年生产15万载重吨运输船、游船生产项目可行性研究报告

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1、年生产 15 万载重吨运输船、游船生产项目可行性研究报告年生产 15万载重吨运输船、游船生产项目可行性研究报告目 录第 1章项目总论-02第 2章项目建设的背景及必要性-09第 3章产品市场分析-15第 4章项目建设地址及建设条件-27第 5章工艺及设备技术方案-32第 6章原料及辅料-35第 7章总图及公用工程配套-37第 8章环境保护-44第 9章项目实施进度计划-47第 10章劳动组织和成员-48第 11章投资估算-50第 12章财务预测与评价-52第 13章结论与建议-56第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1项目名称：年生产 15万载重吨运输船、游船生产项目1.1.2 项目建设单

2、位、法人代表：项目建设单位：xxxx 船舶制造有限公司法人代表：注册资金：13500 万元建设性质：新建1.1.3项目建设地址：项目拟建在 xx市 xx区 xx乡 xx村 xx岸边，计划用地面积 60.694亩(已纳入 xx城市规划造船项目用地)。该计划用地位置处于：离市区 16公里，接南环路 10公里。这里地势平坦，交通便捷，无不良地质灾害，适合工业用地开发和建设，具备完整的基础设施。1.1.4项目建设规模和主要内容：目前 xx至 xx航区内，大约有船舶修造厂 20多家，其中主要有 xx船厂（原 xx船厂） 、xx 船厂、xx 船厂、xx 社步船厂、xx 焱焱船厂、xx 大众船厂、xx 港宇

3、船厂、xx 船厂。除了 xx船厂、xx 船厂、xx 船厂外，其他船厂大多都是极其简陋的沙滩船厂。目前 xx市拥有船舶修造企业 19家，年修造船舶能力 60万吨（其中：一类 1家，二类 16家，三类 2家） ，现有码头 171个，年货物吞吐量可达 3000多万吨和 8万多标准箱（其中有2000吨泊位 3个，1000 吨泊位 12个，500 吨泊位 156个） 。xx 市船舶总载重量：141.2 万吨(共 2101艘)占 xx运力 65%，居 xx之首。其中 1200吨位的有：50 艘；1000 吨位以上的有：376 艘；跨省水运企业有 63家，船舶 2116艘；港澳 6家，运力 108万载重吨，

4、占 xx总量的 60%。但是目前 xx只有几个小型的船坞，修造能力大多是在 1500载重吨以下，即使是集装箱船，也只能修造少于 72个标箱、载重吨在 1500以下的船舶。无论是船舶吨位还是技术含量，目前的修造能力远远没有满足运输市场的需求，也没有把交通部提出并通过的全国内河船型标准化发展纲要放到目前的船舶制造中实施。尤其是船舶修理，xx 至 xx航区约 4000多艘船舶，目前 xx几个船坞根本没办法满足船东对船舶修理的要求，一旦大量船舶在排队等修理，不仅耽误了船舶的抢修时间，而且还严重地影响船东的营运情况。为了改变目前这种状况，xx 集团股东决定投资 13500万元投资成立“xxxx 船舶制造

5、有限公司” ，来促进 xx船舶行业的未来发展。项目总投资 13500万元，其中固定资产投资 8700万元，流动资金4800万元。其中固定投资资金主要用于平整土地、建造仓库、车间、配置船舶进水设备设施、建设办公楼、研发中心及码头等，共建筑面积 47700平方米，并购置相关的制造设备：建设 1000-3000吨级船台 15个，装机容量为1500KVA，配套 25mm剪板压板机。其中 25吨吊机能力的吊车 3台，切板机 5台，弯板机 5台，三轴卷板机 5台，5 吨叉车 5台，直流电焊机 300台及其相关的配套制造、机械加工机床若干台和其它机械设备等。车间 2间，放样台 1间，仓库 6 间，舾装码头四

6、个，船舶进水设备设施一套，综合办公楼和研发中心各一幢，计划管理人员 30人，电焊工 350人。流动资金 4800万元。全部用于流动资金周转，包括工资、管理费、购钢板、型材、机电、电焊条、油漆及公司日常营运开支等。1.1.5 项目投资估算及资金来源：（一）投资估算总投资：13500 万元。固定投资：投资 8700万元。征地、成立“xxxx 船舶制造有限公司” 、修建船台、车间、码头、围墙、平整土地、建设办公室、购置相关的制造设备等。流动资金：4800 万元。全部用于流动资金周转，比如购钢板、设备、公司日常营运开支等。（二）资金筹措资金来源：股东自筹资金 13500万元。1.1.6 项目效益分析：

7、 （一）经济效益分析：项目建成投产后，年销售收入 28000万元，年销售利润 2160万元，年销售税金 1334万元。投资利润率达 16.0%，投资利税率 21.8%，投资回收期 7年。现代货船、游船产品成本分析内容 项目 货物 数量 金额销售价 2500载重吨船舶 1艘 约 300万主要物料 金额（估算）钢板 147万型材 18万机电 24万油漆 5万人工 25万焊条、水、电、氧气等 11万船舶建造税 1.5万其他 3.5万成本合计 235万毛利润 约 65万据目前市场现有情况：xx 至广州的运价，船运 30元/吨，而火车和汽车是 120元/吨，两者途中运输时间虽然相差不大，但前者的运量和价

8、格的优势是后者远不能相比的，所以前者产生的经济效益也是显著可见的。（二）社会效益分析：首先，15 万载货吨船舶的生产投入将带来 380个就业岗位，可促进当地社会稳定和经济发展；其次，海运是对外贸易的重要途径，项目建成投产后必将带动一系列产业的发展，有利于提高 xx市的整体经济实力和形象。1.1.7 项目建设年限：18个月1.1.8 结论：（1）本项目符合我国可持续发展战略和环保政策的要求，对于国家倡导“大力发展循环经济，建设节约型社会”等一系列重要方针，必须坚决贯彻落实和大力发展，有利于带动 xx及其周边地区经济的发展。项目建成后，对促进城乡经济发展、扩大城乡居民就业、提高城乡居民消费水平以及

9、对促进公司自身经济发展都有十分重要的意义。（2）xx 市具有明显的地缘、资源优势，作为 xx经济发展最快的地区之一，加之本地及周边地区还没有大规模的船舶制造生产企业，具有较好的资源和品牌优势，因此在 xx市建设这样一个项目，前景将非常广大。（3）项目的各项经济指标都比较良好，盈余能力强，投资回收期短，抗风险能力强，可产生较好的社会经济效益。综上所述，本项目建设是必要的，建设条件是成熟的，项目方案选用及技术设备是先进可靠的，项目投资合理、效益良好、对社会影响积极、相关风险也能得到控制，因此本项目建设是完全可行的。1.2 报告编制的依据1.2.1编制依据1、 中华人民共和国土地管理办法 ； 2、

10、国务院关于促进节约集约用地的通知 （国发【2008】3 号） ；3、 产业结构调整指导目录（2011 年本） ；4、国家发改委产业结构调整指导目标 （2011 年本） ；5、 中华人民共和国环境保护法 ；6、 城市规划编制方法实施细则 ；7、 建设项目环境保护设计规定 【（87）国环字第 002号】及国务院（98）253 号文；8、 城市用地分类与建设用地标准 （GBJ13790） ；9、 国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知（国土资发【2008】24 号） ；10、 xx 壮族自治区国土资源厅发展和改革委员会关于印发 xx壮族自治区建设用地控制指标（试行）的通知 （桂国土发

11、【2010】13 号） ；11、 xx 壮族自治区人民政府关于印发 xx壮族自治区产业园区节约集约用地管理办法的通知 （桂政发【2011】59 号） ；12、 建设项目环境保护管理办法 ；13、污水综合排放标准（GB897896） ；14、大气污染物综合排放标准（GB16291996） ；15、环境空气质量标准（GB30951996） ；16、城市区域环境噪声标准（GB309693） ；17、工业企业厂界噪声标准（GB1234890） ；18、 xx 市国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 ；19、 xx 市中心城区总体规划 （20082030） ；20、 xx 市城乡土地利用总体规划 （2

12、0082020） ；21、xx 市人民政府办公室关于开展 xx市工业园区入园项目评审工作的通知（贵政办【2012】141 号） ；22、 投资项目可行性研究报告投资指南 ；23、 xx 壮族自治区国土资源厅发展和改革委员会关于印发 xx壮族自治区建设用地控制指标（试行）的通知 （桂国土发【2010】13 号） ；24、建设用地规划许可证。1.2.2报告编制的原则1、综合考虑 xx市及周边地区未来 5年的市场需求，设置投资项目的规模和产品结构。2、为保证产品质量的可靠性和技术的先进性，设备将选用国内外生产的优秀先进设备。3、参考国内外优秀企业的经验，依据产品对象专业化的原则确定生产工艺布局和流程

13、，考虑用地节省、物流成本低，技术上先进、经济上合理。4、对生产过程中的“三废“排放，注意综合治理，严格执行国家有关”三废“的排放标准，配备相应的环保、劳动安全措施和绿化标准。5、本着精干、高效、合理的原则，编制劳动定员，以满足实际生产经营的需要。6、综合考虑经济效益、社会效益和环境效益。7、坚持可持续发展战略，维护企业生态环境建设，实现社会、经济、环境效益的统一；8、坚持以人为本的原则，创造良好的企业环境。1.2.3 报告研究范围本项目入园用地评估申请报告对项目建设的背景及必要性、船舶市场分析、项目建设地址及建设条件、工艺与设备技术方案、原料及辅料、总图及公用工程配套、环境保护、项目实施进度计

14、划、劳动组织和成员、投资估算及实施计划、财务预测与评价、结论与建议等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。1.2.4 江南工业园区规划一、规划概况xx江南工业园区设立于 2001年 4月，园区规划面积为 18.8平方公里，是目前 xx市唯一一个省级工业园区，是 xx市招商引资、承接东部产业转移的发展平台和推进工业化、城镇化进程的重要载体之一。园区位于 xx市南环路与 324国道交汇处，距离市区约 3公里，交通便捷。主导产业为建材、制造、化工、饲料、电子信息、服装、食品加工和林产品加工等，园区现有企业 50家。今年 2012年 1月10 月份，园区实现工业总

15、产值 16.89亿元，实现工业增加值 4.48亿元，实现税收5584万元，分别比去年同期增长 76.44%、63.85%和 67.44%。自治区和 xx市委、市政府大力支持园区建设。2006 年至 2007年自治区累计投入扶持资金 2800万元，市财政投入 4600万元用于园区基础设施建设，一期基础设施工程 2005年开工，2006 年底完成，开发用地面积1772亩，路网长 5.18公里，共安排新项目 18个，投资总额 11.6亿元。二期基础设施投资 5400万元，平整土地 1000亩，修建道路 4500米，铺设给排水管网 6000米，供电线路 2000米，在 2006年底就已落实项目 6个，