某某省造船总厂搬迁改造项目可行研究报告（P133优秀甲级资质可研报告）

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1、某某省 XX 造船总厂有限公司搬迁改造项目可行性研究报告某某省工程咨询院二九年十二月21 项 目 概 述1.1 项 目 名 称 、建 设 单 位 及 法 人 代 表项 目 名 称 ：XX 造船总 厂搬迁改造项目建 设 单 位 ：XX 造船总 厂有限公司（ 以 下 简 称 公 司 ）法 人 代 表 ：沈喜贵1.2 主 要 编 制 依 据1.2.1 2009 年国务院船舶工业调整和振兴规划。1.2.2 2009 年国家发改委船舶工业技术进步和技术改造投资方向（20092011）。1.2.3 2007 年 12 月 10 日船舶工业中长期发展规划（2006-2015 年）。1.2.4 中 华 人 民

2、 共 和 国 安 全 生 产 法 （2002-06-29）。1.2.5 2007 年 8 月 22 日 XX 县人民政府县长办 公会议记录摘要；1.2.6 XX 县 人民政府与 XX 造船总厂新建造船企业的协议；1.2.7XX 县造船厂迁建改造 项目建议书；1.2.8 委托单位提供的 XX 县造船总厂的现状情况。拟迁建地的地形图(1 ：5000)；现有生产设备、技术等级证明；1.2.9XX 县国民经济 和社会发展“十一五”规划纲要；1.2.10XX 县工业产业规 划(2008-2013 年)1.2.11 委托单位关于编制 XX 造船总厂迁建改造 项目建设项目可行性研究报告的委托说明。1.2.1

3、2 建 设 工 程 安 全 生 产 管 理 条 例 （2003-11-24）。1.2.13 公 司 提 供 的 气 象 、地 理 、建 设 场 地 、水 文 地 质 条 件 、抗 震 设 防烈 度 等 相 关 资 料 ，以 及 水 、电 、汽 、燃 料 等 能 源 、公 用 设 施 、交 通 运输 条 件 和 可 利 用 生 产 工 房 的 资 料 。1.3 可行性研究报告编制的原则31.3.1 坚持“ 以人为本”和“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和行业主管部门颁布的有关法规、标准和规范。1.3.2 环境保护、劳动安全卫生和节能等设施做到“三同时” ，严格按照规 范 要 求 进 行

4、设 计 、施 工 和 验 收 ，防 止 发 生 燃 烧 、爆 炸 、中 毒 等 事 故 。1.3.3 从设计、工艺、设备、操作、制度、 劳动组织等方面采取技术措施，贯彻执行在线危险品存量少，工房内定员少，危险作业工序少，非危险操作与危险操作隔开的原则。1.3.4 采用先进、可靠的工艺技术，充分发挥投资效益。1.3.5 设计、施工、安装时要为企业将来发展适当留有余地。1.4 可 行 性 研 究 的 内 容 和 范 围本可行性研究内容为 XX 造船厂整体搬迁，主要建设 8000t 船台4 座，1.6 万 t 船台 2 座，修船码头 3 个， 3000t 船台 1 座和相配套的舾装码头、 1000t

5、 材料码头泊位 1 个，系泊码头 和数控下料车间，购置200T 龙门吊 1 座，100t 龙门吊 2 座，60t 和 30t 龙门吊各 2 台，45t 吊动车 1 辆以及生产、生活配套工程。 本报告 涉及内容包括总图运输、工艺、建筑结构、 热机、给排水、电气、采暖通 风、消防、 环境保护、技术经济等内容。1.5 建设单位简介XX 造船总厂始建于 1950 年，由原国 营某某 XX 造船总厂经改制管理重组于 2001 年成立。经重级后 XX 县造船总厂有限公司，现有占地 11.1 万 m2，岸线长 500m，拥有固定资产 5600 万元。企业现有员工 603 人。各类专业技术人员齐全，拥有大专以

6、上学历 48 人，其中高级职称 6 人，中级职称 25 人，工人技师 6 人，持专业证书焊工 88人，全厂管理人员 31 人，专业研发人员 15 人。4XX 造船总厂 2003 年 获得某某省船舶检验处壹级船厂证书，可以生产内河及沿海各级船舶。企业与交通部长江船舶研究所、温州中洲船舶研究所、温州大洋船舶研究公司合作，研制与建造的产品有500t类油船， 1200t 类油轮，1000 号化学品船，65m 矿石装卸船，90m 原油囤船，1000m3 开体泥驳，150-250m3 挖砂绞吸船，4800t 类油轮 128TEU 集装箱船， 5000T 散货船，200t 起吊艇，75m 双浮吊船，3000

7、 马 力海洋拖船。自行设计建造的钢质船舶有 26m 长江巡逻艇，50t 渔政 执法船， 98 客位双体客船， 60m 浮吊趸船，65m 化学品码头趸船。XX 县造船总厂的前身是交通部船舶定点生产企业，是某某省境内为数不多的几家壹级船舶制造企业，一直是某某省船舶制造的龙头企业，曾多次 获得国家部门的嘉奖，虽然由于企业在转制过程中曾经生产能力出现一定的下滑，但在经过 2001 年成功改制后，企业生产能力已经恢复和超过改制前的水平，并获得某某省船舶检验处壹级船厂证书，订单 数量大幅上升，企业产值由 2007 年为 2324 万元，占某某省船舶制造份额的 1.16%，2008 年上升为 3600 万元

8、，增长 54.9%，占某某省船舶制造份额也上升至 1.63%，位于全省 30 家船舶制造企业的中等水平。XX 造船厂位于 XX 县城西南角，紧临 XX 县 唯一的一个客货运码头，目前 拥有河岸线长度 500m 左右，呈锐 角三角形排列，河岸线宽度只有 102m，随着鄱阳湖枯水期加长，交 货下水的时间每年只有60 天左右， 严重影响企业订单，限制了企业造船 t 位；同时由于与客运码头相邻，制约了 XX 县客运码头的拓展；现有造船厂房均处于XX 县城防洪外墙外侧 ，在 经受洪水侵害的同时，对 XX 县城防洪墙建设也造成了一定的不利影响。基于发展空间受限，影响水路客运发展，防碍防洪建设等因素，XX

9、造船总厂迫切需要进行迁建改造。5企业现有年生产能力 2 万 t，年产值 3600 万元，主营业务收入3000 万元左右，年利税 120 万元。根据市场需求，拟拓展生产能力至6 万 t，产值 超过亿元，将主要生产厂房、船 坞、舾装码头等动迁至离现有厂部 1km 左右的 XX 镇龙山湾龙口里，拓展湖岸线 605m，建设1.6 万 t 船台 2 座，8000t 船台 4 座，修船码头 3 个，舾装码头及相配套工程。1.6 项目规模由于造船企业的产品是以客户需求订单为依据的，因此在项目产品规划与设计时，主要依赖生产能力、技术水平和客户资源量进行设计。 为此充分考量企业生产能力，建议项目产品设计和生产能

10、力设计以梯级递进的方式，分三期建设。第一期，建造 1 万 t 以下钢质标准船舶货船、油船、标准箱船，兼顾 2000-5000t 船舶的修造，年生产能力 3.2 万载重 t；第二期，建造 2 万 t 以下标准船舶货船、油船、标准箱船，拓展各种专业船舶生产能力，年生产能力 6.4 万载重 t；第三期，完善自身设计制造能力，建设数控设备中心，提升企业的产品市场竞争能力，增强内河专业公务船舶、500 座以下客船、巡逻艇等特型船舶设计生产能力，年生产能力达 7 万载重 t。第一期工程：科技综合楼、4 个 8000t 船台，100t 龙门吊，45t 正面吊运车，船体加工车间，船体装备焊接车间，安装车间，管

11、子加工车间，电工车间，木工车间，油漆帆缆车间，起重运输车间，船台滑道，舾装码头、原材料码头，系泊 码头等；进场道路，供电工程、供水工程、排水工程，食堂建设等。第二期工程：62 个 16000t 船台，滑道， 200t 龙门吊，船体加工车间扩建，舾装码头扩建，防波堤，防洪工程，员工宿舍、幼儿园、商 场等。第三期工程2 个 3000t 船台，滑道， 60t 龙门吊，数控下料设备车间，船舶停靠区，材料码头扩建，航行试验区、 综合生活服 务区建设等。1.7 原材料、燃料和动力供应项目生产需要的主要有 A32、B32 等型船用钢板，厚度在 8-20之间， 现在的市场宽幅板 2700-4100为 4000

12、 元/t，其年总消耗量为18480t，型钢 及球扁钢为 2100t，管材为 700t，钢材与钢板供应由鞍钢、重钢等企业提供。企业造船用主要以潍柴中速机厂和玉柴产品为主，目前使用主要产品为 6160 系列、6170 系列、8170 系列中速柴油机，年需求量约 1万马力左右。1.8 厂址确定选址方案为 XX 镇 西河村龙口里(原某某玻璃厂旧址所在地) 。项目选址以原某某玻璃厂旧址为中心，以龙口里为主要面湖工作面，依托大矶山为靠山，以龙口里以东 54.8m 山头为山梁东界，西以主峰西侧 29.7m 小山包为西靠，南以河岸 线为南线。地形呈褂形，北边长 442m，南面河岸线长 605m，西线长 298

13、m，入口到河岸距离477m，东边 界长 242m，场内面积 m2(折合 170.89mu)1.9 工厂组织及劳动定员企业工作采用双班轮流工作制，每班工作 7 小时，共计每天工作时间 12 小时。第一班 6:00-13:00；第二班 13:00-20:00。行政人 员按照8 小时工作制。公司定员 606 人。71.10 环境保护项目主要污染物为生活污水年排放量 30576t/a，年废气排放量338.8 万 m3，噪声和油漆等危险废弃物 23.81t/a。通过处理后达标排放。1.11 项目建设进度项目建设期 3 年1.12 投资估算和资金筹措项目建设共需资金 14080 万元，其中建设投资 124

14、39 万元( 含建设期利息 418 万元)，流 动资金 1641 万元。项目建设共筹措资本金 8239 万元，银行贷款 5841 万元。其中建设投资 12439 万元 ，流 动资金贷款 1641 万元。1.13 技术经济指标详见表 11 项目主要技术经济指标表表 1-1 项目主要技术经济指标表序号 技术经济指标 单位 数值1 占地面积 mu 172.19其中：山地 mu 100.61河滩 mu 70.28耕地 mu 1.32 岸线 m 605岸线座标 上游点 291450.65N，1161043.57E； 下游点 291438.96N，1161027.85E3 总投资 万元 12021其中：建

15、筑投资 万元 74578设备投资 万元 2439安装费用 万元 366建设其它费用 万元 1759基本预备费 万元 572第一期投资 万元 8697第二期投资 万元 2034第三期投资 万元 1290建设规模 载 重 t 70000建设年限 年 34 营业收入 万元 140005 总费用 万元 105886 折旧额 万元 4877 原材料购置 万元 8699其中：原材料 万元 8352动力与燃料 万元 3478 税收总额 万元 5819 利润总额 万元 304010 员工数量 人 60611 工资总额 万元 142712 不变成本 万元 154213 可变成本 万元 904614 财务净现值(

16、NPV) 万元 316615 内部收益率(i) % 11.88%16 投资回收期(Pt) 年 7.0017 投资利润率 % 47.95%18 盈亏平衡点 % 35.26%19 总投资利润率（ROI） 28.1%20 项目资本金利润率（ROE） 47.95%2 项目背景与建设的必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划船舶工业是为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技 术 密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资 源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。9根据 2007 年出台的船舶工业中长期发展规划（2006-2015 年），我国劳动力资源丰富，工业和科研体系健全，产业发展基础稳固，拥有适宜造船的漫长海岸线，发展船舶工业具有较强的比较优势。并且提出了“调整存