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1、编号：GL/C.ZG-17 版本：A 审核记录编号： 受审核部门 总经理 审核日期质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008 标准内审员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论0102030405060708请总经理谈谈自己的职责和权限？请谈谈公司质量方针内涵？是否体现了顾客的期望和需求？质量方针是否在内部得到沟通和理解？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？查：沟通记录 2-3 份。公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？质量
2、方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架？公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？公司产品和服务的顾客满意度怎样？公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？编号：GL/C.ZG-17 版本：A 09101112131415总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求？管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合规定
3、？结论如何？查：最近一次的管理评审计划、报告。管理评审提出的问题是否已制订纠正（预防）措施？是否进行了跟踪验证？查：改进与验证报告。管理评审输出中有无与顾客要求有关的产品的改进内容？查：最近的两次管理评审记录，有无连续出现类似需改进的问题？公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程是如何控制的？编号：GL/C.ZG-17 版本：A 审核记录编号： 受审核部门 管理者代表 审核日期 质量体系标准 ISO9001：2008依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001： 2008 标准内审员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2 监视和测量；8.5 改进序号
4、审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论010203040506070809管理者代表是否清楚自己的职责和权限？公司在相关职能和层次上的质量目标分解及实现情况怎样？为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？是否根据体系标准建立了相关体系文件？“质量管理体系文件”是否覆盖了 ISO9001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？是否进行了管理评审？管理评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？公司质量体系内部审核是否形成文件
5、化程序？内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？编号：GL/C.ZG-17 版本：A 审核记录编号： 受审核部门 管理者代表 审核日期质量体系标准 SO9001：2008依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008 标准审核员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.2 监视和测量；8.5 改进序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论编号：GL/C.ZG-17 版本：A 10111213141516内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？查：内审记录（计划、报告） 。内审中的不符合项是否形
6、成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？内审报告是否提交了管理评审？公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？通过测量、分析的活动，是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？是否对生产和服务提供过程中的人员素质进行监视和测量，以满足过程要求？审核记录编号： 受审核部门 生产部 负责人 审核日期质量体系标准 ISO9001：2008依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008 标准审核员审核的过程 4
7、. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.5 生产和服务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析编号：GL/C.ZG-17 版本：A 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论01020304050607080910部门主管是否清楚自己的职责和权限？是否制定了部门质量目标？实现情况如何？查相关纪录。对本部门的基础设施是如何管理的？查相关文件规定？对生产过程是如何进行策划和控制的？特殊工序如何确定和控制的？何时实施再确认？查相关记录。生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？查：生产计划及完成报表等记录。部门生产工作环境、文明程度是否适宜？是如何
8、管理的？是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要求？质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完整清晰？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？审核记录编号： 受审核部门 组装车间 负责人 审核日期质量体系标准 ISO9001：2008依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008 标准审核员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.5 生产和服务提供；编号：GL/C.ZG-17 版本：A 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论01020304050607080910请车间主
9、管谈谈自己的职责和权限？车间是否制定了本部门质量目标？实现情况怎样？生产过程是否形成程序文件？有哪些控制内容？车间是否划分产品零（部）件、半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？车间的零（部）件、半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合程序要求？本车间关键工序有哪些？如何进行控制的？操作工生产自检、互检是否落实，并符合规定要求？查：相关记录。生产计划是否能满足交付要求？查 2-3 月的生产计划和周报表、成品入库单。转岗人员是否得到培训？特殊工作人员能力是否具备？有无上岗证，查 2-3名电焊工上岗证。审核记录编号： 受审核部门 组装车间 负
10、责人 审核日期质量体系标准 ISO9001：2008依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008 标准审核员编号：GL/C.ZG-17 版本：A 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理； 7.5 生产和服务提供；序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论1112131415161718是否按要求进行设备的日常点检、润滑保养？设备状态标识是否齐全、正确、清晰？设备管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？车间班组生产环境、文明程度是否适宜？是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离
11、是否符合要求？工人搬运、包装作业是否符合规定要求？发生意外如何处理？质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完整、清晰？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？审核记录编号： 受审核部门 机修车间 负责人 审核日期质量体系标准 ISO9001：2008依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008 标准审核员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.5 生产和服务提供；序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论编号：GL/C.ZG-17 版本：A 01020304050607080910车间主管是否清楚自己
12、的职责和权限？车间是否制定了部门质量目标？实现情况怎样？生产过程是否形成程序文件？有哪些控制内容？车间是否划分产品零（部）件、半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？车间的零（部）件、半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合程序要求？本车间关键工序有哪些？如何控制？操作工生产自检、互检是否落实，并符合要求？转岗人员是否得到培训？特殊工作人员能力是否具备？有无上岗证，查 2-3名电焊工上岗证。设备管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？审核记录编号： 受审核部门 机修车间 负责人 审核日期质量体系标准 ISO9001：2008依据体系文件
13、1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2008 标准审核员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理； 7.5 生产和服务提供；序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论编号：GL/C.ZG-17 版本：A 111213141516171819是否制定设备检修计划？检修是否按计划实施？是否按要求进行设备的日常点检、润滑保养？设备状态标识是否齐全、正确、清晰？设备管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？车间班组生产环境、文明程度是否适宜？是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要求？工人搬运、包装作业是否符合规定要求
