《压力容器制造程序文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《压力容器制造程序文件（94页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 JLH-CX-2009压力容器 程序文件第二版受控状态 发放编号2009-06-20 发布 2009-07-01 实施 JLH-CX-2009压力容器 程序文件第二版编制： 审核： 批准： 2009-06-20 发布 2009-07-01 实施 文件编号：JLH-CX-2009程序文件 本章共 2 页第 1 页第二版/修订号 0标题 目 录实施日期：2009 年 07 月 01 日序号 目 录 文件编号 页数1 管理评审控制程序 JLH-CX-01-2009 3JLH-CX-02-2009 52 文件控制程序附件 1.档案管理规定 33 记录控制程序 JLH-CX-03-2009 24 合同
2、评审控制程序 JLH-CX-04-2009 25 设计控制程序 JLH-CX-05-2009 26 合格供方、分包方控制程序 JLH-CX-06-2009 27 材料、零部件采购订货控制程序 JLH-CX-07-2009 28 材料、零部件验收（复验）控制程序 JLH-CX-08-2009 39 标识和可追溯性控制程序 JLH-CX-09-2009 510 材料、零部件保管、领用、发放控制程序 JLH-CX-10-2009 211 材料代用控制程序 JLH-CX-11-2009 212 （作业）工艺控制程序 JLH-CX-12-2009 6附件 1 严格工艺纪律规定 113 工艺装备管理程序
3、JLH-CX-13-2009 2JLH-CX-14-2009 914 焊接控制程序附件 1.焊工钢印代号管理办法 115 热处理控制程序 JLH-CX-15-2009 2JLH-CX-16-2009 416 无损检测控制程序附件 1.射线防护管理规定 117 理化检验控制程序 JLH-CX-17-2009 318 检验控制程序 JLH-CX-18-2009 519 压力试验控制程序 JLH-CX-19-2009 320 计量控制程序 JLH-CX-20-2009 2JLH-CX-21-2009 221 设备控制程序附件 1.设备事故处理规定 222 不合格品（项）控制程序 JLH-CX-22-
4、2009 2文件编号：JLH-CX-2009程序文件 本章共 2 页第 2 页第二版/修订号 0标题 目 录实施日期：2009 年 07 月 01 日序号 目 录 文件编号 页数23 内部质量审核控制程序 JLH-CX-23-2009 324 纠正/预防措施控制程序 JLH-CX-24-2009 225 服务工作管理程序 JLH-CX-25-2009 226 人员培训管理程序 JLH-CX-26-2009 227 程序文件修改页 附件 1 1文件编号： JLH-CX-01-2009程序文件 本章共 3 页第 1 页第二版/修订号 0标题 管理评审控制程序实施日期：2009 年 07 月 01
5、日1 目的通过管理评审，以确保其质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司压力容器制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系。2 适用范围本程序规定了压力容器制造管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。本程序适用于公司压力容器制造管理体系评审。3 职责3.1 公司总经理负责主持实施管理评审；3.2 质保工程师向总经理报告压力容器制造管理体系运行情况和审核管理评审计划。3.3 公司办公室是评审管理的归口部门，负责制定管理评审计划；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其存档工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。3.4 要素责任部门组
6、织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。4 工作程序4.1 管理评审控制流程图：4.2 制定管理评审计划4.2.1 公司办公室根据 管理评审计划表的要求负责制定公司的管理评审计划，并经评审准备管理评审计划管理评审记录与报告报告实施改进、验证评审记录存档文件编号： JLH-CX-01-2009程序文件 本章共 3 页第 2 页第二版/修订号 0标题 管理评审控制程序实施日期：2009 年 07 月 01 日质保工程师审核，总经理批准。4.2.2 通常每年进行一次评审，但发生以下情况时，可增加临时管理评审 （1）公司组织
7、机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；（2）发生重大事故或顾客有关质量投诉连续发生时；（3）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；（4）压力容器制造管理体系审核中发现严重不符合时；（5）其他情况需要时。4.3 管理评审准备公司办公室负责为管理评审准备以下资料：（1）质量方针、质量体系文件适应性；（2）质量控制情况分析；（3）内部质量审核记录和报告；（4）客户反馈的意见及处理结果；（5）纠正、预防措施的实施情况。4.4 管理评审的实施（1）管理评审一般采用会议的方式进行，公司总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容；（2）质保工程师分析压力容器制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行
8、情况；（3）各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况；（4）各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；（5）总经理对所涉及的评审内容做出结论；（6）公司办公室负责填写管理评审记录表 。4.5 管理评审报告（1）评审会后，公司办公室负责编制管理评审报告 ，经质保工程师审核，总经理批准后，发至相关责任部门（2）管理评审报告的内容包括：文件编号： JLH-CX-01-2009程序文件 本章共 3 页第 3 页第二版/修订号 0标题 管理评审控制程序实施日期：2009 年 07 月 01 日a）对质量管理体系的适应性、充
9、分性、有效性作出评价；b）确定对公司质量管理体系和各项工作的改进，包括质量方针、目标的修订；c）是否需要调整或增加资源配置。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证（1）对管理评审中发现的问题，由质保工程师确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并按纠正/预防措施控制程序组织实施。（2）公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。4.7 评审结果引起文件更改，执行文件控制程序 。4.8 管理评审产生的相关记录、报告由公司办公室负责存档。5 相关文件（1）JLH-CX-02-2009文件控制程序（2）JLH-CX-24-2009纠正/预防措施控制程序6 质量记录（1）JLH-
10、CX/BS-01-2管理评审计划表（2）JLH-CX/BS-02-2管理评审记录表（3）JLH-CX/BS-03-2管理评审报告文件编号： JLH-CX-02-2009程序文件 本章共 5 页第 1 页第二版/修订号 0标题 文件控制程序实施日期：2009 年 07 月 01 日1 目的对质量管理体系相关的所以文件进行控制，防止使用无效、作废文件，对文件进行定期评审，必要时进行修订，确保文件持续适用。2 适用范围适用于所有与质量体系有关的内部文件和采用的外来文件的控制。3 职责3.1 公司董事长负责质量保证手册和程序文件的批准；3.2 质保工程师负责组织质量保证手册、程序文件以及工艺守则和记录
11、表式的编制及审核；3.3 公司办公室负责质量保证手册、程序文件的编号、发放、更改控制和管理；3.4 技术部负责公司作业（工艺）文件和外来文件的控制和管理；3.5 质检部负责产 品 质 量 档 案 和 出 厂 文 件 的 控 制 和 管 理 ；3.6 有关职能部门负责本部门受控文件的管理。4 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 文件按其管理方法分为“受控”文件和“非受控”文件两类。本公司内使用的为“受控”文件，其他使用的为“非受控”文件。（1） “受控” 文件-指批准、发放、使用、回收等是按本程序的相关条款进行控制的，是质量保证体系运行的依据。（2） “非受控 ”文件-在更改、回收等管理上不控
12、制，此类文件不作为体系运行的依据，仅作宣传、证实体系建立等作用。4.1.2 文件按其性质分为两类：（1）内部文件 -本公司制定的质量体系文件：质量保证手册（含质量方针、质量目标） ，程序文件，作业（工艺）文件（工艺守则或规程、工艺卡、指导书、等）及记录表式（记录、报告、证书等） 。（2）外来文件 -与质量体系有关的外来文件，如法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、质量证明文件、监督检验证书、资格证明等。4.2 文件标识文件编号： JLH-CX-02-2009程序文件 本章共 5 页第 2 页第二版/修订号 0标题 文件控制程序实施日期：2009 年 07 月 01 日4.2.1 公司内部文
13、件应建立惟一的标识系统，以便识别文件，防止误用文件。其标识应包括：发布机构代码、文件分类代码、实施日期、页码、总页数和版本号等。4.2.2 内部文件由公司办公室在文件批准发布前，按文件编号规则统一进行编号。4.2.3 外来文件直接采用原文件发放时的编号作为标识，公司一般不在另行标识。4.2.4 公司内部文件编号规则：JLH（文件分类代码）序列号版本号（或年号）其中：（1）JLH 表示“”（2）文件分类号SC： 质量保证手册；CX： 程序文件；GY/SZ： 作业（工艺）文件（工艺守则 /规程） ；CX/BS： 表式；（3）序列号质量保证手册：无序列号；程序文件：流水号（用二位数字表示） ；作业（
14、工艺）文件：流水号（用二位数字表示） ；记录表式：流水号（用二位数字表示） ；（4）版本号质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件的版本号在文件的明显部位（页眉）说明，不在编号中另行标识，程序文件的记录表式版本号用数字表示。4.3 文件编制4.3.1 质量保证手册、程序文件由质保工程师组织相关质控体系责任人员编写，并委托某一人汇编；4.3.2 作业（工艺）文件和记录表式由质控系统责任人组织相关人员编写。4.4 文件的审核与批准4.4.1 质量手册、程序文件由质保工程师审核，董事长批准发布；4.4.2 作业（工艺）文件及记录表式由相关责任人审核，质保工程师批准。文件编号： JLH-CX-02-2
15、009程序文件 本章共 5 页第 3 页第二版/修订号 0标题 文件控制程序实施日期：2009 年 07 月 01 日4.5 文件的发放4.5.1 公司办公室负责文件的发放工作；4.5.2 内部文件的发放应在文件实施前完成，发放范围应确保质量体系运行的各个环节，各部门均能得到和使用现行有效版本的文件；4.5.3 文件的发放范围由公司办公室确定，报质保工程师批准；4.5.4 需向上级有关部门、监督检验机构、核准认可机构和客户提供的内部文件（非受控）时，应经董事长批准；4.5.5 文件发放时要注明受控状态和分发号，分发号应具有唯一性，并由公司办公室记录于“文件发放（回收）记录表”中，同时由领用人签收；4.5.
