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1、1西畴县第一中学 2016 年度部门决算第一部分 西畴县第一中学概况第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词
2、解释2西畴县第一中学2016 年度部门决算情况说明第一部分 西畴县第一中学概况一、主要职能（一）主要职能1.宣传和贯彻执行学校的工作思路，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。2.起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度，审核以学校党政名义上报和下发的各类文件，及时完成文件打印、下发任务。3.做好公文的收、阅管理工作，及时报送各类报表。严格管理好学校和校党支部印章，做好用印登记工作。4.组织教职工的政治学习和有关政治活动，认真做好党员的教育、管理和组织发展工作。5.做好干部的考察、考核、教育、管理工作。6.负责对外接待和来信来访工作，
3、做好学校的对外宣传工作，提高学校的知名度。37.按月整理学校工作大事记，做好校史的记录和保存。贯彻执行党的教育方针政策，做好全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。8.严格按照教学管理规范要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。9.在教育改革中，激励每位教师争当班主任，把当好班主任作为教师晋升职称的一个重要条件，学校定期组织班主任开展班级管理工作研讨活动，在实践中探索新形势下班主任工作的新思路、新方法，提高班主任队伍的素质和工作能力。10.坚持开展好每周升国旗和国旗下专题演讲活动。做到学期有计划，周周
4、有主题，国旗下讲话的内容在保留传统的爱国、励志等基础上力求与社会生活、时事政治、学生的学习生活等紧密联系。同时充分发挥团组织作用，以重大节日和重要纪念日为契机，组织开展演讲、知 识竞赛及相关的专题教育活动。11.以中学生日常行为规范为主体内容，认真组织对各班“文明礼仪、勤学习、守纪律、两操、清洁卫生、日常表现” 六项常规情况进行量化考核，每周一小结，每月一评比，每学期一表彰，使全校各班形成了比、学、赶、超的良好氛围，有力推动了学校德育工作的发展。12.学校采用走出去，请进来等形式，通过法制专题讲座、知识竞赛、师 生演讲、法律进校园、进课堂参观展览等途径对学生进行未成年人保护法、预防未成年人犯罪
5、法、交通安全、防艾禁毒等法制系列教育活动。同时，组织学生参观爱国主义教育基地，对学生进行爱国主义教育和革命传统教育，增强学生遵纪守法的自觉性和自4我保护意识，培养学生的爱国主义精神。13.认真组织开展“三生 ”教育活动，帮助学生 认识生命、尊重生命、珍爱生命，学习生存知识，掌握生存技能、保护生存环境、强化生存意识，了解生活常识、掌握生活技能、实践生活过程、获得生活体验。适时组织学生参加社区服务和各种社会公益活动，让学生走向社会，了解社会，增强社会责任感。14.组织开展好各类先进的评选表彰工作。本学期评选表彰 “文明班级、 卫生先进班级、先进班级、优秀团支部、文明宿舍、优秀团干、优秀团员、优秀少
6、先队员、优秀播音员、特长发展学生、文明学生、优秀班干部、 十佳 学生、学 习进步奖、关心集体的好学生” 等，树立了自己的一批典型，让学生行有规章，学有榜样，有效巩固了“云南省文明单位”创 建工作成果 。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，其中：其他事业单位1 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制 167 人，其中：事业编制 167 人；在职在编实有事业人员 200 人。离退休人员 79 人，其中：离休 2 人，退休 77 人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。第二部分 2016 年度西畴县第一中学部门决算表5详见
7、附件 第三部分 2016 年度西畴县第一中学部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016 年西畴县第一中学部门决算总收入 3311.36 万元，其中：财政拨款收入 2887.45 万元，占总收入的 87.2%；上级补助收入 0 万元；事业收入 350 万元，占总收入的 10.57%；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 73.91 万元，占总收入的 2.23%。与上年对比总收入增加了 986.58 万元，增加了 42.44%。主要原因是人员工资上调财政拨款收入增加和事业收入增加。二、支出决算情况说明2016 年西畴县第一中学部门决算总支出 3511.9 万元，其中：基本支出
8、 3511.9 万元，占总支出的 100；无项目支出；无上缴上级支出、经营 支出、对附属单位补助支。与上年对比总支出增加 1311.59万元，增加了 59.61%,主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出都增加。（一）基本支出情况。2016 年用于保障西畴县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3511.9 万元。与上年对比增加,主要原因分析人员经费和日常公用经费支出都增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 82.49；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 17.51。6（二）项目支出情况。2016 年用于保障西畴县第一中学机构、下属事业
9、单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0 万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县第一中学部门 2016 年一般公共预算财政拨款支出2933.82 万元,占本年支出合计的 83.54%。与上年对比增加,主要原因是人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出 2173.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%。主要用于人 员经费和公用经费支出；2.社会保障和就业支出 539.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.38%。主要用于财政对社会保险基金的补助、
10、行政事业单位离退休和死亡抚恤的支出；3.医疗卫生和计划生育支出 88.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3%。主要用于事业单位医疗支出；4.住房保障支出 133.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.54%。主要用于住房公积金支出；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明7西畴县第一中学部门 2016 年财政拨款“三公 ”经费决算总额 0.71万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0.71 万元。2016 年“三公 ”经费决算数比 2015 年决算数增加 0.71 万元，增加的主要原因是：公务接待费支出增
11、加。具体情况如下：（一）因公出国（境）费2016 年西畴县第一中学部门因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。（二）公务用车购置及运行维护费2016 年西畴县第一中学部门购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元。（三）公务接待费2016 年西畴县第一中学部门共执行国内公务接待 15 批次，148人，接待费开支 0.71 万元；国（境）外公务接待 0 批次，0 人，接待费开支 0 万元。公务接待费比 2015 年决算增加 0.71 万元，主要用于接待 2016 年相关领导视察工作产生的费用。5、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出
12、情况西畴县第一中学 2016 年机关运行经费支出 161.32 万元，与上年对比增加 54.97 万元,主要原因是差旅费、劳务费增加，办公设备购置8费增加。西畴县第一中学机关运行经费主要用于差旅费 2.01 万元，维修（护）费 3.16 万元，会议费 0.15 万元，公务接待费 0.71 万元，劳务费 6.5 万元，其他商品和服务支出 10.25 万元，办公设备购置费138.54 万元。（二）其他重要事项情况说明1.2016 年西畴县第一中学政府采购情况（货物项目）：计划采购金额 283 万元，实际采购金额 274.65 万元。本年度年末总资产2977.91 万元，负债 439.94 万元，净
13、资产 2537.97 万元。无绩效管理信息。2.西畴县第一中学 2016 年固定资产 2319.53 万元，其中土地、房屋及构筑物 1520.5 万元；通用设备 391.7 万元（电脑、打印机、复印件等）；专用设备 269.11 万元（体育设备、文艺设备、专用仪器等）；图书、档案类 13.42 万元；家具、用具、装具及动植物 124.8 万元。3.西畴县第一中学 2016 年其他收入 73.91 万元，收中国扶贫基金资助款 27 万元，收西畴县烟草公司捐赠款 1 万元，收中国教育发展基金会助学金 26.6 万元，团县委拨高考奖学金 19 万元，收希望工程办公室拨希望工程款 0.31 万。（三）
14、相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。92机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公
15、务的机动车辆，一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。4.“三公”经费决算数：西畴 县第一中学当年通 过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出）。第四部分 名词解释1人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。2日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。4. “三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公10务接待费。西畴县第一中学 2017 年 9 月 12 日
