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1、 人力资源部- 1 -公司各类文件审核批准流程规范一、目的:为规范公司各类文件审核流程,使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化,特制定本规范。二、适用范围:公司各类文件签批之全流程。三、文件签批类别及其流程:(一)制度规范类文件审批流程:文件制定人部门负责人部门直属副总/总监总经理(二)事务类文件审批流程:文件制定人部门负责人部门直属副总/总监总经理(三)财务类文件审批流程:文件制定人直接上司部门负责人部门直属副总/总监财务人员总经理财务负责人(四)采购类文件审批流程:文件制定人部门负责人采购员报价部门负责人选择部门直属副总/总监总经理采购员采购领取人签名财务入账(五)考勤类文件出差、出
2、勤审批流程:一天以内(含一天):请假人部门负责人人力资源部一天以上二天以内(含两天):请假人部门负责人部门直属副总/总监人力资源部发文单位 人力资源部 发文日期 2009-05-01 文件编号 HXHRG2009002受文单位 公司各部门 抄送单位 各分公司生效日期 2009-05-01 页 数 1 页 版 本 A 人力资源部- 2 -二天以上:请假人部门负责人部门直属副总/总监总经理人力资源部(六)其它类文件其它未做规定的文件,依实际情况进行签批。四、文件签批流程原则:1、大事件,必须经总经理签批之文件,必须经总经理签批后方可按文件批示精神执行;2、文件签批一般不允许他人代签,如因特殊原因无法签批,可由其本人批定代签人,否则文件签批无效;3、文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门,必须经相关人员及部门负责人签字;4、文件经最终批准人审核批准后,方可作为有效文件,否则视为无效文件,不可擅自执行。人力资源部负责本规定的解释与修订;本规定自 2009 年 5 月 1 日起生效执行。人力资源部2009-05-01作成: 初审: 复审: 批准: 人力资源部- 3 -