马关县1-10月及后两个月固定资产投资运行分析

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1、- 1 - 马关县 2011 年固定资产投资分析报告2011 年是 “ 十二五 ” 开局之年， 为给 “ 十二五 ” 开好头、 打好基础，县委、县人民政府高度重视固定资产投资工作，明确目标，与时俱进， 狠抓项目建设管理， 通过全县各级各部门和项目业主的共同努力，有力地促进了全县固定资产投资工作的顺利开展。一、 1-10 月固定资产投资完成情况1-10 月，全县完成固定资产投资 18.7 亿元，比上年同期增长 20.3%，占上级下达我县任务数 27.6 亿元的 68%，沓进度 15个百分点。其中，城镇投资完成 13.4 亿元，同比增长 17%，农村投资完成 5.2 亿元，同比增长 31%。项目建

2、设主要涉及能源、工业、交通等七类 109 个。分行业情况为：（一）能源建设项目项目建设共 13 个，完成投资 11486 万元，项目建设主要为小白河二级电站、鑫淼电站、芦塘子电站、花鱼河电站、变电站建设、农村电网改造工程、湾子寨电站、鱼塘暗河三级电站试蓄水工程等。（二）工业建设项目项目建设共 17 个，完成投资 53333 万元，项目建设主要为曼家寨矿段采矿工程、新田选矿扩建工程、燃料乙醇技改扩建、兴建水泥厂房及厂区基础设施建设、 采矿业尾矿坝技改工程、 岩- 2 - 龙关铅锌矿选厂建设、 朋林石材厂建设、氧化钼建设项目、 锌铟公司和云铜马关有色金属有限公司车间技改工程等。（三）交通建设项目项

3、目建设共 7 个， 完成投资 11750 万元， 项目建设主要为文山至都龙二级公路马关段、 浪桥至健康公路、 塘子边至小坝子至拉气公路、国边防公路、都龙花石头至金竹山公路等。（四）农田水利建设项目项目建设共 23 个，完成投资 20878 万元，分类情况为：一是农业建设项目。 项目建设共 9 个， 完成投资 14501 万元，项目建设主要为烟基工程、 土地整治项目、 农村户用沼气沼建设、基本口粮田建设、蔬菜基地建设、地质灾害治理等。二是水利建设项目。 项目建设共 9 个， 完成投资 5557 万元，项目建设主要为达号水库建设、 马洒水库建设、 国际界河治理工程、 农村人饮安全工程、 引用水源地

4、保护工程、 干支渠防渗工程、水库除险加固等。三是林业建设项目。 项目建设共 5 个，完成投资 820 万元，项目建设主要为国有林场危旧房改造、 退耕还林工程、 中低产林改造、木本油料工程、乡镇林技站建设。（五）社会事业建设项目项目建设共 12 个，完成投资 11329 万元，项目建设主要为- 3 - 校舍安全工程、特殊教育学校建设、 中小学教学楼建设、县医院整体搬迁建设、 村级文化体育设施建设、 县级和乡镇敬老院建设、县殡仪馆及骨灰公墓建设、 马关县烈士陵园维修改造项目、 广播电视村村通工程等。（六）城镇建设及房地产开发项目项目建设共 24 个，完成投资 59809 万元，项目建设为城市污水处

5、理厂及配套管网工程、县城城市生活垃圾清运处臵工程、市政工程建设、廉租住房建设、公租房建设、农村危房改造、永安市场建设、乡镇集镇建设、荣阳机电城建设、电力小区建设、通讯基础设施建设、城镇私人建房投资等。（七）扶贫开发及其他等建设项目项目建设共 13 个，完成投资 18155 万元，项目建设主要为以工代赈建设项目、 上海对口帮扶建设项目及扶贫安居工程、 兴边富民工程、易地搬迁、整村推进、财政转移支付项目、解决战区遗留问题建设项目、口岸建设等。二、后两个月固定资产投资分析从 1-10 月全县的固定资产投资完成情况分析，列入省州的重点建设项目对固定资产投资的拉动作用力度较小， 除曼家寨矿段 210 万

6、吨 /年采矿扩建工程对固定资产投资拉动作用明显外，其余的工业能源建设项目、 农田水利建设项目和社会事业建设项目均对固定资产投资拉动不大， 个别项目进展沓进度情况还十分- 4 - 严重， 如： 污水处理厂建设仅完成年度计划投资的 14%， 马洒水库建设仅完成年度计划投资的 27%。 另外， 新开工重点项目开工率也较低， 固定资产投资后劲不足， 我县列入省州新开工重点项目共 6 个，截止 10 月底，仅廉租住房建设和新田选矿扩建工程2 个项目开工，完成投资 11987 万元，占年度投资计划的 25%。由于本年度固定资产投资续建项目较多， 大部分工程项目已进入竣工收尾阶段， 投资即将完成， 而计划新

7、开工项目又存在较多不确定因素， 给全年固定资产投资目标任务的完成造成了较大的困难。预计后两个月全县固定资产投资能够完成 9.3 亿元，其中：基本能完成的投资为 6.8 亿元（含农村私人投资可完成投资 1.7万元） ，需通过努力才能完成的投资 2.5 亿元。全年全社会固定资产投资预计能够完成 28 亿元，可基本完成年初上级下达的增长 20%的投资任务。 但如果需通过努力才能完成的投资不能按计划完成投资 2.5 亿元，那全县可完成的固定资产投资就仅为 25.5亿元，缺口投资 2.5 亿元左右。具体预测情况如下：（一）资金已到未开工建设项目情况截至 10 月底， 我县争取到上级补助资金未开工项目共

8、13 个，项目建设主要为农业有害生物预警与控制区域站建设、 2011 年第一批中央现代农业建设项目、 乡镇兽医站扩建项目、 农村户用沼气建设项目、 石漠化综合治理工程、 巩固退耕还林成果建设项目、 农村巡回医疗车购臵、 农村学前教育推进工程、 县急救中心建设、 村卫生室建设、 县卫生监督所、 县公安局业务技术用房建- 5 - 设、兴边富民工程。项目计划总投资 4499 万元，其中：上级补助资金 3570 万元， 其他投资 929 万元。 由于投资计划下达滞后、开工前准备工作不足等诸多因素， 该类项目需通过各级各部门的共同努力来推进项目建设， 通过努力， 该类项目预计可完成投资2265 万元。（

9、二）在建项目预计完成投资分析后两个月， 全县在建的项目共 67 个， 预计可完成投资 67375万元，其中： 需通过努力才能完成的投资为 16722 万元。具体情况为：1、能源建设项目项目建设共 5 个，预计完成投资 2940 万元，项目建设主要为鑫淼电站、芦塘子电站、花鱼河电站、八寨变电站、农村电网改造工程、鱼塘暗河三级电站试蓄水工程、塘子边油站建设。其中：鑫淼电站和芦塘子电站需要完成投资 650 万元。2、工业建设项目项目建设共 9 个，预计完成投资 9135 万元，项目建设主要为曼家寨矿段采矿工程、 新田选矿扩建工程、 燃料乙醇技改扩建、岩龙关铅锌矿选厂建设、标点服装厂建设、朋林石材厂建

10、设等。3、交通建设项目项目建设共 6 个，预计完成投资 4004 万元，项目建设主要- 6 - 为文山至都龙二级公路马关段、 浪桥至健康公路、 塘子边至小坝子至拉气公路、 大中修及小保养工程建设、 都龙花石头至金竹山等。4、农田水利建设项目项目建设共 17 个， 预计完成投资 11175 万元， 分类情况为：一是农业建设项目。 项目建设共 7 个，预计完成投资 7797万元，项目建设主要为土地整治项目、 蔬菜基地建设、 农副产品烘烤加工厂、 地质灾害治理等。 尤其是土地整治项目需要完成投资 6312 万元。二是水利建设项目。 项目建设共 7 个，预计完成投资 2378万元，项目建设主要为达号水

11、库建设、 马洒水库建设、山洪灾害非工程措施建设、农村人饮安全工程、干支渠防渗工程、水库除险加固等。三是林业建设项目。 项目建设共 3 个，预计完成投资 1000万元，项目建设主要为国有林场危旧房改造、 中低产林改造、 木本油料工程、乡镇林业站建设等。（五）社会事业建设项目项目建设共 7 个，预计完成投资 2340 万元，项目建设主要为校舍安全工程、特殊教育学校建设、 县医院整体搬迁建设、 县级和乡镇敬老院建设、 县殡仪馆及骨灰公墓建设、 马关县烈士陵- 7 - 园维修改造项目等。（六）城镇建设及房地产开发项目项目建设共 17 个，预计完成投资 28913 万元，项目建设为城市污水处理厂及配套管

12、网工程、 县城城市生活垃圾清运处臵工程、 廉租住房建设、 公租房建设、 农村危房改造、 乡镇集镇建设、荣阳机电城建设、电力小区建设、通讯基础设施建设、 城镇私人建房投资等。 其中： 城市污水处理厂及配套管网工程需要完成投资 2590 万元。（七）扶贫开发及其他等建设项目项目建设共 6 个，预计完成投资 8868 万元，项目建设主要为以工代赈建设项目、上海对口帮扶建设项目及扶贫安居工程、易地搬迁、整村推进、财政转移支付项目等。其中：上海对口帮扶建设项目及扶贫安居工程和整村推进工程需要完成投资 7170万元。（三）计划开工未开工项目预计完成情况截止 10 月底，全县列入计划开工未开工项目共 6 个

13、，项目建设主要为壮山公司商品混凝土建设项目、 “五小”水利工程、坡耕地治理建设、 坡脚镇畜牧兽医站建设、 中医院设备购臵和城市棚户改造。项目年度计划投资 5980 万元。该类项目由于上级补助资金尚未下达和开工前准备不足等因素， 导致项目迟迟未能- 8 - 开工建设。 该类项目各主管部门应积极做好服务工作和开工前准备工作，待资金就住后全力推进项目建设。 通过努力， 该类项目建设应该可以按年度计划完成投资 5980 万元。三、存在困难和问题一是 项目建设投资对外部的依赖性较大。投资结构不尽合理。 由于我县经营性项目投资相对薄弱， 自我积累和自我发展能力不强。 在资金构成上， 对预算内投资和国内的贷

14、款依存度很大，自筹资金、 可利用的外资和其他资金相对不足， 没有形成良性的资金投入运行机制。二是 资金保障压力增大。由于目前国家继续收紧信贷 “ 闸门 ” ，屡次上调存款准备金率及存贷款利率，企业取得银行贷款非常困难，贷款成本增加， 项目建设缺乏资金保障， 导致企业投资意愿下降。其次，由于中央投资项目力度减缓，造成政府投资项目资金筹措困难。三是 重大项目开工不足。 从全县实施项目情况来看， 上千万的大项目还不多，上亿的项目更是少， 投资结构单一， 缺乏能带动产业发展的大项目好项目。 随着文都二级路、 达号水库等大项目的收尾， 新开工的大项目又迟迟不能开工， 大项目对投资的拉动作用将大幅减弱。四

15、是 投资虽有增长， 但与目标差距较大。 1-10 月， 全县固定资产投资完成 18.7 亿元， 增长 20.3%， 但与州下达我县任务相比- 9 - 还有较大差距，沓进度 15 个百分点，要完成增长 20%的投资任务，形势十分严峻。四、下步工作打算为进一步做好当前和最后两个月的固定资产投资工作， 继续发挥固定资产对经济增长的拉动作用， 在下步工作中， 全县必须采取更加有力的措施， 扎实抓好全县固定资产投资工作， 才能够完成全年的目标和任务。（一） 切实加强对固定资产投资工作的组织领导。 充分认识投资对拉动经济增长的重要性、 必要性认识， 继续狠抓项目建设，采取强有力的措施， 完善工作方案， 全

16、力协调解决项目建设中存在的困难和问题，形成统一认识、齐心协力抓项目的工作局面，确保固定资产投资各项工作的有序进行。（二）拓宽融资渠道，扩大投资规模。创新融资思路，实现投资预定性增长。 一是 努力争取国家资金的支持。 加强与国家和省有关部门的联系沟通，协调做好已申报项目的“对口”衔接，力争获得更多的国家和省的资金支持； 二是 加大与国家政策性银行和金融企业的合作。 积极推介前期工作完善、 社会效益和经济效益较好的项目向国家政策性银行和金融企业争取支持。 三是 继续扩大开放，引进国内外资金。 努力改善投资环境， 按照产业政策引导投资， 采取灵活多样的招商引资形式引进县外企业或企业集团来投资。同时，鼓励民间投资向服务业、房地产业、制造业等行业投资， 鼓励非公经济以股份制和产权、 经营权转让的方式- 10 - 把资金转向社会事业、基础设施建设领域，增强发展动力。 四是全面统筹全县财力，发挥财政资金“四两拨千斤的作用” 。（三） 狠抓项目投资管理及服务工作， 合力推进项目建设进度。 一是 继续实行政府领导挂