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1、XX公司“双金属复合管产业化项目”可行性研究报告二八年四月1目 录1 总论32 市场预测93 建设规模与产品方案154 技术方案、设备方案和工程方案175 主要原材料供应196 总图运输与公用辅助工程207 环境保护、劳动安全卫生、消防和节能258 组织机构与人力资源配置309 项目实施进度3310 工程建设招标方案3311 投资估算、资金来源3612 财务计算及经济分析评价3813 社会效益分析4114 项目风险分析及对策4115 结论与建议43附表：设备明细表45附件：1.企业法人营业执照 2.质量体系认证证书（12）3.实用新型专利证书（15） 4.国家级火炬计划项目证书5.高新技术企业
2、认定证书6.国家重点新产品证书7.工程建设推荐产品证书8.全国防腐蚀科学技术进步奖证书9.新产品、新技术鉴定验收证书（13）10.XX 省爆炸物品使用许可证21 总 论1.1 项目名称、建设单位及负责人项目名称：xx 公司“双金属复合管产业化项目”建设单位：xx 公司企业性质：股份有限公司法人代表：XX1.2 可行性研究报告编制单位及资质编制单位：设计资质：法人代表：1.3 可行性研究的依据（1）xx 公司委托本公司编制“xx 公司双金属复合管产业化项目”可行性研究报告的合同。（2）xx 公司提供的产品资料生产工艺和项目建设的其它原始资料。（3）立项报告及批文。1.4 可行性研究的范围及主要内
3、容本报告的编制范围：对需求市场进行预测和分析，拟定合理的生产纲领，结合公司现有生产、经营情况，提出合理的设计方案，选用先进的工艺设备，配置项目所需的公用设施，进行节约能源环境保护劳动安全卫生消防总图运输设计，进行项目投资估算和经济分析评价, 从技术和经济方面论证项目的可行性。1.5 项目提出的背景及投资的必要性1.5.1 项目提出的背景“SFG 系列双金属复合管”项目于 2000 年立项，历经研发、试制、用户试用、中试和市场开拓等过程，在此期间共取得六项国家专利，形成了具有自主知识产权、独特完善的制造技术，在石油、化工、制药和火力发电等3行业赢得了用户的好评。XX 公司为了促进企业经济快速发展
4、，在 “SFG 系列双金属复合管”项目研发和中试取得成功的基础上，经过深入广泛调查研究，分析企业目前面临的形势和任务，仔细研究了双金属复合管项目的客户群体后提出了 XX 长远发展的战略思想：“以双金属复合管为主导产业，将 XX 建设成为国内能源产业新型功能材料的领先者，同时成为用户信赖、同行尊敬、员工骄傲、公众关注的专业化高科技公司” 。在这个战略思想指导下，确定双金属复合管产业以石油天然气行业为目标市场，到 2010 年形成以 XX 为研发和大批量生产基地；通过“双金属复合管产业化项目”的实施，增加双金属复合管的批量生产能力（包括管件、衬管配套） ；形成合理的生产布局；为用户提供高质量的产品
5、，满足市场需求。本次产业化项目的建设以提高产量、经济效益和市场占有率为中心，选用国内外先进设备，加强经营管理，形成以高新技术为特征的专利型产业，保持企业持续发展的能力。1.5.2 投资的必要性（1）企业自身发展需要根据公司的发展战略规划，公司要以双金属复合管为主业，充分利用航天专利技术优势，将公司建设成为国内能源产业新型功能材料的领先者，本产业化项目的建设也是实现公司发展战略的重要举措之一。经过分析论证和研究，XX 选择了利用航天固体动力技术，高附加值、高科技含量的双金属复合管进入 XXXX 园区。（2）适应市场需求的变化双金属复合管既可以解决石油天然气行业的防腐蚀问题，又可以大量节约贵金属材
6、料，降低用户的使用费用，同时，该产品在国内市场上刚刚从产品生命周期的引入期转变为成长期，市场空间很大，成长性良好。双金属复合管广泛涉及众多领域，在石油行业，已覆盖了中石油、中石4化所属 18 个油田的 60%以上井下注水管腐蚀区域；同时在长庆油田、塔里木油田又拓展了地面污水和天然气集输管网市场。为适应市场对“双金属复合管” 的需要，企业必须投入资金，扩大生产能力，形成经济规模，长久占领市场主要份额，增加新用户，不失老用户，逐步打入国际市场，所以投资建设本项目非常必要。1.6 项目概况1.6.1 企业基本情况xx 公司是由 XX 为主发起人，联合 XX 等发起人， 于 2002 年 12 月登记
7、注册的股份有限公司，公司集合了航天应用领域的优势资产，主营高分子材料、复合材料及其制品。注册资金 4250 万元，公司总部位于 XX。公司股权构成见表 1-1。表 1-1 股权构成表序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）1 1960.1 46.122 1099.9 25.883 640.05 15.064 499.8 11.765 50.15 1.18合 计 4250 100xx 公司现有员工 279 人，人员组成见表 1-2。表 1-2 人员组成表名 称 数量（人） 平均年龄 比例企业总人数 279 33 100%各类人 管理层人数 33 37 125技术人员 55 31 20销售人
8、员 41 33 15生产人员 103 28 37员总数行政、财务 47 35 16博士 硕士 本科 大专1 人 6 人 37 人 77 人知识结构材料、自动控制、机械、电子、经济管理等专业研究员 高级职称 中级职称 初级职称技术职称 1 人 16 人 47 人 52 人XX 建立了完善的内部生产经营、管理机构，实行董事会领导下的总经理负责制。并设立公司监事会，内部监督机制完整。公司建立两级质量保证体系，严格按照 ISO9000 质量体系运作，通过了质量保证体系认证。XX 近 3 年财务收入见表 1-3。表 1-3 近 3 年财务收入表 （万元）序号 名 称 2004 年 2005 年 2006
9、 年1 主营业务收入 9667 10771 168902 其他业务收入 169 3963 税金 987 1097 8174 固定资产 2161 2366 32895 资产负债率 64% 57% 60%1.6.2 企业承办条件分析（1）区域优势本产业化项目建设条件、场地、交通很好。同时，西部油田是复合管产品的主要用户，XX 是西部油田石油物资的主要集散地，在 XXXX 建设复合管生产基地具有明显的区域优势。（2）基础设施优势本产业化项目建设可利用产业基地配套的基础设施。（3）人才优势利用公司的技术优势、管理优势、区域优势加快项目建设速度；有专业技术人员和有实践操作能力的工人，使产品质量得以保6证
10、。（4）市场优势与用户建立了良好的沟通机制与协作配套关系，在西部油田石油和天然气集输管线上的使用已取得阶段性成果，产品销售渠道畅通。（5）资金优势自筹资金有保障。（6）资源优势直接从原材料企业批量采购，降低采购成本，提高行业竞争能力和占领市场的能力。（7）有 XX 的大力支持。1.6.3 项目主要建设内容鉴于高压冲击波复合工艺涉及到火工品，因此项目分两地建设。在选址建设上保留 XX，将高压冲击波复合工序安排在老厂区 XX；在 XX 新建制管、管件制造和研发基地，并且一次统筹规划，分期实施。这种建设布局是通过对生产工艺流程、生产成本、安全生产及运输诸方面进行充分的综合分析和比较后所采取的较为合理
11、和稳妥的一种方案，尽可能满足各方面对建设环境的要求以及经济效益的最优化。按照两地建设方案，各地建设内容如下：1、XX：XX 现有制管车间 2808 M2，复合车间 1296 M2，综合车间 2200 M2。建设目标为：以爆炸复合作业为主要工作内容。为此，需要对田王老厂区做如下调整：将现有的复合车间进行适当的技术改造，增加一个复合作业用水池；现有综合车间维持不变；将现有的制管车间改做成品库房；现有的喷砂场地改做半成品存放地；在现有复合管围墙外建设喷砂场地。2、XX：在 XXXX，新建综合车间、制管车间（含半成品料场） 、复合管零件车间、焊接车间、试验中心、研发大楼、辅助用房、门卫等，建筑面积总计
12、762893m2。项目在 XX 的建设内容为：（1）在 XX 建设复合管研发中心，承担复合管及其管件新产品研发、复合管焊接技术研究和复合管特种试验、无损检验技术研究工作，同时兼顾公司机关部分办公。研发中心为六层结构，建筑面积总计 4665.6 平方米。（2）在 XX 建设内衬管生产基地，承担双金属复合管所有规格复合生产所需的内衬管。（3）目前田王地区现有的制管设备以及新购置的与制管相关的设备全部在 XX 内安装使用。1.6.4 项目总投资及资金来源项目总投资：48690 万元（其中：建设投资 26000 万元，流动资金22690 万元） 。资金来源：建设投资 26000 万元（其中 10000
13、 万元为航天技术援助贷款，其余由企业自有资金解决） ，流动资金为 22690 万元（其中 30%由企业自有资金解决，70%申请银行短期借款） 。1.6.5 主要数据及经济指标项目建成后，年生产双金属复合管 8.5 万 t(469.5 万 m)；达产年年销售收入 160000 万元；年利润总额 14886 万元，年营业税金及附加 857 万元；全部投资财务内部收益率 24.6 %；总投资收益率 33.0 %；项目资本金净利润率 49 %；全部投资回收期 6.3 年，盈亏平衡点 59.6 %。1.7 项目厂址及自然条件1.7.1 厂址本项目建设场地位于 XXXX 园区内，厂区南临 ，北临 ，东为 ，西临 ,交通运输便利。厂区外形约呈矩形，净用地面积 101 亩（不含代征地） 。1.7.2 自然气象条件年 平 均 气 压 970.0hpa8年 平 均 气 温 13.3最 热 月 （ 七 月 ） 平 均 气 温 26.6最 冷 月 （ 一 月 ） 平 均 气 温 -1.0极 端 最 高 气 温 41.7极 端 最 低 气 温 -20.6年 平 均 相 对 湿 度 71%最 大 积 雪 厚 度 22cm最 大 冻 土 深 度 45cm年 降 水 量 580.2mm日 最 大 降 水 量 92.3mm主 导 风 向 及 频 率
