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1、总论1目 录第一章 总论 11.1 项目单位基本情况 11.1.1 概况 11.1.2 财务状况 11.1.3 法人代表基本情况 11.2 项目建设方案 11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 11.2.2 建设规模及产品方案 21.2.3 技术、设备、建筑物 21.3 投资结构及资金来源 21.4 项目效益 31.4.1 经济效益 31.4.2 生态效益 31.4.3 社会效益 41.5 可行性研究报告编制依据 41.6 综合评价 5第二章 背景及必要性 62.1 项目建设背景 62.2 项目建设的必要性 72.2.1 项目建设调整农业产业结构的需要 72.2.2 符合产业政策和地区产业
2、规划 8总论22.2.3 促进地区经济发展，带动农民增收 8第三章 建设条件 103.1 项目区概况 103.1.1 建设地点选择 103.1.2 自然条件和社会降级发展现状 103.1.3 行业及关联产业发展现状 103.2 项目建设条件优劣势分析 113.2.1 优势 113.2.2 主要障碍因素及解决方案 13第四章 市场分析与销售方案 144.1 市场分析 144.1.1 市场供求现状及前景分析 144.1.2 市场竞争优势分析 174.2 营销策略 184.3 市场风险分析 184.3.1 项目产品市场风险因素分析 184.3.2 防范和降低风险的对策 19第五章 建设方案 215.
3、1 产品方案和建设规模 215.2 建设规划和布局 225.3 建设标准 225.3.1 猪场 225.3.2 大棚蔬菜 235.3.3 鱼塘 23总论35.3.4 果园与散养鸭 235.4 技术方案 235.4.1 工艺路线 245.4.2 工艺（技术）流程说明 255.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 255.4.4 主要工艺（技术）参数 255.4.5 物料消耗定额及平衡分析 255.5 设备方案 265.5.1 设备选型 265.5.2 设备清单 265.5.3 设备来源 275.6 建筑方案 285.6.1 建筑物（主体工程） 285.6.2 辅助工程 285.7 节能减
4、排措施 295.7.1 总体布置 295.7.2 节水 295.7.3 粪污综合利用 295.8 实施进度安排 29第六章 环境影响评价 316.1 环境影响 316.2 环境保护与治理措施 316.2.1 污水和粪便处理 31总论46.2.2 废气处理措施 326.3 评价与审批 32第七章 项目组织与管理 337.1 组织机构与职能划分 337.2 劳动定员 337.3 经营管理措施 337.4 技术培训 347.5 劳动安全、卫生与消防 34第八章 投资估算与资金来源 358.1 投资估算依据 358.2 投资估算 358.2.1 建设投资 358.2.2 流动资金 368.2.3 总投
5、资 368.3 资金来源 368.4 资金使用和管理 368.4.1 财政资金使用 368.4.2 自筹资金使用 378.4.3 资金管理 37第九章 财务评价 389.1 财务评价依据 389.2 销售收入、销售税金和附加估算 38总论59.3 总成本及经营成本估算 399.4 财务效益分析 409.5 不确定性分析 409.5.1 盈亏平衡分析 409.5.2 敏感性分析 419.6 财务评价结论 42第十章 社会效益分析 4310.1 社会评价基本结论 4310.2 农业产业化经营 4310.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 4310.2.2 完善产业链条，促进循环型现代农业产业化
6、发展 4310.2.3 辐射带动能力分析 4410.3 农民增收、农业增效评价 4510.3.1 农民增收 4510.3.2 农业增效 45总论1第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况XX 有限公司成立于 XXXX 年 XX 月，主营业务为畜牧养殖和果树种植及苹果收购保鲜储存等。公司现有人员 XX 人，均为中专以上学历，其中本科学历 XX 人，大专学历 XX 人。1.1.2 财务状况公司注册资金 XXX 万元，资产总额、固定 资产、流动资产、净资产、 负债总额、所有者权益、销售（营业）收入、净利润、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率等。1.1.3 法人代表基本情况年龄、学历、职
7、称、 业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：XXXX 生态示范园项目。建设性质：新建。建设地点：XX 县 XX 镇 XX 村西侧约 1 公理处。总论21.2.2 建设规模及产品方案生态示范园建设项目中主要包括良种猪的繁育与养殖、蔬菜大棚、鱼 塘、苹果园和散养鸭，以及配套的办公用房、沼气池、冷库和库房等。主要产品为良种种仔猪、商品仔猪、商品生猪、蔬菜、鱼、苹果、商品鸭和鸭蛋。年产良种种仔猪 1500 头，商品仔猪 6000 头，出栏商品生猪 1500 头，各类无公害蔬菜 700 吨
8、，出产鲜鱼 5000 公斤，储藏鲜苹果 2000 吨，年出售商品鸭 1000 只，鸭蛋 10000 公斤。1.2.3 技术、设备、建筑物项目主要技术成熟，通过专家培训，邀请专家指导等模式均可获得项目生产所需技术。项目占地 160 亩，主要建筑面积 15538m2，其中各类猪舍 8 栋，4080m2；库房 1175m2； 宿舍 343m2；办 公楼 468m2；鸭舍 2272m2；大棚 7200m2；冷库 3000m3。项目建设期限为 1 年。1.3 投资结构及资金来源项目总投资为 1045.86 万元，其中基本建设投资 886.91 万元，流动资金 158.95 万元。项目基本建设投资为 88
9、6.91 万元，其中建筑工程费 629.91 万元，占基本建设投资的 71.02%；设备购置费 96.71 万元，占基本建设投资的 10.90%；安装费 34.40 万元，占基本建设投资的 3.88%；其他费用125.90 万元，占基本建设投资的 14.20%。科技投资 48.00 万元，占基总论3本建设投资的 5.40%。项目总投资中申请国家财政资金 300 万元，企业自筹资金745.86 万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益项目正常年份投资利润率为 44.64%，项目期内投资利润率平均为 34.42%；投资利税率 为 54.03%；税前、税后动态投资回收期分别为 4.13 年和 4.
10、93 年，税前、税后财务内部收益率分别为 36.17%和26.32%，税前、税后 财务净现值 （i=8%）分别为 1818.24 万元和1091.78 万元。从项目盈利能力分析可以看出，项目盈利能力较强。项该项目生产负荷只要达到设计生产能力的 22.40%，即可保本经营。盈亏平衡点较低，且抗风险能力较强。1.4.2 生态效益该项目的实施，一方面可以满足市场对无公害农蓄产品的需求，提高人民的生活水平质量，另一方面又可以提高农户养殖无公害生猪养殖的技术水平，转变养殖业的增长方式，增强养殖业的市场竞争力，增加农民收入，振兴地方经济。公司将养殖产生的粪便、污水等废弃物进行无害化处理和综合利用，建设大型
11、沼气池，使废弃物产生高效有机肥和沼气。实现养殖区的废弃物的循环利用，促进养殖业的健康发展。总论41.4.3 社会效益项目建设可以促进生态型农业的发展，推动农业产业化经营的进程，形成生猪产业的快速发展，调整农村产业结构，推动社会主义新农村的建设进程，形成农业循环经营的良性发展。项目对地区农民的带动效益显著，促进农民增收，农业增效，项目辐射带动效果显著，可以形成 XX 县 的品牌优势。1.5 可行性研究报告编制依据1）08 年 2 月，在中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见； 2）国农办2008208 号，关于 2009 年农业综合开发产业化经营项
12、目实行财政补贴的指导意见；3）绿色无公害农产品的标准 GB/T 156731995；4）2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南； 5）国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令第 29 号)；6）国家关于资源综合利用的政策； 7）XX 省“十一五” 发展规划； 8）XX 市“十一五” 发展规划；9）XX 县国民经济和社会 发展第十一个五年 规划纲要；10）XX 县农业发展总 体规划;11）项目单位提供的有关资料。 总论51.6 综合评价该项目建设符合国家产业政策和示范区产业规划，可以调整地区农业产业结构的需要，促进地区经济发展，带动农民增收。项目市场需求较大，项目建设可以有效缓解
13、我省良种种猪的市场缺口。项目正常年份投资利润率为 44.64%，项目期内投资利润率平均为 34.42%；投资利税率 为 54.03%；税前、税后动态投资回收期分别为 4.13 年和 4.93 年，税前、税后财务内部收益率分别为 36.17%和26.32%，税前、税后 财务净现值 （i=8%）分别为 1818.24 万元和1091.78 万元。从项目盈利能力分析可以看出，项目盈利能力较强。项该项目生产负荷只要达到设计生产能力的 22.40%，即可保本经营。盈亏平衡点较低，且抗风险能力较强。总论6第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景经济全球化和新技术革命正在推动农业产业革命的迅猛发展，使产业升
14、级速度明显加快，世界性新的农业科技革命已经形成，中国农业已进入新的发展阶段，特别是加入 WTO 后，农产品面临着更加激烈的国际、国内市场竞争。因此，加快农业产业升级，实现规模化、标 准化生产，是提高我国农产品安全和扩大市场竞争力以及满足城乡人民生活水平提高的迫切需要。目前，社会主义新农村建设已经成为全社会共同关注的话题，同时也为农村经济的发展提供了广阔的市场空间。为此，XX 省政府提出“ 一村一品 ”的社会主 义新农村建设方案， XX 县委、 县政府为了认真贯彻落实中央“一号文件 ”精神，扎实 推进社会主义新农村建设，培植“ 一村一品 ”特色 产业，帮助农民发展第三 产业，优先安排帮扶剩余劳力
15、到企业务工，促进劳务经济发展。XX 县国民经济和社会 发展第十一个五年 规划纲要提出：以市场为导向，提高效益为中心，把农业推向市场。鼓励支持农产品加工和销售等企业带动农户进入市场，形成利益共享、风险共担的组织形式和经营机制，积极推进“公司+基地+ 农户” 的农业产业化经营。重点扶持一批有基础、有优势、有特色、有前景的龙头企业和示范户，要围生猪养殖、优质苹果和蔬菜等优势特色农产品的转化增值，延长产业链，发展精细加工、保鲜贮藏，培育壮大以加工销售为主的龙头企业。 对现有农产品加工企业进行技术改造，扩大规模，使其形成总论7适应市场需求、特色突出、产品结构合理、产业关联度高的农产品加工营销体系。该项目
16、建设符合府谷县发展县域经济的要求，符合国家产业政策。在这一大背景下，XX 有限公司投资建设 XXXX 生态示范园项目，为 XX 县的现代特色农业发展和社会主义新农村建设贡献自己的力量。在推进“ 一村一品” 的种养业的基 础上，重点放在良种生猪养殖与推广，以及养殖业余种植业、果业循环发展的生态循环模式，延伸农业产业链条，促进现代特色农业的可持续发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设调整农业产业结构的需要向具有比较优势的农业项目倾斜，是我国农业产业结构调整的当务之急。西部人口 2.85 亿，其中，受教育程度低的人口比重大，在农业 产业结构调整中应以劳动密集型产业、比较效益较高的项目为最佳。我国生猪养殖、苹果和蔬菜的生态型农业生产在国际市场上具有很大的竞争实力，此外，随着国内生活水平逐步提高，内销市场潜力巨大。因此，在注重质量、注意品牌建设等现代化农业发展思路下，生态示范园项目的前景光明。西部开发不单纯是其资源的开发，同
