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1、工艺规程管理规定为加强工艺管理规范和工艺过程中存在的一些问题，制定以下工艺过程管理规定。1、工艺规程的编制1.1、工艺规程内容包括各工序通过书面文字所确定的操作过程。1.2、工艺规程编制的内容工艺规程应根据公司现有条件进行编制，应与国家标准或相关部级、企业最新标准相吻合。1.3、工艺规程的形式可以是各种工艺规程或各工序作业指导书。1.4、工艺规程的编制由技术部组织工艺人员编制。编制的依据必须是盖有受控红印章的现行正式产品图。1.5、工艺规程编制的程序编制-审核-批准，每个过程的责任人应对该过程的正确性、完整性负责，每个程序完成之后应在相应的明细栏内签上责任人的签名和日期。编制人员必须是熟悉本业
2、务的工程技术人员，审核人员必须是既熟悉本业务，又具有一定实际经验的工程技术人员，批准人应是技术部长和总工以上的主管负责人。2、工艺规程文件的管理2.1、工艺规程按程序完成后盖上受控文件章，并填写好受控文件号、版号和修订状态号，按相应文件规定进行登记发放、回收等管理。2.2、工艺文件发放范围和数量：技术部留一份完整文件存档以备查阅，其他发放范围为质检部一份，生产车间两份，其中一份由车间二级发放到相应岗位、工序指导生产，另一份作为车间查阅备用。3、工艺文件变更3.1、工艺文件需要变更时，应填写技术文件更改通知单，认真填写更改内容和相关要求，经技术部长批准后实施更改；更改要在更改内容处用划改的方法划去并写上符号标记，再填写新内容，更改时笔迹清晰端正。然后在更改栏内填写好相关内容，更改人签字并填写日期，没有签字和日期的文件可视为不生效文件。3.2、任何人不得以任何借口未经主管部门同意擅自修改工艺内容，私自修改的工艺出现问题由责任人自行承担。4、工艺规程执行过程中的监督4.1、工艺规程文件在实施中应及时跟踪检查，试行中的工艺文件与实际有出入的地方应及时反馈，主管部门及时解决，文件未修改前可下临时通知直至修改文件实施后，该临时通知自行作废并收回。4.2 、工艺规程文件在实施中应由工艺人员经常监督检查，对违反工艺纪律的事情制止和纠正，不听劝阻的有权上报相关部门进行处罚。
