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1、1宁 波 市 城 市 管 理 （ 行 政 执 法 ） 局2014 年 部 门 预 算一、宁波市城市管理（行政执法）局概况（一）主要职能1. 主管全市市政、园林绿化、市容环卫、城区河道、供水节水、污 水处理、供气、供热、市政公用工程建设安全质量、轨道交通工程建设、停车场等城市管理工作；2. 行使全市城市规划、市政、园林绿化、市容环卫、环境保护（社会噪声污染和建筑施工噪声污染、饮食服务业排污行为）、工商行政（在城市道路和广场等室外、公共场所的无照经营行为）、公安交通（侵占城市人行道行为）、公用事业（供水、污水处理、供气、供热等）、城区河道、市政公用工程建设安全和质量监督、轨道交通工程建设等方面城市
2、管理相对集中行政处罚权；3. 负责市区智慧城管建设管理工作。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，宁波市城市管理（行政执法）局部门预算包括：局本级预算、局属宁波市智慧城管中心、局属宁波市城市管理行政执法支队直属大队、局属宁波市公用事业监管中心、局属宁波市市政公用工程安全质量监督站、局属宁波市市政管理处、局属宁波市园林管理局、局属宁波市市容环境卫生管理处和局属2宁波市城区内河管理处预算。二、宁波市城市管理（行政执法）局 2014 年部门预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况宁波市城市管理（行政执法）局 2014 年收入预算 48056 万元，其中：财政拨款 46861.9 万元，占 97.
3、52%；其他收入 1194.1 万元，占 2.48%。（二）支出预算总体安排情况宁波市城市管理（行政执法）局 2014 年支出预算 48056 万元。1.按支出功能分类，包括社会保障与就业支出 2846.2 万元、城乡社区支出 41814.5 万元、住房保障支出 1791.3 万元、其他支出 1604 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 15285.5 万元，日常公用支出 1682.5 万元，项目支出 31088 万元。（三）财政拨款支出情况2014 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：1.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）281.2 万元，主
4、要用于局本级退休人员支出。2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2565 万元，主要用于局属事业单3位在职人员养老保险支出和离退休人员支出。3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1131.4 万元，主要用于局本级人员支出和日常公用支出。4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）136 万元，主要用于局本级为完成城市管理工作任务所需的项目支出。5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1414.5 万元，主要用于局属事业单位人员支出、日常公用支出和局本级及所属事业单位为完成城市管理行政执法工
5、作任务所需的项目支出。6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）376.4 万元，主要用于局属事业单位人员支出、日常公用支出以及为完成公用事业方面城市管理工作任务所需的项目支出。7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10663.8 万元，主要用于局属事业单位人员支出、日常公用支出和局本级及所属事业单位为完成市政、园林绿化、市容环卫、城区河道等方面城市管理以及智慧城管建设管理工作任务所需的项目支出。8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）22051 万元，主要用于市政、城区河道方面设施维护支出。49
6、.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4213 万元，主要用于园林绿化、市容环卫方面设施维护支出。10.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）634.3 万元，主要用于局属事业单位人员支出、日常公用支出以及为完成市政公用工程建设安全质量、轨道交通工程建设方面城市管理工作任务所需的项目支出。11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1629.6 万元，主要用于局本级及所属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）161.7万元，主要用于局本级及所属事业单位按照国
7、家规定标准向职工发放的提租补贴支出。13.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）1604 万元，主要用于为完成市政、园林绿化、公用事业、停车场等方面城市管理工作任务所需要的项目支出。（四）2014 年公共财政拨款“三公” 经费预 算情况1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014 年拟安排因公出国（境）费支出 60.91 万元，比上年下降 40.2%。主要用于机关及下属预算单位人员的城市管理和城管执法等方面公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。52.公务接待费：2014 年安排公务接待费预算 159.85 万元，较上年同
8、比下降 29.29%。主要用于城市管理和城管执法等方面接待支出。3.公务用车购置及运行费：2014 年安排公务用车购置及运行费 248.5 万元，较上年同比下降 2.34%。其中：公务用车购置支出 （含购置税等附加费用）0 万元；公务用车运行费支出 248.5 万元，主要用于城市管理和城管执法等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业 收入、经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。3.基本支出：
9、是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。6.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除其他用于行政事业单位6离退休方面的支出。7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8.城乡社区支出（
10、类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面
11、的支出。12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建7设与维护、园林绿化等方面的支出。14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。17.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：指反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。
