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1、-1-XX 县牦牛育肥标准化养殖基地建设项目可行性研究报告第一章 总论第一节 项目摘要一、项目名称：XX 县牦牛育肥标准化养殖基地建设项目二、建设性质：扩建三、项目建设单位：XXX 农牧业综合经营专业 合作社法人代表：XXX企业性质：合作经济组织四、建设地点：XX 县 X 镇 X 村原青年牧场五、项目建设年限：项目建设期 1 年， 2012 年 7 月至 2013年 6 月六、产品方案：新建占地 60 亩的牦牛育肥标准化规模养殖场 1 处。年育肥出栏商品肉用牦牛 2000 头、年产商品有机肥3570 吨。七、主要建设内容与规模：项目场区占地总面积 60 亩，建设内容包括土建工程、设备购置、公用
2、及辅助工程三个方面。1、土建工程：新建标准育肥牛舍 20 栋、8000 平方米，隔离观察舍 4 栋、1600 平方米，青贮窖 6 座、1800 立方米，饲料库200 平方米，贮草棚 400 平方米，兽医室及药房 60 平方米，消毒更衣室 60 平方米，有机肥加工车间 400 平方米，肥料库 200 平方米，配电间 40 平方米，锅炉房 80 平方米，其他业务用房 120-2-平方米，干粪堆场 200 立方米，蓄水池 1 座 100 立方米，污水处理池 1 座 100 立方米。 2、设备购置：购置各类仪器设备 35 台套，其中畜圈饲养用具 20 套，铡草机 2 台，计算机及管理软件 2 套，粉碎
3、机、链式翻堆机、肥料颗粒机、干燥机、电子汽车衡、防疫化验设备、污水处理设备、配电设备、锅炉设备、消防及办公设备各 1 台套。3、公用及辅助工程：新建场区供水管网 400 米，排水管线300 米，供电线路 300 米，场区道路 300 米，大门 2 座，围墙 800米，绿 化 1000 平方米。八、投资估算：项目总投资 1443.28 万元，其中建设投资 987万元，流动资金投资 456.28 万元。建设投资中，建筑工程投资866 万元；设备购置投资 50 万元；工程建设其他费用 43 万元，基本预备费 28 万元。九、资金筹措：项目总投资 1443.28 万元，其中申请国家投资补助 500 万
4、元，全部用于建设投资；合作社自筹 943.28 万元（用于建设投资 487 万元，流动资金 456.28 万元）。十、主要技术经济指标：详见下表。表 1-1 主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 指标值 备注一 产品方案 1 育肥牦牛 头 2000 定型年,育成率 100%3 有机肥 吨 3570 定型年二 建设指标 1 占地面积 亩 602 构（建）筑物面积 平方米 12860其中：牛舍 平方米 9600 钢架、每栋 400 平米-3-序号 指标名称 单位 指标值 备注3 有机肥车间 平方米 400 砌体其他工程 平方米 2860 业务用房、养殖设施、水电路暖等仪器设备采购 台套 35 加
5、工、饲养、防疫等4 建筑容积率 % 32.13二 投资与资金筹措 1 总投资 万元 1443.28 1.1 建设投资 万元 987.00 1.2 建设期利息 万元 0.00 1.3 流动资金 万元 456.28 2 资金筹措 万元 1443.28 2.1 自筹资金 万元 943.28 2.2 申请国家补助 万元 500.00 三 财务效益 1 销售(营业)收入 万元 1205.60 正常年份,含税2 总成本费用 万元 957.99 正常年份,含税3 利润总额 万元 247.61 达产年4 净利润 万元 185.71 达产年5 销售税金及附加 万元 0.00 达产年6 所得税 万元 61.90
6、达产年7 财务内部收益率 % 19.59 税前8 财务净现值 万元 1134.28 税前，ic=8%9 静态投资回收期 年 6.33 税前10 投资利润率 % 17.85 11 投资利税率 % 17.85 12 财务内部收益率 % 15.01 税后13 财务净现值 万元 305.92 税后，ic=8%14 静态投资回收期 年 7.65 税后15 盈亏平衡点 % 37.59 第二节 项目可行性编制依据一、农业部全国优势农产品区域布局规划（20082015 年）二、中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见；三、农业部关于促进设施农业发展的意见；-4-四、X 省农
7、牧厅畜禽标准化规模养殖小区建设规程；五、X 省“十二五 ”特色农牧业发展规划；六、X 省“十二五 ”畜牧业发展规划；七、X 省“十二五 ”农牧业产业化发展规划；八、X 州“十二五 ”农牧业发展规划；九、XX 县“十二五” 农牧业发展规划；十、相关协议书、项目建设单位提供的相关资料及现场调研资料。第三节 可行性研究结论项目以 XX 县丰富的 牦牛资源为依托， 结合项目区农牧耦合的自然环境条件和牦牛冷季育肥的成功经验，通过建立牦牛育肥标准化规模养殖场，打造牦牛肉特色优势品牌，促进天然草场保护和生态畜牧业发展，符合国家和我省产业政策。项目选址优越、交通便利，项目区气候条件较好，具备饲草种植条件，农作
8、物秸秆资源丰富，饲草资源有保障。项目采用的工艺技术成熟可靠，建设内容、投资规模适宜，经济效益显著，管理措施得力。同时可有效合作社社员及周边农牧民从事饲草种植、养殖、加工等相关农牧产业，加快脱贫致富步伐，经济、社会和生态效益显著，项目可行，建议立项。第二章 项目背景及必要性第一节 项目背景国家“十二五 ”规划中提出， 坚持把发展农业 生产力作为建设-5-社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽
9、饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。农业部不失时机的颁布了关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见，指出发展无公害农产品、绿色食品和有机农产品是农产品消费安全的有效保障、是增强农业综合竞争力的迫切需要、是增加农民收入的重要举措和推进农业增长方式转变的战略选择。全国要全面实现农产品的无公害生产和安全消费，并立足国情，发挥农业资源优势和特色，因地制宜地发展有机农产品。X 省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定中提出，为进 一步推动农牧业持续快速发展
10、，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设。要认清形势、增 强推进农牧业产业化经营的紧迫感，理清思路、明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业、增强牵引带头作用，加强农牧业产业化基础建设、推 进农牧业结构调整，加强服务体系建设、为农牧区产业化经营提供科技支撑，创新经营机制和组织形式、完善龙头企业与农牧户的利益联结机制，完善政策、进一步加大对农牧业产业化扶持力度，切实加强领导、努力营造加快发展农牧业产业-6-化经营的良好氛围。全面建立草原生态保护补助奖励机制，是党中央、国务院统筹经济社会发展全局做出的重大战略决策，X 省按照财政部和农业部的要求，结合实际，在做好草原生态保护补助奖励
11、机制政策前期七项工作的基础上，编制了X 省建立草原生态保护补助奖励机制方案。 为实现“ 禁牧不禁养，减畜不减 产” 的目标，省农牧厅提出“要把握好禁牧以村或牧户为单元，以夏秋草 场为重点，牧区大力发展生态畜牧业，农区发展规模养殖，建设养畜、科学养畜，强化社会化服务体系建设，加大牲畜棚圈、贮草棚、围栏、饲草料基地及牲畜注射栏等畜牧业基础设施建设力度，大力发展人工种草，积极推进畜种改良，强化饲养管理，提高牲畜个体生产性能，提升肉类品质，促进集约化、规模化、产业化经营。确保畜产品供应数量不会因减畜而大幅度减少，实现生态有效保护，畜牧业可持续发展” 。基于以上理由特提出 XX 县牦牛养殖基地建设项目。
12、第二节 项目建设的必要性一、响应党中央十七大生态文明建设的精神需要党中央在中国共产党第十七次全国代表大会上提出的“建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式” 这一建设小康社会 奋斗目标的要求。生态文明是人类在发展物质文明过程中保护和改善生态环境的成果，它表现为人与自然和谐程度的进步和人们生态文明观念的增强。-7-该项目建设完全符合这一精神，项目建设将有力推动该区域这一建设小康社会奋斗目标的实现，为其提供基本平台需求和物质保障，有力促进民族地区生态文明的建设，牢固树立生态文明的观念，形成即能保护生态环境，又能促进农牧民生产生活水平提高的的产业结构、增长方式和
13、消费模式，以便早日实现小康社会。二、促进生态畜牧业发展、保护生态环境的需要XX 县地处高寒，草地生态系统十分脆弱，一旦遭到外界干扰和破坏，仅靠系统内部功能进行自我调节实难恢复。目前，XX县草地生态环境日趋恶化，草地退化、沙化面积逐年增加，草地生态系统长期处于初级生产不足，次级生产超前的状态，畜草矛盾十分突出，从而造成草地生态环境的严重破坏，主要表现在水土流失加剧、水资源量减少、冰山萎缩、毒杂草增加，鼠虫害严重泛滥等， 严重威胁着区域草地畜牧业的稳定发展和 X 湖的生态环境。通过项目的实施，对于缓解天然草场压力、改善草地生态环境和发展生态畜牧业有着极其重要的意义。三、藏区社会经济协调发展、政治稳
14、定的需要项目区属于少数民族聚集区，由于历史、自然环境条件和社会发育程度等方面的原因，工业、农业、地区交通、通讯等基础设施薄弱，经济结构相对单一，资源综合利用水平低，经济效益差，地区经济发展缓慢，少数民族群众生活仍处于贫困状态。作为该区域支柱产业的畜牧业，很大程度依赖于高原草地生态环境，因此，保护生态，发展以草产业为核心的生态畜牧业对于防止生态-8-环境恶化，遏制草场退化，促进民族地区社会经济发展和政治稳定具有重要意义。所以，为满足藏区人民的基本需求和日益增长的物质文化需要，加强民族地区政治稳定，必须加快发展经济，逐步改善发展的质量，不断消除贫困，促进人民生活水平的逐步提高。同时，必须做到自然资
15、源的合理开发利用与保护和生态环境保护相协调，即逐步走上可持续发展的轨道，提高质量、优化结构、增进效益。四、促进牧区经济可持续发展、农牧民增收的需要 通过畜牧业养殖小区建设，充分利用农牧区的饲草料资源进行育肥，实现饲草资源与家畜资源在时空上的互补。进行大规模的饲草料基地建设和加工配套技术集成，为转移天然草场的放牧压力提供强大的物质基础；生态畜牧业这一技术密集型产业具有较高的科学含量，并可获得丰厚的附加值，提高资源配置的合理性和运作的有效性；农区、牧区的动植物资源产生互作效应，使其资源利用效益超出简单的相加价值，整体经营效益得以提高。从而，发挥有效缓解示范区生态环境压力的重要作用，同时促进三江源周
16、边区域的可持续发展。五、发展现代高效农牧业的需要项目区是 X 省主要的畜牧区之一，在国家实施西部大开发战略，大力推行生态环境建设，畜牧业生产成为 X 高原最重要的国民经济基础支柱产业。近年来实施的农业结构调整，使得畜牧业生产在农业中的比重逐步上升。但是，由于自然条件有限，生-9-产基础薄弱，传统的放牧生产方式落后，使得畜牧业经营效益低下，牧区经济发展缓慢，急需生产技术和经营管理方面的发展突破。另一方面，伴随着我国广大人民群众生活水平的不断提高，社会需求对各类畜产品数量和质量都有了更高的要求，发展畜牧业生产有着广阔的市场需求。推进畜牧业现代化是我国目前促进农牧民增收、农牧业经济发展和农村社会进步，构建和谐社会的重要环节。总结多年来我国畜牧业发展的经验，大力促进以规模化养殖为主要特色的畜牧业生产方式转变已成为进一步发展我国现代高效畜牧业的当务之急。第三章 市场分析及预测第一节 市场现状调查牦牛是分布在青藏高
