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1、1康普乡卫生院 2016 年度部门决算说明第一部分 部门概况一、部门基本职能（一）主要职能作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下两个方面：1、提供基本医疗服务 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；具备处理孕产妇顺产能力；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品及提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。2、提供公共卫生服务，承担公共卫生管理 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务， 普及卫生保健常识；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例
2、和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导； 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查2和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（二）2016 年取得的主要事业成效我院设有 5 个住院床位，截至 10 月 30 日共收住院病人 122人次，其中孕产妇生育住院 20 人，一般住院 102 人。住院病床使用率 24.4，我院年内设有门诊
3、留观病房 1 间，2016 年 10 月 30日止，就诊患者 24367 人次，其中门诊就诊病人数 23510 人；口腔科就诊 725 人次，中医科就诊 132 人次，我院共完成一般手术 124人次；完成艾滋病、乙肝、梅毒主动检测 344 人次；住院及门诊 B超检查 279 人次，妇科 B 超 114 人次，其它老年人 356 人次；心电图检查 570 人次。配合交警部门处置交通事故，做好出诊、急诊工作，定期开展巡诊工作，全年共出诊、急诊 56 人次；急重症患者120 转诊 24 车次，共 51 人次，有效保证了群众求医、就医的便利。年内未发生医疗事故和医疗纠纷。2016 年我院全面推进基药零
4、差价销售政策和国家基本药物制度，100%进购使用基药；基层卫生体系更加健全，医疗卫生服务能力进一步增强；基本公共卫生服务均等化有效落实，城乡居民健康保障水平进一步提高；医疗服务与管理进一步加强。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成3纳入康普卫生院 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个，为医疗事业单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 康普乡卫生院 2016 年末实有人员编制 15 人。其中事业人员 15人。2016 年末实有正式职工 15 人，临时工 8 人，其中在职在编人员 15 人，卫生专业技术人员 14 人，财务人员 1 人。本科学 1 人，专科学历 11 人，中专学历 2
5、人。计划生育服务 1 人、执业助理医师 1 人、临床医士 9 人、护士 2 人、会计专业 1 人、口腔专业 1 人。编外人员 8 人。退休人员 3 人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1 辆。第二部分 2016 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明康普卫生院 2016 年度收入合计 242.20 万元。其中：财政拨款收入 177.99 万元，占总收入的 73%；事业收入 63.99 万元，占总收入的 26%；其他收入 0.22 万元，占总收入的 0.09%。因 2016 年调增艰苦边远津贴与乡镇岗位补贴并增加了自治州津贴，一般公共预算财政拨款
6、收入与上年度相比增加 34.55%。二、支出决算情况说明4康普卫生院 2016 年度支出合计 241 万元。其中：基本支出 214万元，占总支出的 100；无项目支出。因 2016 年调增艰苦边远津贴与乡镇岗位补贴并增加了自治州津贴，人员经费支出与上年度相比增加 34.91%；2016 年节支日常公用经费，与上年度相比增加95.14%。（一）基本支出情况2016 年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.32；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 17.68。（二）项目支出情况2016 年度情况无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般
7、公共预算财政拨款支出决算总体情况康普卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 177.99 万元,占本年支出合计的 83.17%。因 2016 年调增艰苦边远津贴与乡镇岗位补贴并增加了自治州津贴，一般公共预算财政拨款收入与上年度相比增加 34.55%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出 27.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15%。主要用于事业单位离退休人员经费。52.医疗卫生和计划生育支出 178.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.36%。主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出及事业单位
8、医疗保障支出。 3.住房保障支出 8.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.64%。主要用于住房公积金支出。4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门无“三公”经费支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）资产情况2016 年我院资产总额 344.16 万元，其中银行存款 97.33 万元，应收账款 7.75 万元，其他应收款 26.02 万元，存货 0.6 万元，固定资产 171.37 万元。（二）负债情况2016 年我院负债总计 33.74 万元，其中应缴税费 12.13 万元，应付职工薪酬 0.56 万元，其他应付款 21.04 万元。与上年度相比，资产总额减少 5.43 万元，主要由于医疗业务收入减少，加之没能合理权衡收支而导致的银行存款减少及因药房托管，存货减少而使本年度资产总额减少。第四部分 名词解释6（1）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。（3）项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。维西康普乡卫生院2017 年 9 月 1 日
