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1、 人力资源部- 1 -公司各类文件审核批准流程规范一、目的：为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规范。二、适用范围：公司各类文件签批之全流程。三、文件签批类别及其流程：（一）制度规范类文件审批流程：文件制定人部门负责人部门直属副总/总监总经理（二）事务类文件审批流程：文件制定人部门负责人部门直属副总/总监总经理（三）财务类文件审批流程：文件制定人直接上司部门负责人部门直属副总/总监财务人员总经理财务负责人（四）采购类文件审批流程：文件制定人部门负责人采购员报价部门负责人选择部门直属副总/总监总经理采购员采购领取人签名财务入账（五）考勤类文件出差、出
2、勤审批流程：一天以内（含一天）：请假人部门负责人人力资源部一天以上二天以内（含两天）：请假人部门负责人部门直属副总/总监人力资源部发文单位 人力资源部 发文日期 2009-05-01 文件编号 HXHRG2009002受文单位 公司各部门 抄送单位 各分公司生效日期 2009-05-01 页 数 1 页 版 本 A 人力资源部- 2 -二天以上：请假人部门负责人部门直属副总/总监总经理人力资源部（六）其它类文件其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。四、文件签批流程原则：1、大事件，必须经总经理签批之文件，必须经总经理签批后方可按文件批示精神执行；2、文件签批一般不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，可由其本人批定代签人，否则文件签批无效；3、文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字；4、文件经最终批准人审核批准后，方可作为有效文件，否则视为无效文件，不可擅自执行。人力资源部负责本规定的解释与修订；本规定自 2009 年 5 月 1 日起生效执行。人力资源部2009-05-01作成： 初审： 复审： 批准： 人力资源部- 3 -
