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1、第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目建设单位：禄劝菊鑫肉牛开发有限责任公司法人代表：熊丽菊所有制形式：私营企业禄劝菊鑫肉牛开发有限责任公司于 2004 年创办，是以优质肉牛繁殖为核心带动周边乡镇发展肉牛养殖业，并以团街活畜交易市场为依托进行畜牧业产业化开发的民营企业。公司自成立以来，先后投资408 万元建成具有现代化规范管理的团街活畜集转交易中心和云龙肉牛示范养殖基地。目前主要生产和经营西门塔尔牛及其与本地黄牛杂交的改良牛。公司严格按照公司法 、 劳动合同法等国家有关规定进行生产经营和职工管理，职工定岗定责，奖惩分明。现有员工 34人，在员工中，有大专以上学历 5 人，高
2、级职称 1 人，中级职称 3 人。1.1.2 财务状况如下表。项目 上年（2006） 本年（2007）资产 443 401流动资产总额 123 41货币资金 116 27第一章 总论2应收账款 6.4 13.4其他 0.6 0.6非流动资产总额 320 360固定资产净值 320 360负债 202 96流动负债总额 202 96应付账款 200 93其他 2 3所有者权益 241 305资本金 30 30资本公积 80 80累计未分配利润 131 195资产负债率（） 45 241.1.3 法人代表基本情况公司总经理熊丽菊（女） ，现年 37 岁，毕业于昆明市商业学校，中专学历，从事过养殖、
3、营销、会计等工作，具有多年的养殖经营管理经验,无破产、银行欠资及社会诚信等问题。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：昆明市禄劝县 400 头优质肉牛基地新建 项目第一章 总论3建设性质：新建建设地点：禄劝县团街、云龙、中屏三个乡。1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案1.2.2.1 建设规模公司基地新增 100 头基础母牛的饲养规模，直接和间接扶持农户550 户，公司确定的扶持大户每户由公司垫资购买优秀母牛 6 头饲养，并进行冻精改良。新建牛舍 1 幢 500 m2,新建 50 m3沼气池 1 个,新建25 m3沼液沉淀池 1 个,新建青贮（氨化）池 300
4、 m3, 新建 300 m3蓄水池 1 个,混凝土地面硬化 4000 m2,新建消毒房 10 m2,新建消毒池 1 个；购冻精改良器械 1 套，购疾病防治器械 1 套， 购铡草机、粉碎机各1 台；项目直接扶持农户 50 户,饲养优质基础母牛 400 头、推广冻精改良 400 头、人工种植优良牧草 450 亩、厩舍改造 1000 m2,架设养殖场场内电路 1000 米等。1.2.2.2 产品方案开展产业化经营。龙头企业与项目农户签订“产、供、销”合同，为农户垫资提供生产物资（犊牛及经产母牛） 、生产技术、回收农户产品冲抵垫付的物资款，与农户对中间差价利润按比例分成，解除农户生产中的后顾之忧。饲养
5、 6 头以上育肥牛的农户公司每户垫资购买母牛 6 头给其饲养。推广人工种植优良牧草、农作物秸秆青贮（氨化）第一章 总论4、厩舍改造、疫病防制等先进的科学技术措施，提高养牛经济效益。垫资扶持农户饲养的母牛必须实行冻精改良配种，产养两头犊牛养到半岁以上后交给公司充抵垫资的母牛款，母牛留给农户继续发展；垫资扶持农户的育肥牛饲养一年后由公司实行保护价收购，除去垫资款，利润农户占 85%，公司占 15%，农户也可以将育肥牛进入团街市场进行自由交易，利润与公司按同等比例分成。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1 主要技术来源的可靠性及可得性该项目的技术核心是肉牛的繁殖与饲养管理，属于农
6、业推广技术。畜牧养殖业是国家扶持产业，上级主管部门经常组织农户和基层科技人员进行技术培训，科研院所的专家学者也经常到养殖场进行技术指导。肉牛养殖在我省已有许多示范场，该技术不仅可靠而且容易得到。1.2.3.2 主要设备冻精改良器械 1 套，疾病防治器械 1 套，购铡草机、粉碎机各 1台。1.2.3.3 主要建筑新建牛舍 1 幢 500m2,新建 50m3沼气池 1 个,新建 25m3沼液沉淀池1 个,新建青贮（氨化）池 300m3, 新建 300m3蓄水池 1 个,混凝土地面硬化 4000m2,新建消毒房 10m2,新建消毒池 1 个等第一章 总论51.2.3.4 建设期建设期 1 年，计划于
7、 2009 年 1 月开始实施，2010 年 1 月完成。1.3 投资结构及资金来源总投资 430 万元，申请中央财政资金 97 万元，申请省级财政资金 43 万元，申请市、县财政资金 30 万元，项目单位自筹资金 260 万元。中央、省、市、县级财政资金合计 170 万元。在总投资中，用于建设的投资 387 万元，用于流动资金 43 万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益正常年份营业收入 171.00 万元，利润 115.21 万元。项目投资利润率 26.79%，财务内部收益率 26.50%，财务净现值 685.67 万元，说明项目建成后具有较好的经济效益。1.4.2 生态效益项目通过青
8、贮、氨化、微贮等技术处理农作物秸秆过腹还田，提高作物产量，减少秸秆焚烧造成的环境污染，牛粪可作沼气原料。通过人工草地建设及良田种草，能在很大程度上缓解生态环境的压力，在防止水土流失、治理荒山坡、防风固沙等方面也将发挥积极的作用。项目的实施可增加金沙江流域的植被，减少流域水土流失，维持了生态平衡，促进人与自然和谐发展。1.4.3 社会效益该项目以农户脱贫致富为主要目标，通过科学技术的推广应用与第一章 总论6产业化发展模式相结合，带领山区广大农户增收致富。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见1.5.2国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法1.5
9、.3云南省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要1.5.4云南省 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南1.6 综合评价1.6.1 项目充分依托当地资源，开发独具特色的优势产品，符合国家农业产业开发项目的选项原则。1.6.2 项目符合省、市畜牧业产业化发展思路目标，符合国家西部大开发中省、市产业政策和生态环保与可持续发展要求，对促进区域特色经济发展、加速边疆山区农村小康社会建设具有重要意义。1.6.3 禄劝县具有养牛地域资源优势，牛肉市场销量日益增长，国内外市场前景广阔，潜力巨大，并出口东南亚等诸国，是一项出口创汇的特色产业。1.6.4 项目采用 “公司+基地+农户+市场” 、生产销
10、售一条龙，符合畜牧业产业化经营模式。1.6.5 项目辐射面较广，带动面较大。1.6.6 项目投资利润率 26.79%，静态投资回收期 4.45 年，财务第一章 总论7内部收益率 26.50%，财务净现值 685.67 万元，说明项目建成后具有较好的经济效益。项目盈亏平衡点仅 34%，说明项目风险不大，该项目从财务上看是一个完全可以接受的项目。1.6.7 项目直接扶持的农户（50 户）每年可增收 100.20 万元，每户每年纯收入可达 20040 元，人均收入可达到 5000 元以上，比原来增加 2 倍多，人均增加收入 2600 元以上。项目辐射带动周围农户开展肉牛养殖增收致富，辐射带动区域每年
11、可增加收入 571.8 万元，户均增收 10926 元，人均增收 2859 元。项目区农户通过公司扶持养牛带动下每年可总增收 686.16 万元。1.6.8 项目有较好的经济、生态、社会效益，建议有关部门给予支持立项。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 该项目符合云南省 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目的申报要求、昆政发（2008）61 号文件昆明市人民政府关于进一步加快畜牧业发展的意见和各级党委、政府要求高度重视“三农”问题及禄劝县委、县政府提出农业稳县、生态美县、旅游富县、工业强县的结构调整和扶贫开发，其中要把畜牧业建设成禄劝重要支柱产业，为禄劝的经济社会发展作出
12、最大贡献，是禄劝县委、政府的重要产业发展思路。2.1.2 有龙头企业的带动作用:禄劝菊鑫肉牛开发有限责任公司拥有的团街牲畜交易市场是全省第四大活畜交易市场和第一大肉牛交易市场；是昆明市规模最大，各种功能设施较完善的大型活畜集转交易中心。公司所属的云龙肉牛养殖示范基地，占地 300 亩，气候温和，水草丰肥，是养殖优质肉牛的良好场所。公司两年来扶持带动了周边很多农户从事肉牛养殖，为禄劝畜牧业的发展起到了积极的推进作用。2.1.3 天然草场严重超载过牧：据禄劝草山普查资料记载，1986年草食畜就超载 50%，草食畜冬春季节缺草现象十分严重，草食畜长期处于“夏起、秋肥、冬瘦、春死亡”的周期性恶性循环中
13、，草食畜饲养周期延长，发病、死亡率高，出栏率低。2.1.4 经济效益好：据对部分种草养畜农户的调查结果显示，用第二章 背景及必要性9耕地种草饲养黄牛与种粮食相比，纯收入可增加 35 倍，而且种草养牛风险小，可持续发展后劲大。2.1.5 有利于开展养牛配套技术服务：我县是肉牛冻精改良大县，在昆明市乃至云南省冻精改良技术均处领先地位，2005 年冻改已突破2 万头大关，为进一步的冻改奠定了坚实的基础；但只有好品种没有好的饲养管理方法也不行，必须开展人工种草、农作物秸秆的青贮氨化微贮、厩舍改造、疫病防制等配套技术服务，即“良种良法” ，冻精改良的效果才能充分的显现出来。2.2 项目建设的必要性2.2
14、.1 西部大开发和保护生态的需要:优质肉牛养殖基地建设项目的实施，可以改变传统的以放牧为主的生产方式，充分利用我县丰富的资源和区位优势。利用良好的光热条件和耕地资源，实施人工种草，秸秆青贮、氨化、微贮等，推广优质肉牛舍饲圈养，改变传统放牧习惯，从而降低放牧对天然草地、天然林的破坏。2.2.2 我县农业产业结构调整的需要：随着国民经济的发展，人民生活水平不断提高，对畜产品的需求量越来越大。而耕地面积随着人口数量的增长而逐年缩减，人畜争粮的矛盾日趋突出。因此，发展草食型、节粮型畜牧业，充分利用牧草和农作物秸秆资源，既减少对粮食饲料的竞争使用，又可增加营养丰富无公害的优质绿色畜产品产出。我县在农业结
15、构调整中，根据种植业结构调整的需要，必然要增加产量高、营养丰富的饲料作物和优质牧草种植面积，逐步建立起三第二章 背景及必要性10元种植结构，形成优质、高产、高效、低耗、可持续发展的农业结构。2.2.3 发展外向型畜牧业的需要：牧草业是生产优质畜产品的物质基础，用优质牧草饲喂畜禽，生产的畜产品污染少，品质优，具有很强的出口竞争力。随着人工草地建设和天然草地恢复技术的不断成熟，我县草食畜生产正由传统养殖项目向优势产业转变，草食畜的发展也为草业提供了广阔的发展空间。我县属昆明北部五县之一，属于第三经济板块。有通往东南亚最便捷的通道，随着我国和东盟建立自由贸易区，以及建设面向东南亚的国际大通道，使得目
16、前肉牛外销变得更加活跃。要使禄劝肉牛出口做大做强，必须强化优质肉牛生产配套技术推广力度，提高个体产肉量及牛肉品质档次，提高国内外市场份额的竞争力。因此优质肉牛生产基地建设，对带动昆明优质肉牛生产，提升生产技术水平，提高养畜效益，实现昆明市畜牧业走向外向型畜牧业、搞活外贸经济有重要意义。2.2.4 畜牧业可持续发展的需要：我县有可利用天然草场 390.43万亩，但其中大部分没有更新改造。实施畜牧产业化生产，是调整农业产业结构，发展畜牧业的重中之重，也是生态环境建设，发展生态畜牧业，实现可持续发展的一项绿色产业。显然，加大草场资源的开发力度，发展优质肉牛生产，对全县畜牧业的可持续发展具有重要意义。第二章 背景及必要性112.2.5 培植财源、推进新农村建设、发展地方经济的需要：退耕还草、种草养牛，把草当作一个产业来抓，对冷凉山区开展产业结构调整、培植财源和寻找新的经济增长点，推动项目区新农村建设等方面是一条好路子；退耕还草、大力发展草地畜牧业若能在全县山
