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1、樊城区委老干部局2017 年部门预算编制说明及预算表本预算草案根据中华人民共和国预算法、我局“三定”方案规定的职能和 2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我局将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。1、 部门概述（一）主要职责1、贯彻落实中央、省、市、区委、区政府有关老干部工作的方针、政策和规定，结合本区实际，研究制定具体实施办法、细则和意见并负责监督、检查和落实。2、按政策规定做好老干部政治、生活待遇的落实工作；做好老干部的安置（含易地安置）、管理和服务工作。3、宣传党的路线、方针、政策，协调组织老干部学习政治、理论，做好老干部的
2、思想政治工作，组织协调老干部在社会主义三个文明建设中发挥作用。4、组织指导老干部开展健康向上、形式多样的文体活动，丰富老干部的精神文化生活。5、定期不定期地走访慰问老干部；组织召开老干部座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。6、负责对全区老干部工作的宏观指导、检查和管理工作，建立健全老干部工作制度。7、做好老干部来信来访工作，加强调查研究，协调解决老干部工作中的突出问题。8、完成上级交办的其他工作任务。（二）科室设置和人员状况区委老干部局是区委主管老干部工作的职能部门，归口区委组织部管理。局机关设置 2个科室，即办公室、安置服务科。现有编制 12个，在职 10人，改非 1人，退
3、休 3人。二、收支预算安排情况（一）部门财务收支预算安排情况2017年财政拨款（补助）收入预算 2084549.50元，全年收入预算合计 2084549.50元。2017年预算支出合计 2084549.50元，其中基本支出1571549.5元，项目支出 513000元。（二）部门财政拨款收支预算安排情况2017年财政拨款收入 2084549.50元，支出预算合计2084549.50元，其中人员支出 1229249.40元，对个人和家庭的补助支出 294104.5元，基本公用支出 48195.60元，项目支出 513000元。（三）“三公”经费支出预算及增减变动情况1.“三公”经费：2017 年
4、区委老干部局 “三公”经费预算支出总数为 50000元，比去年下降 ，区委老干部局将进一步贯彻执行中央“八项规定”，严格落实省、市、县各级有关文件精神，厉行节约，精减会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。2.公务用车运行费：2017 年公车改革后，区委老干部局公务用车保有量为 0辆，租用平台车辆费用支出预算为 20000元。3.公务接待费：2017 年区委老干部局公务接待费支出预算为 30000元。4.因公出国（境）费：2017 年区委老干部局没有因公出国（境）人员，所以没有预算该项支出。附：樊城区委老干部局 2017年预算表樊城区委老干部局2017年 4月 1日
