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1、上海万科成本管理工作报告,第一部分 年度工作总结 第二部分 来年度工作计划,第一部分 度工作总结,第一篇 目标成本管理 第二篇 预结算工作 第三篇 建立成本管理委员会 第四篇 制度建设 第五篇 加强变更签证管理 第六篇 招投标工作 第七篇 合同管理工作 第八篇 部门人员架构 第九篇 其他工作 第十篇 问题及不足,第一篇 目标成本管理,从华尔兹项目目标成本试行后，度在春申项目、 新区南块项目全面推行了目标成本管理公司总经理层组织设计、工程、成本、财务等相关部门共同讨论确定目标成本成本管理部负责工程目标成本的编制；财务部负责其他目标成本的编制。目标成本确定后成本控制责任分配到各职能部门（目标成本指
2、导设计、指导采购）从目标成本实行效果看，景观、装修及装饰性材料的成本控制得到大大提高。,第一篇景观及装饰工程目标成本管理基本工作流程,根据项目 定位公司确定景观工程目标成本,根据目标成本限价设计,按方案分解细化目标成本,施工图设计,成本信息分析反馈及总结，确保目标成本总平衡,方案 设计,设计方案估价,目标成本,施工图估价,确定各类材料的目标限价,根据各类目标限价指导施工指导采购,大于目标成本，修改方案设计,第二篇 预结算工作,预结算的方式 工程预结算先由外围的社会审价机构进行编制审核再由成本管理部 进行内部复核 随着公司多项目的发展，目前采用聘请社会审价机构进行工程造价 编制及审核工作，这样一
3、般一个月内能完成10万平方米项目的预算 编制，确保我们及时掌握工程造价，同时成本管理部只需要 2 人即 可负责一个项目的工程成本，并将工作重点放在目标成本控制上。 主体工程结算造价的组成 主体工程结算价=预算价+月变更签证汇总价+预算调整价+其他,第二篇 预结算工作,主要预结算工作 优诗美地（12万平方米）竣工结算及清算工作 工程结算总价12817万元，结算核减率8% 华尔兹（10万平方米）施工图预算审核 工程预算总价8992万元，预算核减率12% 春申项目（10万平方米）施工图预算及每月变更签证的编制审核 工程预算总价7764万元，预算核减率14% 新区南块（2万平方米）施工图预算编制工作
4、工程预算总价1906万元（还未审核）,第三篇 建立成本管理委员会,上海公司加强了对成本管理工作的高度重视程度，并将命名为上海公司的成本管理年，于年初成立了成本管理委员会，由公司总经理层担任了委员会负责人，将成本管理、财务、工程管理、项目、设计等部门纳入成本管理委员会，定期召开成本管理的工作会议，总结、分析成本管理的各项专题内容，起到良好作用。,第三篇 成本管理委员会工作,工程方面加强专家对施工方案的评审，加强技术管理 例如：华尔兹项目三型站基坑维护方案优化节约成本约20 万元 成本方面确立了目标成本管理的模式。 财务方面加强资金管理、控制融资成本，同时加强对公司各项行政费用的分析评估。,第四篇
5、 制度建设,- 完成成本管理部成本管理规范的编制 为了配合多项目的开发以及总部对于成本管理的要求，成本管理部重新组织讨论编制了新的成本管理规范，如预结算管理、签证变更、合同付款审批等规范做了较大的调整。该规范目前已经公司审批同意下发执行，同时举办了培训工作。,第五篇 加强变更签证的管理,原管理方法： 工程竣工结算时主办工程师才将签证变更汇总至成本管理部进 行结算审价，这样不利于动态掌握工程造价，且由于时间过长， 结算审价时容易引起扯皮现象。 目前管理方法： 每一单变更签证都分为事前、事后。事前必须明确变更签证的 理由及造价估算，事后主办工程师及监理必须确认完工的内容， 并且每月必须及时汇总至成
6、本管理部，这样能及时掌握动态工 程造价，并能分析变更签证的原因。,第六篇 招投标工作,目前的招投标操作程序基本同总部制定的招投标管理程序工程管理部主办甲供材料、主体工程招投标；项目部主办其他工程的招投标；成本管理部全过程参与所有招投标工作 招投标工作的完善 招投标范围的扩大：从原来的10万元以上改为5万元以上 加强网上招投标力度 甲供材料招投标前均有明确的目标成本，工程管理部在目标成本范 围内选择合格的供货商,第七篇 合同管理工作,合同审批工作流程 主办人 部门负责人审批 项目秘书 成本管理部 分管总监 分管副总审批 财务部 总经理审批 办公室盖章编号存档 成本管理部存档 项目秘书存档 主办人
7、执行成本管理部建立二级复核制度明确各部门存档制度：由总办保留合同原件，各相关职能部门根据各自需要保留合同复印件，招投标原件由工程管理部保存。,第八篇 部门人员架构图,第九篇 其他工作,加强了前期与项目发展部的配合工作，在公司拿地的阶段加强了成本测算工作全员参与了2000定额的培训，对新定额有了初步的了解,第十篇 问题及不足,没有及时地推广总部的成本管理软件对上海其他公司开发的地产项目的造价信息了解不够,第二部分 来年工作计划,在以往的成本工作的经验基础上，将“目标成本管理”推进为“合理成本管理”，并加强目标成本的动态管理制定春申二期、城市花园新区二期、宝山首期、浦东首期项目的目标成本，并执行成
8、本动态控制加强专业知识的培训，熟悉新定额，做好新旧定额的过渡工作针对新定额的特点及合同的实际情况，研究分析新的施工工程招投标方式及合同的经济条款与社会造价咨询单位保持良好的沟通，积极储备优质的咨询单位及审价人员，加强对审价工作的管理,第二部分 来年工作计划,各项目的预结算工作：华尔兹项目结算及清算等收尾工作春申一期项目结算（10万平方米）、二期项目预算（8.3万平方米）新区南块项目（2万平方米）结算及二期（4.5万平方米）预算宝山、浦东项目的施工图预算编制加强招投标管理工作，监督招投标的公正、公平性加强合同管理，确保合同条款的规范、正确加强 成本管理软件的学习及应用推行公司全员、全过程成本管理，使成本管理成为每位员工的自觉意识，体现在项目开发的各个环节,谢谢大家,
