际数量标注在套料领料单中“实发数量”档（实发数量不可大于应领数量） ，在仓库与生产部门双方清点数完毕后，生产部门对套料领料单签字确认。黄色联留生产部门留底备查。5.1.5 发料员凭已交接确认后的套料领料单之实际发料数量登记“查存卡”及做手工帐将套料领料单红色联交回物控于 ERP 系统中过帐。5.1.6 物控部门根据中仓管员所填”领料数量”更改物料控制档维护及发套料及套料领料单数据，如仓库没有整批发完料，物控负责从系统输出欠量补发单一式三联，作业流程完全同套料领料单 。 生产部开立申请单品质部检验判定定仓库办理退/补
5、仓库过帐并开立补料单仓库录入ERP 系统生产部填单 仓库确认补料 ERP 中补单 办理退货交采购 文 件 号 YAQI-17-2007ASHINCO 江苏新科电器有限公司版 本 第 A/0 版编制日期标 题 仓库发、退、补料作业流程_试用版生效日期5.1.7 其它：a生产部门发现套料领料单与实际用料不相符，BOM 出现错误，需用书面形式通知研发部，研发部确认无误后需在当天内发技术更改单通知相关部门。生产紧急时，生产部可手工填写一份领料单要求研发部签字确认，物控根据此份领料单作相应生产材料补发及交换。b仓库当天发料完成的套料领料单必须当天交回物控过帐，不得拖至隔天处理。c仓管员在日常整理物料时如
6、发现仓库实物与帐面数量不符（超出或短少） ，仓管员应第一时间填写仓库帐物差异调整申请表 ，经仓库主管，物控副部长及副总经理签名确认后，方可交物控作帐物调整。5.2 不良交换作业流程说明：5.2.1 因目前使用的退料单尚有库存，待退料单用完后修改格式为物料交换送检单 ，故以下使用单据暂称退料单 。5.2.2 生产现场发现“厂商来料不良”或“生产作业不良”时填写退料单 交品保判定结果，品保于物料交换单上注明来料不良或作业不良 生产部依品保判定后之物料交换单，直接至仓库领料 仓管员发完料后立即将退料单交仓库 ERP 操作员录入计算机。5.2.3 仓库 ERP 操作员录入计算机至产生欠料补发单之过程：
7、a）.“厂商来料不良”于“生产退料申请”中开立来料不良退 ，输入领料单位、制令单号、物料编号及数量.仓库应选不良品仓后存档，立即审核后产生欠量补发单签名确认后随来料不良退交仓管员。 （欠量补发单交仓管员之作业方式同套料领料单作业）b）.“生产作业不良”于物控/仓库管理系统之“生产退料申请”中开立生产损坏退 ，输入领料部门、制单批号、在数量栏输入正数，在存档前再选仓库为“废品仓”后存档，立即审核后产生欠量补发单签名确认后随生产损坏退单一起交仓管员。 5.3 生产现场发生的供应商来料短少作业：5.3.1 生产部门发现供应商来料短少填写“供应商来料短少单” （因领料单目前库存仍较多，故暂以领料单代）
8、 ，提供相关证明（如外箱标签等）贴于领料单反面，经文 件 号 YAQI-17-2007ASHINCO 江苏新科电器有限公司版 本 第 A/0 版编制日期标 题 仓库发、退、补料作业流程_试用版生效日期 生产部主管签名确认后 生产部门与仓库发料经办人确认后直接领料，同时仓库经办人需报备仓库主管及相关采购，仓管员发完料后，立即将物料短少的领料单交仓库 ERP 操作员。 （若采购员确认供应商可立即补回短少物料，仓管员直接跟进短少补回即可不需作采购退料处理）5.3.2 仓库 ERP 操作员在收到领料单后，直接于“验收入/退单”中开立采购退货单 ，输入厂商编号、采购单号后调出需退货的物料，请注意入库数量
9、中输负数，仓库填良品仓。仓库 ERP 操作员将采购退货单及“物料短少之领料单 ”交仓管员确认签字，待仓库主管签名后转采购签字并通知供应补货。5.4 生产退好料作业：5.4.1 制令单生产所需的整批物料已备料至生产现场后因种种原因取消生产时，由物控于“生产退料申请中开立生产退好料单输入领料部门、制单批号、物料名称及数量，仓库应选良品仓，审核产生单据打印签名确认后交仓库及生产部办理材料入库工作。5.4.2 对于已领但在生产过程中确认不用的物料， （BOM 用量不准等原因造成） ，生产部门需及时填写退料单经生产主管确认并经品保检验 OK 后退料至仓库，仓管员依退料单办理入库后交物控，物控与工程确认其退料之原因并开立生产退好料单 。5.5 生产损坏不良品、来料不良品退回仓库，仓管员需做好标识，放入不良品区定期退回供应商及作报废处理。5.6 仓库扣帐及单据分发部门详见附件“单据类型及扣帐汇总表”之说明。六相关附件：采购退货单 生产退好料 欠料补发 生产损坏退来料不良退 调拔单 套料领料单 单据类型及扣帐汇总表仓库帐物差异调整申请表
