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1、部门预算公开有关事项的说明一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责我们徐庄乡政府的主要职责是贯彻落实党和国家的路线方针、政策、法规。执行市委、市政府和乡党委的各项规定、决议、规划、计划。加强基层党的思想、组织、作风建设和基层政权建设。指导各村委会依法进行村民自治，推进农村基层民主政治建设和基层法制建设。为企业的发展搞好扶持服务。协助市委、市政府职能部门开展工作。贯彻计划生育基本国策，为广大农民提供生育服务。帮助农民调整产业机构，提高农民收入，推进社会主义新农村建设。2、机构设置根据我乡工作要求，我乡共设五个职能办公室，分别为党政综合办公室、社会事务综合治理办公室、经济发展办公室、计划生育办
2、公室、和财务管理办公室。其职责分工如下：（1）党政办公室（综合治理办公室），主要是负责党委组织、乡村两级干部职责任免考亥，乡政府正常运行、办公事务车辆管理等。（2）社会事务办公室，主要是行执原七所八站便民服务事项，进行民事纠纷调解排查，确保社会的稳定有序发展。（3）经济发展办公室，主要进行工业企业的扶植发展，以招商引资引进信息人才等提供政策服务这基础，培植税收财源增加可用财力。（4）计划生育服务中心，是以执行和宣传国家人口生育政策为主、为妇女卫生治疗服务。进行流动人口和适龄人口家庭统计。搞好计划生育这一基本国策。（5）财政工作管理办公室，主要职责认真执行党的各项惠民政策；负责财政预算资金的及时
3、拔付；搞好财政预决算，为领导提供乡财政执行信息。协助乡政府做好财务支出情况和税收执行情况监督监管工作。二、部门预算安排总体情况本部门 2017 年收入总额 8085574.8 元，其中财政拨款收入 8085574.8 元，。支出总额8085574.8 元，其中一般公共服务支出 3962137.52 元，社会保障和就业支出 172699.4 元，医疗卫生与计划生育支出 365988.08 元，城乡社区支出 1400000 元，农林水支出 1923500元，资源勘探信息等支出 261249.8 元。三、机关运行经费安排情况2017 年机关运行经费总额 306400 元，其中办公费 15000 元，
4、邮电费 23400 元，工会经费 28697.62 元，福利费 45303.32 元，公务运行维护费 20000 元，其他交通费用 154800元，其他商品和服务支出 19199.06 元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2017 年“三公”经费合计 60000 元，其中公务用车运行费 60000 元，因为公务用车改革，公务用车运行费较去年有所减少。五、绩效预算信息情况部门职责-工作活动绩效目标912 衡水市冀州区徐家庄乡人民政府 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差党政综合管理事务 548500.00主要是负责党委组织、乡村两级干部职责任免考核，乡
5、政府正常运行、办公事务车辆管理等。支持和保证机关和组织依照法律法规和章程，充分行使职权，确保党政事务的正常运行党委事务管理 548500.00审核、发布党委政府政策性文件，监督、制定部门规章制度，负责乡镇各部门及村委会的协调，做好文秘、档案、统计、信息、信访、保卫、保密、行政事务和后勤保障。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导对政府文件的上传下达 100%95%90%90%社会综合事务 165525.00主要是执行便民服务事项，调整农业产业结构，发展农田水利基本建设，改善农村环境卫生，促进城乡公共服务建设，负责教育、群众文化、科普、体育和卫生保健等各项工作，完善农村医疗保险、养
6、老保险、社会救济、拥军拥属、征集兵役、殡葬改革等项管理和服务工作，进行民事纠纷调解排查有效保护人民的权益，确保社会的稳定有序发展。民政事务 165525.00 1.做好民政救灾、救济、优抚等工作，2.协助党委、政府解 救灾物资运达灾区时间 100% 95% 90% 90%912 衡水市冀州区徐家庄乡人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差生活救助到位率 100%95%90%90%救助保障率 100% 95% 90% 90%退役士兵权益保障率 100%95%90%90%决困难群众的生产生活，3.做好老、弱、病残、五保户的救济工作，4.协助做好退
7、伍军人安置工作，5.残疾工作管理，6.社会养老保险及医疗保险的管理服务。司法事务指导管理人民调解工作，指导管理乡镇法律服务所的工作，开展法制宣传教育和全民普法工作，参加社会治安综合法理代表乡镇政府处理疑难民间纠纷等。深化人民调解、安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率不稳定因素减少率50%40%30%30%补贴覆盖率 90% 80% 70% 70%造林绿化覆盖率90%80%70%70%农林水事务1.调整农业产业结构，发展农田水利基本建设，2.促进城乡公共服务建设，负责乡村建设、土地规划、改善农村环境卫生、绿化、美化管理工作，3.负责组织指导基层水利建设，做好防汛抗旱工作，
8、及时研究解决全乡（镇）水利建设工作中的重大问题按期保质保量完成水利项目建设任务，为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料项目完工率 90% 80% 70% 70%经济发展管理 3584749.80 主要进行工业企业的扶植发展， 促进农村经济平稳有序的发展912 衡水市冀州区徐家庄乡人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差以招商引资引进信息人才等提供政策服务这基础，培植税收财源增加可用财力。农村经济发展 3584749.80制定和组织实施经济发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好
9、商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行。规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行。各类经济社会发展中长期规划编制完成率100% 95% 90% 90%计划生育服务 222500.00以执行和宣传国家人口生育政策为主、为妇女卫生治疗服务。进行流动人口和适龄人口家庭统计。确保各项计生服务工作的完成，搞好计划生育这一基本国策。计划生育服务事项 222500.00做好人口和计划生育宣传教育工作，提高计生基础知识知晓率，负责组织计划生育工作人员业务培训，不断提高计划生育工作人员业务水平和工作能力。指导村级作好计
10、划生育统计工作，不断推进农村计划生育工作的规范化、制度化，提高农村计划生育整体工作水平。计划生育相关宣传工作的覆盖率100% 95% 90% 90%财政工作管理 30000.00主要职责认真执行党的各项惠民政策；负责财政预算资金的及时拔付；搞好财政预决算，确保各项惠民政策的贯彻实施，监督乡镇资金的使用及执行情况，确保财政资金的周转，保912 衡水市冀州区徐家庄乡人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差为领导提供乡财政执行信息。协助乡政府做好财务支出情况和税收执行情况监督监管工作。证乡政府各项工作的正常运行。乡级财政事务 30000.00编制乡
11、年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政决算；管理和监督乡各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金,负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。确保财政资金的周转，保证乡政府各项工作的正常运行。财务制度的合理合法性 100%95%90%90%2017 年我乡总体绩效目标：我乡要在 16 年工作的基础上继续抓好各项支农惠农政策落实，重视农业技术推广和信息服务工作，实施阳光培训工程，培育新型农民，推进农业服务体系建设。完成农业开发项目工程，加强农田水利基础设施建设。狠抓通道绿化、河渠绿化、村庄绿化、四荒地绿化以及方田林网绿化，使植
12、树造林工作再上新台阶，消灭我乡所有林网空档。此外，我们要继续鼓励发展各种形式的合作经济组织和专业协会，继续发挥棉花协会、食用菌协会、果品协会、甘薯协会及农产品销售经纪人协会的作用，着手建立棉花专业合作社，及时为群众排忧解难，千方百计增加农民收入。六、政府采购情况部门政府采购预算912 衡水市冀州区徐家庄乡人民政府 单位：元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金衡水市冀州区徐家庄乡人民政府机关小计 205000.00 205000.00 2
13、05000.00公用专项经费 208500.00 石油制品 A1601 6 5000.00 30000.00 30000.00 30000.00公用专项经费 208500.00 办公设备 A0202 5 4000.00 20000.00 20000.00 20000.00公用专项经费 208500.00办公消耗用品及类似物品A09 500 310.00 155000.00 155000.00 155000.007、国有资产信息情况截止 2016 年末固定资产总额 828576.01 元，其中包括办公用房 319000 元，公务用车 1 辆 20000 元，其他固定资产 489576.01 元。八、名词解释无九、其他需要说明的事项无
