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1、新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 1 -第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：4、法人代表：5、所有制形式：中外合资6、建设地点：7、建设规模：年产 3000 吨工程机械斗齿配件8、建设周期：2008 年 9 月至 2009 年 10 月9、主要建设内容：蜡模车间、结壳车间、铸造车间、后处理车间、热处理车间、机修车间、仓库、综合大楼、职工宿舍食堂等以及工程机械斗齿配件生产线相关设备和其它水电等配套设施。10、项目申报单位：11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资 900 万元，流
2、动资金 300 万元，项目总投资额 1200 万元。12、资金筹措：项目建设总投资 1200 万元筹措方案：固定资产投资 900 万元中：申请贷款(或融资)500 万元（贷款年利息按 9.36%进行估算） ，企业自筹 700 万元；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入 300 万元，由企业自筹解决。新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 2 -13、主要经济技术指标：本 项 目 达 产 后 的 企 业 年 生 产 能 力 为3000 吨工程机械斗齿配件， 年 可 创 销 售 收 入 3300 万 元 ， 总 成 本2304.20 万 元 ，
3、年 总 利 润 775.48 万 元 ， 财 务 内 部 收 益 率IRR： 30.05%， 财 务 净 现 值 NPV:1339.03 万 元 ， 静 态 投 资 回 收 期IPP： 4.51 年 (含 建 设 期 )。二、项目可行性研究报告的编制依据全面提升零部件行业竞争力不仅是行业的要求，也是国家“十一五”计划中零部件产业发展规划的重要组成部分。这一专项发展规划重点提出了培育零部件行业的自主品牌、提升国内零部件企业自主研发和创新能力的要求，同时还对推动零部件企业重组、调整产业结构提出了构想，争取在“十一五”期间形成一到几家规模超过 100 亿美元以上的企业。同时，该专项发展规划还提出了八
4、项支持零部件企业增强技术创新能力的鼓励措施。挖掘机斗齿是挖掘机上的重要部件，也是易损件，是由齿座和齿尖组成的组合斗齿，二者靠销轴连接。由于斗齿磨损失效部分是齿尖，只要更换具尖即可。一台露天挖掘机斗齿在使用过程中由于严重磨损而早期失效，针对斗齿磨损严重现状，研制出新型斗齿在结构上保证了在整个使用中斗齿尖始终能保持锋利状态。由于齿销固定在齿座内，在齿座整个服役期间无需更换销子，斗齿与齿座接触面积大、无松动，斗齿与齿座之间装拆迅速、快捷，这种高强耐磨合金钢系列斗齿，斗齿的材新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 3 -料经热处理后具有高韧性和高强度，可适合于不同环境下的土石方工
5、程的开挖作业、和具有一定腐蚀性的港口、海湾、河道的清淤和疏浚作业，也符合国家产业政策，技术含量高，属鼓励发展的工程机械零部配件，并有市场前景。为此，提出项目建设计划，项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为中华人民共和国产业发展政策指南、建设项目经济评价方法与参数 、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目单位有良好的技术队伍和管理高层。2、工程机械零部配件有良好的市场条件。3、工程机械零部配件原料供应有得天独厚的条件和保障。4、 工程机械有限公司通过多年的努力，工程机械配件生
6、产方面有着丰富的经验，具备了向更深技术专业领域发展的各种条件；5、本项目的建设符合国家产业政策，项目建设工程方案合理、技术先进、设备选型科学，对我国工程机械零部配件工业的技术进步将起到积极的推动作用；7、项目规划合理，投资达到优化的配置效益，具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 4 -主要经济技术指标表序号 项 目 名 称 单位 数量 备注1.0 名 称 新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线2.0 建设规模 吨/年 3000 斗齿配件2.1 厂房面积 平方米 70003.0 年生产时间 天 3004.0 产品方案4.1 斗
7、齿配件 吨/年 30005.0 公用工程及动力消耗5.1 供 水 吨/日 2605.2 电 力 万度 6106.0 劳动定员 人 1207.0 项目建设总占地面积 亩 508.0 项目固定资产总投资 万元 9009.0 项目流动资金投入 万元 30010.0 其中：建设期利息 万元 23.4011.0 年销售收入 万元 330012.0 税金及附加 万元 200.1113.0 年利润总额 万元 465.8914.0 财务评价指标14.1 投资利润率 % 38.8214.2 投资利税率 % 55.5014.3 盈亏平衡点 BEP % 56.6314.4 财 务 内 部 收 益 率 % 30.05
8、14.5 财 务 净 现 值 万元 1339.0314.6 投 资 回 收 期 年 4.51新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 5 -第二章 项目背景与建设的必要性近些年来，中国工程机械市场伴随中国经济的高速发展一直持续着增长的良好发展态势，特别是一大批国内企业的崛起，加快了工程机械及其零部件自主创新的步伐，虽然期间也借助了外资的力量，但目前我国工程机械行业的自主创新能力是不容忽视的。 “十一五”期间，政府明确提出社会经济发展的重要目标，要形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、具有较强竞争力的优势企业，工程机械行业作为国家装备制造业的重要组成部分，承担的责任不言而喻。需
9、求的主要方面来自国内，目前国家“十一五”规划中的交通建设、能源建设和环保工程等大型基建项目陆续开工、新农村建设方兴未艾、房地产行业不断发展，是工程机械行业发展的国内驱动因素。 此外，近年来为抵御国内宏观紧缩政策所带来的风险，工程机械厂商开始走出国门，积极参与国际竞争。随着国家对装备制造业扶植力度的加大，和我国工程机械行业竞争力的不断提升，我国工程机械产品的全球占有率将进一步提高，行业未来的海外市场空间很大。在国内、国外两个市场需求的推动下，以及在行业内优秀公司自身竞争实力不断提高的前提下，有理由相信，2008 年工程机械行业仍然会保持 20%左右的增速，销售收入达 2500 亿元。从行业发展趋
10、势来看，工程机械行业的未来前景依然看好。新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 6 -一是国家基础设施建设还远未完成，水电、核电、油田、铁路、公路、港口等建设投资保持上升趋势；二是城镇化水平仍不高，城乡建筑业方兴未艾；三是新农村建设为工程机械发展提供了广阔天地；四是现代化物流业发展对起重搬运机械市场起到有力拉动。从政策环境来看，中央经济政策体现出固定资产投资还是要保持适度增长，如要大力加强农村基础设施建设；促进房地产业持续健康发展；加快振兴装备制造业。综上所述，将意味着工程机械需求量是上升的，工程机械行业仍将会稳步发展。挖掘机斗齿是挖掘机上的重要部件，也是易损件，是由齿座
11、和齿尖组成的组合斗齿，二者靠销轴连接。由于斗齿磨损失效部分是齿尖，只要更换具尖即可。一台露天挖掘机斗齿在使用过程中由于严重磨损而早期失效，针对斗齿磨损严重现状，研制出新型斗齿在结构上保证了在整个使用中斗齿尖始终能保持锋利状态。由于齿销固定在齿座内，在齿座整个服役期间无需更换销子。斗齿与齿座接触面积大、无松动，斗齿与齿座之间装拆迅速、快捷。这种高强耐磨合金钢系列斗齿，斗齿的材料经热处理后具有高韧性和高强度，可适合于不同环境下的土石方工程的开挖作业、和具有一定腐蚀性的港口、海湾、河道的清淤和疏浚作业，也符合国家产业政策，技术含量高，属鼓励发展的工程机械零部配件，有市场前景。为此，公司提出建设计划是
12、非常及时的，也是具有战略眼光的。新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 7 -第三章 项目建设条件一、区位优势和自然条件1、区位和气象2、水文地质3、植被4、交通、通讯5、电力。6、社会经济状况新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 8 -89091122930412000479165743610794419889366132179482128628781861086264994031000050000100000150000200000250000300000350000400000450000GDP 第 一 产 业 第 二 产 业 第 三 产 业
13、 财 政 收 入1995年2000年2007年7、主要建设资料的地方价格水平分析在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件） ，特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，每度电（Kwh）特定项目的优惠价格 35 元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 9 -投资成本参考表项目 参 考 价 格 说 明供电大工业：0.45 元/KWH+基本电 价 24 元/KW 月非工业、普通工业:315KV 以下 0.56 元/KWH商业照明:0.9 元/KWH受电容量
14、在315KVA 及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水 居民生活:1.25 元/吨 工业用水：1.0 元/吨城区工商业:1.60 元/吨 餐饮宾服业:4.0 元/ 吨运输汽运:奉新南昌：40 元/吨 奉新九江：50 元/吨奉新上海：210 元/吨 奉新杭州： 160 元/吨奉新广州、南京：120 元/吨 奉新厦门：220元/吨空运：昌北机场铁运：货运价格 0.047 元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0.3-0.4 元/吨工资一般操作工：800-1500 元/人.月熟练工人及中级管理人员：1500-2000 元/人.月高级管理人员:2000-3000 元/人
15、.月可协商厂房造价：320 元/M 2（砖混，含门窗、内外墙装修）420 元/M 2（钢筋砼框架厂房）320 元/M 2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料 水泥：320 元/吨 黄砂：20 元 /吨钢材：3600 元/吨 粘土砖：26 元/ 方 市场参考价规费方面水电增容费：免收行政事业性收费：免收成本费二、原材料供应保障条件工程机械斗齿配件生产所需的原材料有废钢、硅锰铁、石英砂、氯化氨、压铸原料等，均在市场购买进厂，市场原材料充足，不存在供应紧张局面。三、项目建设与生产技术的保障条件工程机械有限公司是由自然人闵云山先生投资创办的，是一家集科研、生产、外贸出口工程机械斗齿配件专
16、业化企业。新建年产 3000 吨工程机械斗齿配件生产线可行性研究报告- 10 -该企业已经拥有自己研发机构和一批技术精良的科技人才，完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求；本项目建设，充分利用当前新技术和公司现有技术人员的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的研发力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使公司的产品在各方面不断满足用户的要求。第四章 项目单位的基本情况总公司董事长 先生的简介：第五章 产品市场分析自上个世纪九十年代以来，伴随着中国经济的高速发展，中国的工程机械行业也步入了快速发展期。而近几年来，小型工程机械作为后起之秀，在施工中，开始部分取代大中型机械的位置，受到用户的普遍欢迎，同时，小型工程机械的发展也是中国国情的体现。这一点，从近几年工程机械市场的发展趋势中也可见一斑。中国是一个农业大国，农民占全国
