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1、哈尔滨市第一六二中学校2017 年预算编制文字说明目录1、 部门职责情况2、 包括本机预算和所属单位预算情况及机关运行经费安排情况3、 预算收支增减变化情况4、 政府采购安排情况5、 专业性较强的名词解释6、 三公经费增减变化情况一、部门职责1、学校办学宗旨：全面贯彻党的教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人；围绕如何让每个学生走向成功这一主题，实现一流的办学目标、一流的师资队伍、一流的育人环境、一流的培养标准、一流的办学成果。2、部门职责:我校隶属于哈尔滨市平房区教育科
2、学技术局，是一所公办全日制高中，学制三年。学校实行校长负责、党组织保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。3、机构设置：学校设教导处、政教处、科研处、总务处、办公室.4、学校人员配备情况：哈一六二中现有 140 名在职职工，62 名退休职工， （2017 年还将有两名退休职工）其中进入社保开支的 51 名。现有学生 882 名，如果按生均 1600 算的话，学校公用经费应该是 1411200 元。学校建筑面积是 18848 平方米。二、 包括本机预算和所属单位预算情况及机关运行经费安排情况5、2016 年部门预算支出情况总额 1595.41 万元，明细如下：1、基本工资：449.96 万元
3、2、津贴补贴：340.98 万元3、基本医疗保险：51.84 万元4、公务员医保：66.68 万元以下是定额管理的公用支出：5、办公费：35 万元6、水费：10 万元。7、电费：40 万元。8、邮电费：0.96 万元。 （8*1200）9、交通费：3 万元。10、差旅费：5 万元 以下是定额以外公用支出：11、办公取暖：8 万元。12 职工住宅取暖：51.82 万元。13、福利费：9.45 万元。14、公车维护费：1 万元。15、印刷费：8 万元16、专用材料费：5.7 万元17、其他商品服务支出：5 万元18、培训费：5 万元19、退休活动费：1.28 万元以下是项目用于公用商品和服务部分1
4、9、校园网费：020、体育教师服装款：0.48 万元（体育老师有 6 名，每人每年 800 元）21、教师用书款：6.2 万元（两个学期教师用的教材款）22、活动费：8 万元（学生参加活动费用）以下是项目用于人员工资和福利部分24 、基本养老保险：63.06 万元。25、临时工工资：26.64 万元。 （编制数是 22 人，现用 15 人。 ）26、绩效奖励：92.59 万元。27、班主任津贴：6.24 万元以下是其他个人和家庭补助支出：28、退休费：72.37 万元。29、住房公积金：106.48 万元。 （按 11 月票据，明年 1 月公积金调数没有考虑在内）30、提租补贴:112.51
5、万元。31、遗属补助：0.67 万元。 （1 人*560 元/月*12 月）32、托儿费：1.5 万元。三、预算收支增减变化情况本年收支较上年减少 27 万元，属于人员变化所导致。四、政府采购安排情况无。五、专业性较强的名词解释1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6、其他收入：指单位取得的除上述 “财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入 ”等以外的各项收入。7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。六、三公经费增减变化情况三公经费无变化。
