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1、 - 1 -第 一 章 总 论一 、 项 目 概 要1 项 目 名 称项 目 名 称 ： xx 县 xx 石 斛 资 源 开 发 有 限 责 任 公 司 石 斛 基 地及 加 工 厂 建 设2 项 目 性 质项 目 性 质 ： 新 建3 项 目 建 设 单 位 、 法 人 代 表 、 企 业 性 质项 目 主 管 单 位 ： xx 县 扶 贫 办项 目 建 设 单 位 ： xx 县 xx 石 斛 资 源 开 发 有 限 责 任 公 司企 业 性 质 ： 股 份 有 限 责 任 公 司法 人 代 表 ： 公 司 成 立 时 间 ： 年注 册 地 ： xx 4 建 设 地 点 、 规 模 、 期
2、限 及 建 设 内 容4.1 项 目 建 设 地 点 ： 项 目 基 地 建 设 地 点 为 xx 县 的 龙 山 、龙 江 、 龙 新 和 象 达 4 个 乡 镇 ； 加 工 厂 建 设 地 点 为 xx 县 龙 山 镇 河头 村 ， 占 用 土 地 8666.7m2（ 13 亩 ） 。4.2 建 设 规 模 ： 建 设 集 约 化 石 斛 种 苗 基 地 2 万 m2（ 30 亩 ） ，栽 培 基 地 75 万 m2（ 1125 亩 ） ， 达 产 期 年 产 石 斛 鲜 草 225 吨 ； 建 - 2 -石 斛 加 工 厂 一 座 ， 年 加 工 石 斛 枫 斗 37.5 吨 。 4.3
3、 建 设 期 限 ： 项 目 建 设 期 限 为 5 年 。4.4 项 目 建 设 内 容 基 地 建 设 工 程 ：A、 石 斛 良 种 繁 育 工 程规 划 区 内 建 设 石 斛 良 种 繁 育 基 地 4 个 ， 30 亩 。 其 中 栽 培 种源 扦 插 繁 育 20 亩 ， 实 生 组 培 种 苗 扩 繁 10 亩 。B、 良 种 繁 育 基 础 设 施 建 设 工 程道 路 工 程 ： 修 建 机 耕 路 4 条 ， 全 长 3300m。 号 机 耕路 分 别 为 800m， 1200m， 300m， 1000m。水 利 喷 灌 系 统 工 程 ： 建 喷 灌 管 网 30 亩
4、。 建 蓄 水 池 260m3，其 中 ， 建 蓄 水 池 50m3 的 2 个 ， 20m3 的 4 个 ， 10m3 的 8 个 ； 架设 DN50 钢 管 5km,DN40 钢 管 3.5km,DN25 钢 管 4km,DN20 钢管 7.6km,DN15 钢 管 10.8km； 安 装 雾 化 喷 头 114 个 ， 闸 阀 140个 ， 水 泵 4 台 。 建 简 易 喷 灌 用 房 20m2。供 电 工 程 ： 架 设 0.4Kv 输 电 线 路 1150m， 配 置 安 装 相 关 用电 设 备 。育 苗 大 棚 建 设 工 程 ： 建 石 斛 栽 培 大 棚 25000m2。
5、其 中 ， 土地 平 整 25000m2； 建 大 棚 25000m2， 防 虫 网 14852m2， 遮 荫 网42267m2， 铺 薄 膜 79829m2； 建 木 结 构 槽 床 20000m2。其 他 工 程 ： 建 组 培 车 间 400 m2， 化 验 室 100 m2。C、 栽 培 大 棚 建 设 工 程 ： 石 斛 基 地 建 设 采 用 大 棚 栽 培 ， 规 - 3 -划 建 大 棚 9375 个 ， 每 个 棚 100m2， 每 个 大 棚 有 槽 床 80 m2， 共计 建 大 棚 93.75 万 m2,建 槽 床 75 万 m2。 每 个 棚 设 计 防 虫 网59.
6、4m2， 建 防 虫 网 55.69 万 m2， 每 个 棚 设 计 遮 荫 网 169m2， 建遮 荫 网 158.44 万 m2， 每 个 棚 设 计 铺 薄 膜 319.3m2， 共 铺 薄 膜299.34 万 m2。 建 管 护 警 示 牌 100 个 ， 管 护 用 房 4000 m2。加 工 厂 基 础 设 施 建 设加 工 厂 土 建 工 程 ： 建 加 工 厂 厂 房 1 幢 ， 2 层 ， 框 架 结 构 ，建 筑 面 积 800m2； 建 成 品 仓 库 1 幢 ， 1 层 ， 砖 混 结 构 ， 建 筑 面积 200m2； 建 公 司 办 公 用 房 1 幢 ， 2 层
7、， 框 架 结 构 ， 建 筑 面 积300m2； 建 员 工 生 活 用 房 1 幢 ， 3 层 ， 砖 混 结 构 ， 建 筑 面 积2000m2； 建 组 培 室 1 个 ， 1 层 ， 砖 混 结 构 ， 建 筑 面 积 400m2；建 厂 区 道 路 66.7m， 设 计 路 宽 6m， 砼 路 面 ； 建 餐 厅 1 幢 ， 1 层 ，砖 木 结 构 ， 建 筑 面 积 800m2； 建 厕 所 1 间 ， 建 筑 面 积 50m2。公 用 与 辅 助 工 程 ： 在 加 工 厂 区 内 建 设 生 活 污 水 处 理 池 1 个 ，容 积 34m3（ 44.252m） ； 建 垃
8、 圾 坑 1 个 ， 容 积5m3（ 2.521m） ； 厂 区 绿 化 1500m2， 使 工 厂 绿 化 率 达 17.3%。厂 区 内 砼 浇 筑 地 坪 1000m2。 架 设 引 水 管 道 5.5km， 管 径DN2333； 建 蓄 水 池 1 个 ， 容 积 40m3（ 43.333m） 。 架 设 输电 线 路 200m/4 杆 ， 380/220V； 安 装 照 明 设 施 4550m2， 220V。设 备 配 置 ： 生 产 设 备 主 要 配 置 石 斛 种 苗 组 织 培 养 设 备 1套 ， 加 工 设 备 主 要 配 置 烘 干 机 、 水 分 测 定 仪 、 塑
9、料 封 口 机 、台 秤 、 消 防 设 备 、 除 尘 设 备 以 及 加 工 用 推 车 ， 以 及 生 产 用 电 - 4 -动 （ 手 动 ） 喷 雾 器 、 运 输 车 辆 等 设 备 163 台 （ 套 ） 。5 投 资 规 模 及 资 金 构 成项 目 估 算 总 投 资 9153.1 万 元 。 其 中 ， 建 设 投 资 8205 万 元 ，建 设 期 利 息 525 万 元 ， 铺 底 流 动 资 金 423.1 万 元 。项 目 建 设 投 资 8205 万 元 。 其 中 ， 建 筑 工 程 投 资 7089.1 万元 ， 设 备 配 置 与 安 装 投 资 134.6
10、 万 元 ， 其 他 投 资 981.3 万 元 。6 资 金 筹 措在 项 目 总 投 资 中 ， 申 请 银 行 贷 款 3500 万 元 ， 请 求 省 扶 贫办 、 省 财 政 厅 给 予 贷 款 贴 息 525 万 元 ， 企 业 及 群 众 自 筹 5128.1万 元 。7 主 要 经 济 技 术 指 标项 目 计 算 期 内 销 售 收 入 49500 万 元 ， 年 均 4950 万 元 。项 目 计 算 期 内 总 成 本 26111.5 万 元 ， 年 均 2611.2 万 元 。项 目 计 算 期 内 实 现 利 润 11853 万 元 ， 年 均 1185.3 万 元
11、。项 目 计 算 期 内 实 现 税 金 11535.5 万 元 ， 年 均 1153.6 万 元 。投 资 利 税 率 25.7%。投 资 利 润 率 12.9%。借 款 偿 还 期 7.3 年 。税 后 投 资 回 收 期 ： 动 态 14.35 年 ， 静 态 9.84 年 。税 后 财 务 净 现 值 903.32 万 元 。税 后 财 务 内 部 收 益 率 11.85%。 - 5 -二 、 可 行 性 研 究 报 告 编 制 依 据1 研 究 依 据国 家 关 于 实 施 西 部 大 开 发 的 总 体 战 略 。云 南 省 关 于 建 立 “绿 色 经 济 强 省 ”的 总 体
12、部 署 。 中 国 西 部 大 开 发 云 南 保 山 行 动 计 划 。 xx 县 国 民 经 济 和 社 会 发 展 “十 一 五 ”规 划 纲 要 。 xx 县 第 十 五 届 人 民 政 府 国 民 经 济 和 社 会 发 展 建 议 计划 （ 20082012 年 ） 。 xx 县 农 业 产 业 化 发 展 规 划 。 xx 县 石 斛 产 业 化 发 展 专 项 规 划 2008 年 5 月 23 日 中 共 保 山 市 委 专 题 会 议 纪 要 关 于传 达 贯 彻 省 委 李 纪 恒 副 书 记 莅 保 调 研 汇 报 会 精 神 。保 山 市 扶 贫 办 、 保 山 市
13、财 政 局 关 于 转 发 云 南 省 扶 贫 办云 南 省 财 政 厅 关 于 印 发 云 南 省 扶 贫 贷 款 贴 息 管 理 体 制 改 革实 施 方 案 （ 试 行 ） 的 通 知 的 通 知 （ 保 政 贫 办 发 2006 119号 文 ） 。项 目 区 自 然 、 经 济 、 社 会 条 件 。2 项 目 可 行 性 研 究 的 指 导 思 想项 目 研 究 的 指 导 思 想 是 ： 以 邓 小 平 理 论 和 “三 个 代 表 ”重 要思 想 为 指 导 ， 认 真 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观 ， 紧 紧 抓 住 国 家 实 施西 部 大 开 发 和 云 南 建 设
14、 绿 色 经 济 强 省 机 遇 ， 以 市 场 为 导 向 ，科 技 为 动 力 ， 资 源 为 依 托 ， 突 出 生 物 资 源 开 发 ， 采 用 “公 司 +基 - 6 -地 +农 户 ”的 产 业 化 开 发 模 式 ， 实 行 生 产 、 加 工 、 销 售 一 条 龙 服务 ， 加 快 培 植 xx 石 斛 产 业 ， 拉 动 县 域 经 济 增 长 ， 加 快 项 目 区 群众 脱 贫 致 富 步 伐 ， 实 现 xx 经 济 又 好 又 快 发 展 。3 项 目 可 行 性 研 究 原 则市 场 原 则 。 坚 持 以 市 场 为 导 向 ， 效 益 为 中 心 ， 经 济
15、 、社 会 、 生 态 、 扶 贫 效 益 相 统 一 的 原 则 ， 科 学 确 定 发 展 规 模 和品 种 结 构 。资 源 原 则 。 项 目 研 究 始 终 本 着 以 资 源 为 依 托 ， 充 分 利用 和 开 发 本 地 自 然 资 源 ， 采 用 先 进 的 科 学 技 术 手 段 ， 以 实 现资 源 综 合 利 用 为 目 标 ， 最 大 限 度 地 发 挥 市 场 配 置 资 源 的 作 用 ，求 取 自 然 优 势 转 化 为 经 济 优 势 。因 地 制 宜 ， 合 理 布 局 原 则 。 项 目 布 局 坚 持 以 石 斛 生 长发 育 对 环 境 的 要 求 为
16、 主 要 依 据 ， 合 理 布 局 项 目 建 设 区 域 。 同时 ， 科 学 选 择 加 工 厂 址 ， 合 理 确 定 加 工 规 模 。科 技 原 则 。 项 目 研 究 的 各 个 环 节 几 乎 都 乘 积 于 科 技 ，尤 其 在 种 源 培 育 上 ， 坚 持 在 搞 好 无 性 繁 殖 的 基 础 上 ， 增 加 科技 投 入 ， 加 快 研 究 有 性 组 织 培 养 、 无 性 细 胞 繁 殖 技 术 ， 扩 大种 源 量 ， 不 断 满 足 石 斛 基 地 建 设 需 求 。企 业 带 动 原 则 。 xx 县 石 斛 产 业 化 开 发 ， 就 是 以 “xx 县 xx石 斛 资 源 开 发 有 限 责 任 公 司 ”为 龙 头 ， 通 过 “公 司 +基 地 +农 户 ”的模 式 ， 将 产 品 经
