管材生产性项目可行性研究报告

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1、*管材有限公司年产 5000T消防复合管、10000T PE 供水管材技改项目可行性研究报告*咨询公司二 O一一年四月目 录1 总说明2 项目提出的依据和必要性3 承办企业基本情况4 市场预测和产品方案5 物料供应及公用设施情况6 总体建设方案7 建设条件和厂址方案8 环境保护、消防、职业安全卫生9 节能10业组织、劳动定员和人员培训11项目实施计划12总投资估算和资金筹措13技术经济分析14结论和建议11 总 说 明1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称年产 5000T消防复合管、10000T PE 供水管材技改项目1.1.2 项目承办单位单位名称：*管材有限公司法定代表人：*项目负

2、责人：*项目实施地址：*市*五经路1.2 可行性研究工作的组织1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：*工业设计研究院工程咨询资格证书编号：112200700451.2.2 可行性研究工作的项目负责人项目负责人：朱锡坤 高级工程师1.3 项目概论1.3.1 概述1.3.1.1 主要建设内容项目主要采用涂塑技术或工艺，引进具有国际先进水平的 PE管材生产线 1套，购置主喷涂整机 2套、自动分离回收管道内壁喷砂机 1台、全自动涂塑消防管生产线 1套、空压机 2台、辅助设备 5台等国产设备。项目建成后形成年产 5000T消防复合管及 10000T PE供水管材的生产能2

3、力，产品具有填补国内空白、替代进口产品，有较强的市场竞争力等特点，可实现销售收入 28000万元，利税 3606万元，创汇 200万美元。项目总用地面积 24000平方米，项目建筑面积 26800平方米。1.3.1.2 生产及配套条件(1) 土建*管材有限公司年产 5000T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目位于*市*五经路，厂区占地面积 24000m2，建筑面积 26800m2。(2) 供电本项目新增设备装机功率为 1440kW，有功功率 479 kW，新增400KVA节能变压器一台，全年耗电量 292万 kWh。(3) 给排水本项目新增年用水量 5030t，由*自来水公司供给。

4、厂区排水采用雨污分流。雨水经有组织暗管汇集后排入市政雨水管网。生活污水经地埋式无动力生活污水厌氧处理设施处理达标后接入萧山区进化镇岳联村排污管网。(4) 环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时” 。1.3.1.3总投资及资金来源本项目总投资 6000万元，其中项目用汇 300万美元；固定资产投资 4400万元，铺底流动资金 1600万元。资金来源：银行贷款 3000万元，企业自筹 3000万元。项目用汇 300万美元向银行购汇解决。31.3.1.4经济效益项目建成后，可年新增销售收入 28000万元，利润 2484万元，销售税金 1122万元，创汇 200

5、万美元。1.3.1.5技术经济主要指标技术经济主要指标详见表 1-1。表 1-1 技术经济主要指标序号 项目名称 单位 数量 备注1技改规模及产品方案消防复合管PE供水管材吨吨5000100002 原辅材料 详见表 5-13 年工作日 天 3004公用动力年耗量水电吨万度50302925 项目定员 人 856总投资固定资产投资铺底流动资金万元万元万元480044004007 年销售收入 万元 280008 年总成本费用 万元 243949 年销售税金 万元 1122 含增值税10年利润总额所得税万元万元24846214税后利润 万元 186311财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利

6、税率投资回收期全部投资内部收益率财务净现值(ic=12%)盈亏平衡点%年%万元%51.7575.138.8712.883.2646.74758947.75达产年达产年达产年达产年含建设期所得税后所得税后生产能力1.3.1.6社会效益本项目实施后新增就业人员 85人，年上交税金 1743万元（含所得税 621万元） ，出口创汇 200万美元，社会效益十分显著。1.3.2项目可行性主要结论(1) 本项目属于产业结构调整指导目录(2011 年本)第一类鼓励类第十九条轻工中第 7款“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复

7、合塑料管材、塑料检查井)；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量200 万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”国内投资项目，符合国家产业政策和新型塑料建材发展方向。(2)消防复合管、PE 供水管材等产品科技含量高，技术处国内领先水平，产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益。(3) *管材有限公司是*市成长型企业，省内规模较大的新型塑5料建材生产企业，具有较强的经济实力和技术力量，本项目在*市*实施，基础设施较为齐全，这为本项目建设创造了良好条件。(4) 本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内领先水平。(5) 本项目得到*市有关部门的大力支持，建设

8、单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。(6) 本项目产生的“三废”经处理能做到达标排放，对周围环境影响较小。(7) 通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资 6000万元，其中项目用汇 300万美元；固定资产投资 4400万元，铺底流动资金1600万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入 28000万元，新增年利润总额 2484万元，年销售税金 1122万元；投资利润率 51.75%，投资利税率 75.13%；财务内部收益率 46.74%，静态投资回收期 3.26年（含建设期 1 年） ，动态( i=12%)投资回收期 3.72年；盈亏平衡点生产能

9、力利用率 47.75%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。62 项目提出的依据和必要性2.1 可行性研究依据(1) 本项目属于产业结构调整指导目录(2011 年本)第一类鼓励类第十九条轻工中第 7款“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井)；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量200 万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”国内投资项目。(2) 本项目属于2011 年*企业技术改造重点领域导向目录二、传统优势产业（七）塑料制品业 3、 塑料合金，

10、木塑复合，填充增强、塑料改性材料的开发应用。(3) *管材有限公司年产 5000T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目建议书。(4) *管材有限公司年产 5000T消防复合管、10000T PE供水管材技改项目可行性研究报告委托书。(5) 有关设备技术资料。2.2 可行性研究工作的范围2.2.1 研究工作的指导思想(1) 根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。7(2) 充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。 (3) 采取

11、积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。2.2.2 可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。 2.3建设背景塑料管材替代传统管材已成为世界各国的发展趋势。到 2008年末，全球塑料管道总产量达 2000多万吨。欧美发达国家以聚氯乙烯管(PVC)和聚乙烯管(PE)产品为主。近年双壁波纹管、异型塑料管、高抗冲击管等新产品的开发和应用力度加大，提高了产品的刚性、耐

12、压性、耐热性，代表公司有道达尔石化、巴斯夫、陶氏、荷兰化工公司和法国的阿科玛等。我国巳成为塑料管道生产和应用大国，2008 年，全国产量为8459.34万吨，同比增长 28.2%。已建立起以聚氯乙烯（PVC） 、聚乙烯（PE）和聚丙烯材料为主的塑料管道加工和应用产业。一些改性塑料、新材料的管道有了较大技术进步，塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道发展较快。但与发达国家相比，国内塑料管道行业相关标准滞后、缺乏技术研发投入、市场竞争激烈、某些品种专用料长期依赖进口。国内对塑料管道的需求一直保持着年均 15%以上的增长率。与传统的铸铁管道相比，塑料管道容重轻，使用寿命长（一般 50年） 、节能环保，

13、已普及应用到市政给排水、建筑给排水、地面辐射供暖、燃气输送，农用、城镇排污、工业用管、护套管等诸多领域。预计到 2015年我国塑料管产量 600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。表 2-1 2008年各种塑料管道应用领域分析分 类 市政给水 建筑给水 市政排水 建筑排水 燃气用管 护套 管 农业 工业用管 地面供暖 出口 其他用途总量 (万吨) 80 45 60 59 10 45 80 20 10 36 15比例 （%） 17 10 13 13 2 10 17 4 2 8 4目前，我国塑料管道生产能力 1万吨以上的企业超过了 100多家，已达到和超过 10万吨的企业有 20多家。

14、主要集中在浙江、广东、山东等沿海和经济发达地区，三省的生产量之和已占全国总量的 51%。其中，浙江规模最大，2008 年仅 PPR产量就达 96万吨。2.4 建设必要性2.4.1钢塑复合管市场需求钢管涂塑技术在国外工业化国家已比较成熟，涂塑钢管已经广泛应用于石油、消防、化学、建筑、造船、通讯、电力和地下输气管道等众9多领域，如美国，日本等国家的输水管路有 80%90%的管材采用涂塑钢管。而这项技术在我国仅是刚刚兴起，所生产的涂塑钢管尚属于初期阶段的产品，使用量也很小，但其潜在市场却很大。在石油输送管道中，即使采用高级合金钢或不锈钢钢管，其使用寿命和耐腐蚀性能也远比不上涂塑钢管；从海底抽吸锰矿石

15、所用管道，采用涂塑钢管其使用寿命可增加 5倍多；原子能发电厂用涂塑钢管输送液体，不仅防腐能力强，使用寿命大幅度提高，而且可防止核辐射，增加核电厂的安全；其他诸如天然气管道，煤气管道等都因采用涂塑钢管而使管道使用寿命增加 510倍；随着高层建筑的日趋增多，为增加防腐蚀能力消防、输水管路所用钢管将逐步被涂塑钢管所取代。当今我国钢管（无缝，焊接）行业面临着激烈的市场竞争，随着中国加入 WTO，这种竞争将更加激烈，同时还受到铸铁管，塑料管，铝塑复合管等其他种类管材的猛烈冲击。众所周知，国内钢管生产厂家以生产“大路货”居多，而产“高、精、尖”或“高附加值”产品的却不多，为使“大路货”钢管增值，进一步推动

16、和发展国内涂塑钢管生产技术。我国消防管道目前正处于建设时期，全国消防管网需要涂塑钢管量将很大，所需管径 65300，国外在消防管道上多采用涂塑复合管，技术上已较成熟，但我国至今刚开始采用。所以说市场前景十分看好。2.4.2塑料管材市场需求化学建材是指以合成高分子材料为主要成分的新型建筑材料，目前已成为继钢材、水泥、木材之后的全球第四大建筑材料。塑料管道是化学建材中的一个重要分支，以聚氯乙烯（PVC） 、聚乙烯（PE） 、聚丙烯（PP）等高分子材料及部分金属材料为主料，运用塑料挤出成型技术、10塑料金属复合技术、高分子材料复合技术加工生产而成。同铸铁管、镀锌管、钢管、水泥管等传统管道相比，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气输送、污水处理、村镇建设、建筑