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1、第 1 页 共 5 页公司出差费用管理规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：集团总部、各控股单位。二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前应填写“ 出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单” 可向
2、财务部门暂借一定数额的备用金，但应在返回后 7 日内填具“ 费用报销单” ，并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第 2 页 共 5 页三、出差人员费用报销标准第六条：住宿费报销标准（每晚）：地区住宿标准职级全国重点及省会城市 一般中小城市 国外、港澳一般管理人员 300 200 500中层以上人员 400 300 700集 团 副 总、基层单位正职 600 400 900伙食費报销标准（每天）：地区伙食标准职级全国重点及省会城市 一般中小城市
3、 国外、港澳一般管理人员 60 60 80中层以上人员 70 70 100集 团 副 总、基层单位正职 80 80 150出差人员住宿费、伙食费在规定的范围内以同行最高标准凭票按实报销，高出 标准部分原则上自理。上述标准指一人出行的标准，上述标准为最高限额，除经集团总经理或董事长核准除外。出差员工如果两人以上同行的，同性员工应安排合住双人间，按 1 人出行标准的 120%报销。第七条 出差人员凭票按类别限额内据实报销 ，不 计发现金补助。出差人员报销招待费后不得再享受上述伙食报销。出差人员由接待单位接待的，不得报销费用。第八条 公司员工到广州市内外勤或到公司内部单位办事，原则上第 3 页 共
4、5 页应在公司内部就餐，因其他原因无法就餐的，按每餐 25 元报销，由单位负责人或主管领导审批。第九条 参加各类会议 、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。第十条：交通费报销标准：1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经集团董事长、总裁、单位负责人、集团主管副总事先批准后方可乘坐飞机。2、出差人员飞机票、 火车票、汽 车票等据实报销，车、船票与出差时间必须吻合。3、员工外出办事按实报销,原则上应乘坐公共交通工具，确定需要乘坐出租车的，必须在的士费上注明起止地点，并经单位负责人或总部副总核准。四、其他第十一条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。第十二条：本规定自 2014 年 10 月 1 日起执行。第十三条：本规定由集团办公室、财务中心负责解释。2014 年 8 月
