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1、1工程项目签证管理办法第一条 为加强公司工程签证管理，规范工程建设现场签证行为，合理控制工程投资和工期，维护公司、施工单位的合法权益，根据国家法律法规和公司有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 工程签证，是指工程发承包双方在施工过程中，按照合同约定对支付各种费用（施工过程发生的与设计图纸、施工方案、预算项目或工程量不相符，需要调整工程造价的） 、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议。第三条 本办法适用于公司及所属子公司发包的工程建设项目在施工过程中发生的工程签证事宜。第四条 公司工程签证遵循实事求是、准确计算、及时处理、避免重复、废料回收、现场跟踪、授权适度原则。第五条
2、工程部负有对公司项目单位工程签证进行指导、抽查监督及对重大工程签证审核的职能。纪委监察室、财务部在其职责负有对公司项目单位工程签证进行监督的职能。审计办负有对公司项目单位工程签证事宜进行监督检查和专项审计职责。第六条 公司项目单位应加强工程签证管理，堵塞“签证漏洞” 。原则上对固定价的施工合同，不再进行签证。工程签证应采用书面形式，确保内容明确，项目清楚，数量2准确，单价合理，做到一次一签证，一事一签证，及时处理。第七条 引起工程签证的情形：（一）工程设计变更；（二）涉及工程费用增减的施工组织设计变更；（三）材料与设备的换用；（四）无价材料价格及暂定价的签证；（五）工程量和费用的增减；（六）工
3、程质量标准的改变；（七）其它实质性变更事宜。第八条 工程签证分类。（一）较小签证:指签证金额在 5000 元（不含）以下的变更；（二）一般签证:指项目实施中涉及规模较小、技术要求不高、进度变化不大，单项变更签证（增加/减少）费用在 5000（含）-50000 元(不含)以下的变更。（三）较大签证:指达不到重大变更标准的或者单项变更签证（增加/减少）费用在 50000 元（含）以上 100000元（不含）的变更。（四）重大签证。指具有下列情形之一的：1、单项工程签证（增加/减少）费用在 100000 元（含）以上的；2、建筑(总平面布置的调整，建筑规模、建筑标准，使用性质的改变；33、建筑总高度
4、，平面形状和外形尺寸改变；4、建筑外立面色彩、风格的改变；5、项目主要工艺的改变；五、其它签证：不涉及到费用增减的变更。第九条 工程签证审批权限。（一）较小签证、其他签证：在项目单位驻场代表请示项目单位负责人（即项目经理，下同）同意后，由项目单位驻场代表和项目单位负责人在工程签证上签字；（二）一般签证、较大签证：在项目单位负责人项目单位分管领导同意后，由项目单位驻场代表和项目单位负责人在工程签证上签字；（三）重大签证：在项目单位组织工程部等单位进行审核，形成会议纪要后，呈书面工程签证审批单（见附件 1 ）报项目单位分管领导、财务分管领导、工程部、审计办签批后，由项目单位驻场代表和项目单位负责人
5、在工程签证上签字，并及时签订补充合同。对金额超过 500000 元的重大工程签证，原则上项目单位分管领导在签批前应将此工程拟签证情况向公司总经理报告。上述工程签证除由项目单位负责人和驻场代表及分管领导签字外，监理单位总监、施工单位项目经理也应签字盖章。因设计变更的引发的工程签证，在签证前，应由设计单位出具设计变更通知。第十条 工程签证审批规定。4（一）出现工程签证情形时，施工单位向项目单位提交工程项目现场签证单（见附件 2）一式三份，说明变更理由、内容及预算金额，并附如下资料：经设计和监理等单位签字认可的工程变更签证单；工程变更预算单价及工程量计算表；招投标文件及施工合同中适用变更的条款，变更
6、前、后的施工图；其它相关资料。（二）项目单位收到工程项目现场签证单后，应及时组织项目现场相关人员对施工单位提出的变更理由、依据与施工合同、招标文件、施工图等相关文件进行比对，审核后认为无需变更或依据不足的，在变更报告单签署审核意见后返还施工单位。（三）若项目单位审核后认为确实需要变更并签证的，根据所涉及增加费用数额，按上述对审批权限的规定办理完成审批流程后执行。（四）项目单位对重大签证应会同工程部，组织设计单位、监理单位、施工单位，必要时邀请造价单位、勘察单位等共同召开专项论证会议，形成会议纪要，在履行审批程序后，由项目单位主管领导签发。第十一条 为确保工程签证的及时性、真实性、准确性，对一般
7、签证，项目单位应在 3 个工作日内审批完毕并签证；较大工程签证，项目单位应在 5 个工作日内审批完毕并签证；重大工程签证，项目单位应在 7 个工作日完成初审后组织召开专项论证会议，形成论证报告上报公司工程部，主管领导审批并签证。工程签证记录必须手续完备，不允5许事后补签，不得随意涂改，并注明日期。第十二条 工程变更审批后，由监理工程师向施工单位发出变更通知，施工单位根据变更内容组织施工。同时根据工程进展情况及变更费用数额大小，随工程进度款同时支付或竣工结算中支付。第十三条 项目施工过程中，遇暗塘、暗沟、流沙、软基等不可见且急需处理的地质情况及地震、台风等不可抗力的原因时，为保证工程建设进度，项
8、目单位应组织工程部等相关单位召开临时专题会议，商定处理方案，形成书面意见后边实施边报批。第十四条 隐蔽工程存在工程签证事宜的，项目单位应在隐蔽工程施工时或覆盖前通知审计办，由专业造价机构对隐蔽工程拟签证事项进行核对记录，为隐蔽工程事后决算提供依据。第十五条 对签证工程量单价审核原则：当该项工程量发生变化时，变更单价要采用投标合同单价；如果没有，采用相邻单位类似合同单价作为参考；如果仍没有，用投标合同中原材料单价计算综合单价。第十六条 单项工程量变化未超过 10%（含）的,该项工程单价不予调整；单项工程量变化超过 10%的,该项工程单价可视具体情况予以调整或不调整。第十七条 项目单位应及时将工程
9、建设中出现的工程签证进行统计并呈报工程部。工程部应适时对工程签证情况进行及时监督和检查，提出对工程签证的意见。6第十八条 项目单位及其管理人员，在工程项目出现工程签证情形时，应严格按照本办法规定的内容、程序和权限执行。对违反本办法违规签证的责任人，视造成的损失和不良影响，按照公司有关规定，给予行政处分和经济处罚。第十九条 本办法由工程部负责解释和修订。第二十条 本办法未做规定的，按照公司工程项目管理办法规定执行。第二十一条 本办法自 2014 年 11 月 1 日起施行。附 件 17工程项目工程签证审批单项目单位： 时间：工程名称 标 段图纸号 日 期签证事项 签证号签证原因签证内容项目单位负责人审计办负责人财务分管领导项目单位分管领导附 件 28工程项目现场签证单项目单位： 工程名称 标 段图纸号 日 期签证事项 签证号签证原因签证内容建设单位：（签章）：驻场代表：项目负责人：年 月 日监理单位：（签章）：项目经理：年 月 日施工单位：（签章）：项目经理：年 月 日
