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1、1总经理在房地产公司务虚会议上的讲话（2012 年 12 月 18 日）各位同仁：大家下午好！又值年终岁尾，今天下午我们召开房产公司高管层工作会议，这次会议也是 12 月例会，同时也是一次务虚会议。这次会议是为集团公司即将召开的“2012 年经营情况分析会”做准备，同时也是安排部署编制 2013 年度经营计划和财务预算工作。认真盘点一下房产公司 2012 年工作，初步分析一下明年房产公司公司生产经营和企业发展所处的环境，研究谋划明年的工作思路，以利于我们总结经验，认清形势，统一思想，明确任务。在这里，我想特别提醒大家，我们都是房产公司的高管层，对公司的发展负有重大责任，我们不光要有实干精神，还
2、要有战略眼光，不光要务实，同时也要务虚。不光要有公司管理的实践经验，也要有公司管理的理论修养，只有这样，我们才能推动企业健康发展，把公司做大做强。前段时间，集团公司连续下达了四个文件。1.2012101 号关于编制 2013 年度经营计划和财务预算的通知、2.2012102 号关于集团各部门及下属分公司报送春节前收支情况的通知 、3.2012104 号关于编制 2013 年采购计划表的通知、4.关于上报 2013 年全年四个季度的人员招聘、培训计划的2通知，文件中对于做好各项工作的目的、意义、方法、时间安排都提出了具体要求，请各部门按照要求，认真落实。相关报表填写完毕后报办公室汇总，经公司总经
3、理审批后上报集团公司。“凡事预则立，不预则废。 ”就是告诉我们，计划的重要性。我们要认真思考，2013 年我们应该怎样干，首先明确工作思路，在确定工作目标，然后理清实现目标的工作措施和办法，做到清务明向，心中一盘棋。工作有目标，心中有办法，工作游刃有余，不走弯路。请各位一定要高度重视，静下心来，做好各项务虚性的工作。前段，各部门的工作总结都陆续报上来了，办公室进行了汇总，我可以告诉各位，我们房产公司各项经营指标全面完成。1、2012 年，全年续建、新建工程总量：71 万 m2，其中新开工工程 24 万 m2，续建工程：47 万 m2，竣工工程：21.9 万m2，其中已经移交物业公司工程 17
4、栋，面积：12.8 万 m2。2、实现商品房销售收入 4.2631 亿，销售面积 124735 平方，销售套数 1066 套，现金回款 2.8747 亿，按揭回款 1.6131 亿。已超额完成目标任务 108%。 （预计 12 月份销售套数 50 套，销售金额 2200 万。预计现金回款 1310 万，按揭到帐 1000 万。 ）3、房地产公司经营情况分析 1-11 月实际支付工程款24951.62 万元 上年度支付工程款 62217.8 万元。凤凰新城 1-311 月支付拆迁款 1702 万元上年度支付 3497.8 万元。1-11 月支付征地款 341 万元，上年度支付 2565.1 万元
5、。共计支付成本开支 26994 万元，上年度支付 68280.7 万元。4、三项费用 1-11 月总支出 8023.82 万元，上年同期支出7289.58 万元，同比增加 734.24 万元。其中：管理费用1763.95 万元，上年同期支付 1782.78 万元，同比减少 18.83万元。财务费用 5326.99 万元，上年同期支 3877 万元同比增加1450 万元。销售费用 932.88 万元，上年同期支付 1629.8 万元，同比增加 696.92 万元。销售费用下降其主要原因是销售佣金较上年减少 772.4 万元(包含房地产公司及凤凰新城)附明细表5、今年 1-11 月实际上交税金 3
6、736.88 万元上年同期上交1919.2 万元。6、工程质量合格率 100%。7、房产公司各项工作稳步推进，固始湖畔春天二组团、三组团、蓼城美景、金色阳光、香樟苑、湖畔春天西苑、信合医院、台商工业园等项目进展顺利，信阳项目发展很快，郑州、焦作、鹤壁项目前期已基本完成，驻马店项目从运作到开工，仅用了不到两月时间，开局良好，创造公司投资外地项目的新纪录。房地产公司的工作，陈锋董事长、张永贵总裁是满意的。下面我就当前工作讲三点意见：一、认真做好 2013 年各项规划编制工作：41、编制 2013 年度经营计划和财务预算（有文件）2、填报送春节前收支情况（有文件）3、编制 2013 年采购计划表（有
7、文件）4、上报 2013 年全年四个季度的人员招聘计划（有文件）分部门编写，报办公室汇总，形成房地产公司的规划，以便上报集团公司。二、做好安全生产及安全保卫工作。春节期间各单位要切实做好安全生产及安全保卫工作，制定各项有效措施，组织开展安全隐患排查，落实安全生产责任制，各建筑施工企业，要在春节前开展安全生产专项检查，严防各类事故的发生，对发现的安全事故隐患必须立即停工、停业整顿，确保安全。春节期间各部门主要负责人外出必须向公司主要领导请假，手机必须二十四小时开机。各部门值班人员要尽职尽责，不得擅自离岗，要认真做好防火、防盗、信访接待工作，如遇到重大问题和紧急突发事件，要及时报告，妥善处理，不得延误。三、认真做好各部门的当前工作：关于工程建设工作 关于销售工作 关于项目前期工作 关于办证工作 关于质量技术工作 关于新城服务中心工作 5关于财务管理工作 关于项目配套工作 关于信阳项目部工作 关于郑州（焦作）项目部工作关于驻马店项目部工作 各位同仁：希望会议确定的事项要抓紧落实，提出来的需要完善的，部门和单位要继续完善。管理是企业永恒的主题，也是我们的重点工作，各项工作都离不开管理，管理出效益、管理促发展、管理促和谐、管理上水平，通过这次会议，把我们今年的工作思路确立下来，通过管理工作得到落实，年底有个好收成。
