《开展廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开展廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 济源市第二人民医院开展廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案为认真贯彻落实市委、市政府关于加强廉政风险防控规范权力运行机制建设的实施意见（济办 201210 号）文件精神，进一步强化对权力运行的监督制约，提高全院干部职工特别是党员领导干部的廉政风险防控意识和能力，推进从源头上预防腐败工作。按照卫生系统开展廉政风险防控规范权力运行机制建设实施方案（济卫文 201217 号）的安排部署和工作要求， 结合我院实际，制定实施方案如下：一、开展廉政风险防控管理工作的重要意义 开展廉政风险排查与防范工作是贯彻党中央“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”反腐倡廉方 针的具体体现，是保证权力行使、
2、资金运用、项目建设、干部安全成长的重要举措，有利于掌握反腐倡廉建设主动权、增强预见性，真正做到用制度管权、管人、管事，为推动医院各项工作顺利开展促进医院又好又快发展提供有力保障。二、指导思想、工作目标和主要内容（一）指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表” 重要思想 为指导，深入贯彻落实科学发展观，立足医院实际，进一步健全我院惩治和预防腐 2 败体系建设，增强领导干部和各类岗位人员的责任意识、风险意识和廉政意识，强化廉政预警机制，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室和每个岗位，实现关口前移，最大限度地降低廉政风险，不断推动我院反腐倡廉建设工作的深入开展。（二）工作目标通过廉政风险防控管理
3、，提高广大党员干部自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识；促进职责明确、决策民主、程序公开、管理规范、监督到位；加强长效机制建设，逐步形成以人为点、以工作程序为线、以制度为面、环环相扣的廉政风险防控工作态势。（三）主要内容针对“六管 ”人员，即涉及管 权、管钱、管物、管事、管人、管项目的重点岗位人员，认真查找他们在思想道德、岗位职责、外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，从“查、防、控” 三方面入手，通过风险排查、风险预防、风险控制三个步骤，采取评估风险等级、梳理权力清单、规范权力运行、加强风险预警、强化考核追责等手段，力争到今年底建立
4、覆盖全院的廉政风险防控机制。三、方法步骤及时间安排廉政风险防控管理工作从 2012 年 4 月 6 日开始，分六个阶段进行。第一阶段：动员学习阶段（4 月 6 日至 4 月 12 日）1.动员部署。召开动员大会，结合实际，制定实施方案，成 3 立廉政风险防控工作领导小组, 统一思想，明确任务，使全院党员干部牢固树立“风险 客观存在，防范人人有责” 的意识，自觉做好廉政风险预警防控工作。2.学习宣传。采取自学、集中学、交流讨论等多种形式，组织党员干部认真学习胡锦涛总书记在十七届中央纪委五次、六次、七次全会上的讲话和贺国强同志在全国加强廉政风险防控规范权力运行现场会上的讲话精神。医院利用院报、网站
5、、简报、橱窗等多种形式大力宣传廉政风险防控的重要意义、指导思想、工作目标和工作步骤等，引导党员干部充分认识开展廉政风险防控的重要性和必要性，积极参与到此项工作中。办公室负责制定实施方案，并将方案的纸质版及电子版、动员会照片、信息等材料于 4 月 13 日前报送局领导小组办公室。第二阶段：梳理权利清单，编制职权目录阶段（4 月 13 日至5 月 31 日 ）1.梳理职责权利。按照院领导、职能科室中干、临床科室主任参与的要求，根据“ 三定” 方案确定的工作 职责，明确工作岗位上的权力，以及权力行使的依据、程序和时限要求等，对权力进行认真梳理。要明确四个方面的内容：（1）本岗位有几项实实在在的权力；
6、（2）各项权力的含义；（3）行使这些权力的基本依据和规定；（4）责任主体。各科室认真对照个人、岗位的职责权力进行全面梳理，认真填写科室职权目录表（见附件 2），经分管领导审定后，报送领导小组办公室，领导小组根据“三定方案” 审核确 4 定。2.编制职权目录。（1）对依法确定的职权进行分项梳理，编制职权目录，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。 （2）编制权力运行外部流程图，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、期限、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料；（3）编制权力运行内部流程图，对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范；（4）通过医院网站、院报、公示栏等途径，主
7、动向社会公开职权目录、权力运行内（外）部流程图，接受社会监督。各科室于 2012 年 5 月 25 日前，将制定的职权目录一览表（附件 3）、权力运行风险防控流程图（附件 4）纸质版及电子版上报办公室备案，由办公室编制汇总后于 5 月 31 日前上报局监察室备案。第三阶段：排查廉政风险，评估风险等级阶段（6 月 1 日至 6月 30 日 ）1.排查廉政风险。采取自上而下和自下而上相结合的方式，从决策执行、监督管理和工作流程、相关制度等方面入手，立足岗位，逐一排查廉政风险点，按风险发生几率或危害损失程度确定风险等级，经严格审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示。（1）排查岗位风险。通过自
8、己找、相互帮、领导提、集体评、组织审等多种方式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责、外部环境等方面存在或潜在的风险内容及表现形式，填写 5 个人岗位风险点排查表（附件 5）。思想道德风险是指个人在理想信念、模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德、生活作风、健康情趣等方面存在的风险；岗位职责风险是指个人在行使职权、履职尽责等方面存在的风险；外部环境是指照顾熟人关系、受亲属鼓动违背原则以权谋私，医生对病人不能做到一视同仁。中层干部经主管领导审定后，报院领导小组办公室审核备案；院领导直接报局领导小组办公室。（2）排查科室风险。在查找岗位风险的基础上，组织科室的全体人员梳理本科室主要职责权限及工作
9、流程，找出法律法规制度依据，规范权力运行，从工作流程、外部环境等方面排查存在或可能存在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，填写科室风险点排查表（附件 6），经分管领导审定签字后，由院领导小组审核确定。（3）排查医院风险。围绕医院主要职责，特别是涉及“三重一大” 事 项。重点抓好基建工程建设、药品采 购，医疗仪器设备、医用试剂、植入性材料、一次性医用耗材的采购和管理使用等重点科室和重要环节的风险点的排查，填写单位风险点排查表（附件 7）。2.风险等级的评定。根据党纪条规、行政法规、廉洁自律有关规定、腐败行为发生几率以及可能发生风险的高低确定为高、中、低三个等级廉政风险，评定标准如下
10、：高级风险评定标准：涉及“三重一大” 事 项，掌握行政管理、基建项目审批以及药品、设备、耗材等重要物资的审批、采购、 6 使用、结算、管理的负责经办人和直接涉及人、财、物、权管理的重要岗位人员，发生腐败行为机率高，或者一旦发生可能造成严重后果，有可能触犯国家法律、构成犯罪的风险。中级风险评定标准：不直接涉及“三重一大” 事项，不直接掌握行政管理、基建项目审批以及药品、设备、耗材等重要物资的采购、使用、结算、管理的科室一般工作人员和有处方权的医生，但可借助工作中的权力和机会谋取私利，发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险。低级风险评定
11、标准：基本不涉及“三重一大” 事项，不掌握人、财、物、权的工作人员，但可能利用工作中的权力和机会谋取少许私利，发生机率较低，或者一旦发生可能造成一般违规违纪行为，有可能受到内部责任追究及被通报批评、诫勉、提醒谈话的风险。第四阶段：制定防控措施，规范权力运行阶段（7 月 1 日至 7月 31 日）1.制定防控措施。结合查找廉政风险和评定风险等级情况，依据法律法规、政策规定及相关制度，有针对性地制定防控措施。（1）针对岗位风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法，填写个人岗位风险管理措施表（附件 8），报院领导小组办公室审核、备案。（2）针对科室风险，围绕决策
12、执行过程和监督、检查、考核等 7 关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，填写科室岗位风险管理措施表（附件 9），经分管领导审定后，由领导小组审核确定，并在一定范围内予以公开。（3）针对医院风险，认真研究分析我院存在的共性问题，结合自身实际，进一步完善防控风险的相关规章制度，明确防控任务要求和工作标准，重在形成用制度管权、管事、管人的管理机制，特别是民主决策、民主管理、民主监督和涉及人财物重点部位关键环节的管理机制。填写单位风险管理措施表（见附件10），在一定范围内公示后，报局领导小组审核备案。2.规范权力运行。制定廉政风险防控措施要着眼于建立权力分解和制衡机制，对权力进行科学分解和配置
13、，建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。对风险较高的重大事项决策权、干部人事权、资金使用管理权等，要根据法律规定和实际工作需要，进行合理分解和廉政风险预警，强化制约监督。对重点科室负责人、重点岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。 办公室于 2012 年 7 月 31 日前将编制汇总的岗位权力廉政风险防控一览表（附件 11）纸质版及电子版上报局监察室备案。第五阶段：强化重点防控，构建长效机制阶段（8 月 1 日至 9月 30 日）1.强化重点防控，加强内部监管。 （1）进一步规范医院卫生耗材、医疗器械、物资采购工作的管理程序，建立健全规范合法的采购管理体系，增加采购透
14、明度，降低医疗成本，从源头上杜绝 8 物资采购上的不规范、不廉洁行为。 （2）建立健全药品采购监督机制，进一步完善药事管理与药物治疗学委员会的监督管理职能，严格按照临床科室需求 药剂科制定计划 主管院长审批网上公开集中采购的工作程序，全面打造药品采购“阳光工程”。2.构建长效机制。 （1）围绕确保廉政风险防控规范权力运行机制建设相关制度规范落实，抓住权力运行的重点部位和关键环节，针对排查出的廉政风险点，在现有制度体系基础上，以完善民主决策、岗位职责、程序控制、干部管理和公务消费制度为重点，建立健全相关制度规范。 （2）建立廉政风险防控规范权力运行动态管理机制，以年度为周期，结合经济社会发展、政
15、府职能转变和预防腐败新要求，及时调整廉政风险内容和防控措施。 （3）建立廉政风险防控规范权力运行预警机制，加强廉政风险信息采集、分析、反馈、处理，实现对廉政风险的预警和防范。 （4）建立检查考核机制，研究制定考核标准，采取定期自查、年度检查、社会评议、表彰奖励等方式，对风险防控各项措施落实情况进行考核评估。 （5）建立纠错整改机制，根据监督检查和考核评估结果，及时纠正存在的问题，制定工作措施，完善管理方案。 （6）建立健全责任追究机制，完善诫勉谈话、限期整改、组织处理和纪律处分等方面的相关规定，对廉政风险防控规范权力运行机制建设工作不力、屡屡出现问题的进行责任追究。根据医院各项规章制度，结合上
16、述要求出台健全相关制度，整理成惩治和预防腐败体系相关资料汇编，办公室于 2012 年 9 9 月 30 日前将纸质版及电子版上报局监察室备案。第六阶段：总结验收阶段（10 月 1 日至 10 月 31 日）各科室要将本年度廉政风险防控规范权力运行机制建设工作进行总结，于 2012 年 10 月 10 日前交办公室，并将该项工作纳入 2012 年度反腐倡廉建设检查考核内容。办公室将本年度廉政风险防控规范权力运行机制建设工作总结纸质版及电子版经院长审核后于 2012 年 10 月 15 日前上报局监察室备案。四、实施要求（一）高度重视，精心组织。各科室要高度重视，将此项工作列入重要议程，精心组织实施。要把开展廉政风险防控规范权力运行机制建设工作与今年反腐倡廉工作任务结合起来，与贯彻落实廉政准则结合起来，与廉政文化建设结合起来，与开展业务工作结合起来，科学谋划，统筹安排，以岗位权力行使风险防控机制
