唐山市丰润区妇女联合会

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1、1唐山市丰润区妇女联合会2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能区 妇 联 是 党 领 导 下 的 全 区 各 族 各 界 妇 女 的 群 众 团 体 组 织 ,是党 和 政 府 联 系 妇 女 群 众 的 桥 梁 和 纽 带 ,是 国 家 政 权 的 重 要 社会 支 柱 之 一 。 其 主 要 职 责 是 ：1.坚 持 正 确 的 政 治 方 向 ， 团 结 、 教 育 全 区 各 族 各 界 妇女 以 及 各 类 妇 女 组 织 同 党 中 央 在 思 想 上 、 政 治 上 、 行 动 上保 持 高 度 一 致 。2.紧 密 围 绕 区 委 、 区 政 府 的 中

2、 心 任 务 开 展 工 作 ， 团 结 、动 员 、 组 织 妇 女 群 众 投 身 改 革 开 放 和 社 会 主 义 物 质 文 明 、精 神 文 明 建 设 ， 积 极 促 进 我 区 经 济 发 展 和 社 会 进 步 ， 为 维护 改 革 、 发 展 、 稳 定 大 局 服 务 。3.宣 传 马 克 思 主 义 妇 女 观 和 男 女 平 等 的 基 本 国 策 ， 教育 、 引 导 妇 女 树 立 正 确 的 社 会 主 义 荣 辱 观 ， 弘 扬 “四 自 ”精 神 ， 积 极 推 动 和 开 展 对 妇 女 科 技 文 化 及 生 产 劳 动 技 能 教育 培 训 ， 全 面

3、 提 高 妇 女 素 质 。4.代 表 妇 女 参 与 国 家 和 社 会 事 务 的 民 主 管 理 和 民 主 监督 ， 加 强 对 涉 及 妇 女 切 身 利 益 的 热 点 、 难 点 问 题 的 调 查 研究 ， 及 时 向 区 委 、 区 政 府 反 映 妇 女 群 众 的 呼 声 和 反 映 ， 提出 对 策 建 议 ； 参 与 有 关 妇 女 儿 童 政 策 和 法 律 、 法 规 草 案 的2拟 定 ， 从 源 头 上 强 化 维 护 妇 女 儿 童 合 法 权 益 工 作 。5.坚 持 为 妇 女 儿 童 服 务 ， 为 基 层 服 务 ， 加 强 与 社 会 各界 的 联

4、 系 ， 协 调 推 动 全 社 会 为 妇 女 儿 童 办 实 事 、 办 好 事 。6.指 导 乡 镇 （ 街 道 ） 妇 联 、 区 直 妇 委 会 依 据 中 华 全国 妇 女 联 合 会 章 程 和 妇 女 代 表 大 会 的 任 务 ， 开 展 妇 女 儿童 工 作 ， 加 强 联 谊 ， 巩 固 和 扩 大 各 族 、 各 界 妇 女 的 大 团 结 。7.承 担 区 妇 女 儿 童 工 作 委 员 会 办 公 室 的 工 作 。8.承 办 区 委 、 区 政 府 交 办 的 有 关 工 作 。二、机构设置区 妇 联 内 设 三 部 二 室 ， 即 城 乡 服 务 部 、 儿 少

5、 维 权 部 、组 宣 部 、 办 公 室 及 妇 女 儿 童 工 作 委 员 会 办 公 室 （ 事 业 编 制 ） 。区 妇 联 共 有 行 政 编 制 9 人 ， 其 中 主 席 1 人 、 主 任 科 员 1 人 、副 主 席 2 人 、 股 级 2 人 、 机 关 工 勤 人 员 1 人 ， 缺 编 2 人 。事 业 编 制 2 名 。第二部分:省财政厅部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总表情况说明区妇联 2016年度决算收入总计 149.56万元，决算支出总计 149.56万元。与 2015年相比，决算收支总计分别增加 11.25万元，增长 7.52%。二、2016 年

6、度收入决算情况说明本年收入合计 149.56万元，其中:财政拨款收入149.56万元。具体情况如下:3财政拨款收入 149.56万元。是当年财政安排的资金。较 2015年决算增加 11.25万元，增长 7.52%，主要原因是较上年增加了省示范妇女之间建设经费，增加了基本工资、津贴补贴，公务员交通费等项目，财政拨款收入增加。三、2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 149.56万元，其中:基本支出 127.56万元，占 85.3%;项目支出 22万元，占 14.7%。四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明丰润区妇联 2016年度财政拨款收入决算总计 149.56万元，财政拨款支

7、出决算总计 149.56万元。与 2015年相比，收支总计增加 11.25万元，增长 7.52%。五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况丰润区妇联 2016年度财政拨款支出年初预算为 131.34万元，本年支出决算为 149.56万元，占年初预算的 113.87%。与 2015年相比，财政拨款支出增加 11.25万元，增长 7.52%。其中:基本支出 127.56万元，占年初预算 97.12%，主要为人员工资标准提高，公务员交通补贴;项目支出 22万元，占年初预算 16.75%。 (二)财政拨款支出决算结构丰润区妇联 2016年度财政拨

8、款支出 149.56万元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出 107.75万元;社会保障和就业支出 19.58万元;医疗卫生与计划生育4支出 13.84万元;住房保障支出 8.39万元。具体是：（1）一般公共服务支出 107.75万元，主要是区妇联机关行政运行，一般行政管理事务，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）社会保障和就业支出 19.58万元，主要是区妇联机关养老保险缴费支出，职业年金缴费支出。（3）医疗卫生与计划生育支出 13.84万元，主要是行政单位医疗补助和公务员医疗补助。（4）住房保障支出 8.39万元，主要是区妇联住房公积金支出。(三)一

9、般公共预算财政拨款基本支出情况说明丰润区妇联 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出131.34万元，支出具体情况如下:1、工资福利支出 106.77万元，较 2015年决算数减少0.92万元，减少 0.86%，比年初预算数减少 0.36万元，占年初预算的 99.66%，主要是人员调动，支出减少。2、商品和服务支出 29.48万元，较 2015年决算数增加 22.21万元，增长 305.5%，较年初预算数增加 24.48万元，占年初预算的 489.6%，主要原因是增加了建设省妇女之家建设经费。3、对个人和家庭的补助支出 13.3万元，较 2015年决算数增加 0.74万元，增长 5.89%，

10、比年初预算数减少 4.91万元，占年初预算的 73.03%，主要原因是人员调动。六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支5出情况说明2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计 3.22万元。具体情况为：（一）全年发生公务用车运行维护费 0.75万元。较预算压减 2.25万元，减少 75%，比 2015年决算减少 2.25万元，减少 75%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是 2016年 4月区妇联取消公车。（二）全年发生公务接待费 0.22万元( 2016 年度国内公务接待 10批次，合计接待

11、20人次)，与年初预算持平， 比 2015年决算减少 0.04万元，减少 8.3%。七、2016 年度区妇联预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况1.积极组织开展“美丽庭院”创建活动，引领广大农村妇女助力农村面貌改造提升。2.大力实施“开放创新、转型升级”巾帼建功竞赛活动，进一步推进城乡妇女就业与创业，开展“巾帼创业行动” ，积极组织城镇下岗女职工和农村剩余劳动力开展就业、创业培训，帮助下岗女工实现再就业。3.进一步规范妇女信访代理工作，继续实施春蕾计划，切实维护妇女儿童合法权益。4.完善妇女之家阵地建设，积极组织开展“创建科学发展示范家庭、营造幸福港湾”活动，在创文明城和

12、新农村建设中发挥妇女半边天的作用。65.加强妇联干部队伍建设，开展优秀妇联组织创评活动，进一步完善个体私营企业中的妇女组织建设，不断增强妇女组织活力。6.积极协助政府实施 20112020妇女儿童发展规划，进一步优化妇女儿童生存环境。(二)预算项目绩效评价开展情况按照区妇联预算绩效管理要求，区妇联对 2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区妇联决算项目 5项，共涉及预算资金 149.56万元，绩效自评覆盖率达到 100%。(三)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进

13、一步改进完善的措施:一是按照结果导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。八、2016 年度其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明区妇联 2016年度机关运行经费支出 7.48万元，比2015年增加 0.21万元，增加 2.91%。主要原因:增加公务员交通补贴费用。(二)国有资产占用情况7截至 2016年 12月 31日，区妇联固定资产 22.61万元，没有公车。第三部分:名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的

14、财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)其他收入:指除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”以外的各项收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定

15、从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作8任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行

16、维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。