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1、抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告1第一章 项目总论第一节 项目概况一、项目名称：年产 8000 吨机械配件建设项目二、项目建设单位：抚州铭泰机械配件有限公司三、建设地点：抚州金巢经济开发区资溪工业园内四、建设性质：新建五、项目建设规模及内容：1、产品规模:年产紧固件、汽车配件等其它机械配件 8000 吨。2、构、建筑物规模及内容：项目总用地面积为 59649.64m2（计 89.47 亩），建筑物占地面积为 24620m2，总建筑面 积为 28660m2，主要建 设内容为：生产车间建筑面积 19900m2、仓库建筑面积 3000m2、办公楼建筑面积 21
2、00 m2、职工宿舍建筑面积 3000m2、食堂建筑面积480m2、配电房建筑面 积 180m2，污水处理池构筑物面 积 45m2、道路面积 11929.93m2、绿化（含道路绿化）面 积 14912.4m2，并购置相关生产线生产及配套设备。3、主要技术指标：容积率：0.48绿地率：25%建筑密度：41.27%抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告2六、项目实施期限：2008 年 10 月2009 年 12 月七、项目总投资及资金筹措该项目总投资为 5014.88 万元，其中：1、固定资产投资 4548.21 万元，含建筑工程费 1838.99 万元，设备购置
3、费 1158.20 万元，安装工程费 164.65 万元，其他费用1169.78 万元（含征用土地费 858.91 万元），预备费 216.58 万元，建设期利息 464.40 万元。2、流动资金 466.67 元。资金来源为：全部由企业自筹。九、项目主要效益：主要技术经济指标 表 1-1序 号 指标名称 单 位 数 量 备 注一 生产规模1 紧固件、汽车配件等其它机械配件 t/a 8000二 年操作日 天 330三 主要原材料用量1 钢材 t/a 8910四 公用工程消耗1 水 t/a 7.5 万2 电 Kwh/a 852 万五 定员 人 220六 工程用地面积 亩 89.47七 工程总建筑
4、面积 M2 28660八 工程建筑占地面积 M2 24620抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告3九 项目总投资 万元 5014.881 建设投资 万元 4548.21其中：建设期利息 万元 0.002 流动资金 万元 466.67十 资金筹措 万元 5014.881 企业自筹资金 万元 5014.882 银行贷款 万元 0.003 国家补助 万元 0.00十一 年平均销售收入 万元 6393.19十二 年平均总成本费用 万元 5007.91十三 年平均销售税金及附加 万元 342.50十四 年平均利润总额 万元 1042.79十五 年平均所得税 万元 26
5、0.70十六 年平均净利润 万元 782.09十七 财务评价指标1 平均投资利润率 20.792 全部投资财务内部收益率税后 21.18税前 28.173 全部投 资财务净现值（IC=12%）税后 万元 1596.22税前 万元 2884.954 全部投资回收期税后 年 6.25税前 年 5.395 盈亏平衡点（生产能力利用率） 33.6抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告4第二节 项目提出的理由和过程随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的数据：2015 年中国汽车销量将达到
6、 1457 万辆，2020 年有望成为世界汽车销量最大的国家。目前，在江西省汽车整车制造业中已形成了江铃、昌河、上饶客车、抚州的华翔富奇等汽车生产集中地。在汽车市场竞争日益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家。且随着国内外汽车工业的发展和江西省人民政府关于支持汽车工业稳健发展的意见（赣府发20066 号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。紧固件广泛应用于汽车、农用机械、矿山机械等机械工业，随着我国机械工业快速发展，国内紧固件需求旺盛，世界紧固件市场同样十分活跃。同时，该项目也符合国家产业政策和汽车零部件工业发展方向，属于国家政策优先支持的范
7、围和领域。近年来，抚州市牢固确立“主攻两区、赶超 发展” 的发展思路，深深把工业发展作为主阵地，经济腾飞的“ 助推器” 。举全市之力主攻工业，着力发展一批科技含量高、经济效益好、财税贡献大、资源消耗低、环境污染少的项目，并加快了产业集聚、企业集群、产品链条化的发展，提高了工业发展的集约化水平。抚州市十一五国民经济和社会发展规划指出要立足产业抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告5基础，加快规模扩张，通过工程配套、主配结合、横向联合、纵向延伸，加快产品开发和机械零部件配套，承接制造业梯度转移。目前，抚州市正在大规模的开发建设工业园区，大力发展工业，以加快发展抚州
8、市工业化进程及其经济的发展，给了抚州工业企业提供一个很好发展空间的平台。抚州市工业企业的发展，将带动机械配件的需求量。因此，抚州铭泰机械配件有限公司决定开展该项目的建设。第三节 可行性研究编制依据与原则一、编制依据1、国务院产业结构调整指导目录（2005 年）；2、国家发改委办公厅计办投资200215 号文颁发投资项目可行性研究指南：一般工业项目可行性研究报告编制大纲；3、江西省人民政府关于支持汽车工业稳健发展的意见（赣府发20066 号）；4、建设单位提供的有关编制本项目可行性研究报告的基础资料；5、委托本单位编制可行性研究报告的咨询合同。二、编制原则1、本报告严格按照国家现行规范、规定及标
9、准要求进行编制。2、贯彻执行国家经济建设方针政策，本着“优质、高效、灵活、抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告6节省”原则 ，采用先 进、适用、成熟的新技 术、新工 艺、新设备，充分依托项目建设周围的投资环境，在满足国家法规要求的情况下，尽快建设。3、根据生产工艺流程及物流方向要求，对厂区总平面布置进行合理组织，按功能分区。同时充分采取节能措施，提高企业运营效益。4、严格遵守国家环境保护、职业安全卫生和消防的法规要求，三废治理、安全、消防设施遵循三同时原则。第四节 可行性研究的范围本报告主要研究年产 8000 吨机械配件项目的可行性，通过方案的比选和技术经济
10、的论证，科学合理的确定本项目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件，合理安排建设工期和进度，落实资金来源和筹措方案，分析项目的经济效益和社会效益并进行风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。具体内容有：1、项目提出的理由2、产品的市场分析及预测3、建设规模和产品方案4、总图运输与公用辅助工程5、节能分析6、环境影响评价抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告77、劳动安全卫生与消防8、项目组织管理与工期进度9、投资估算与资金筹措10、项目效益分析11、结论与建议第五节 问题与建议本研究报告根据国内外紧固件、汽车配件等其
11、他配件产品市场发展情况，并对产品定位市场容量进行了详细调查研究的基础上，充分考虑了产品的市场发展潜力，企业工艺技术、公用工程配套条件以及企业发展总体规划等因素，最终确定了本工程主产机械配件 8000 吨/ 年的产品方案和生产规 模，方案符合国家产业政策，符合我国机械配件市场发展需求，具有良好的经济效益和社会效益。但应看到其产品竞争较激烈，目前国际市场不景气，产品质量的提高及生产成本降低将成为竞争的关键。建议：（1）项目业主应抓紧项目的各项前期工作，坚持环保、消防、安全三同时原则，落实各项环保、安全、消防措施，争取早开工、早建成、早投产、早见效益。（2）企业应不断对产品进行研发，提高生产技术，扩
12、大生产规模，以高品质、节能及环保型产品积极参与国内、国际市场竞争，提高企业产品市场占有率。抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告8第二章 市场分析及预测第一节 产品定位产品市场定位：本项目主要生产机械配件，广泛使用于各类机械、交通工具、设备设施、电子等各个方面。目前工程机械制造、纺织机械制造、汽车制造、摩托车制造等各种涉及到制造的行业几乎都离不开零配件。因此产品销售目标主要定为上海、广东、江苏、山 东、天津、浙江等机械工业较发达地区，以及部分远销国外。第二节 市场供求分析一、 紧固件市场分析1、紧固件行业现状紧固件产业在我国已经有 50 多年的发展历史。由于紧
13、固件产品为单零件产品，属于大批量生产的材料密集和劳动密集型产品，生产流程短，非常适合小型化企业生产。2005-2007 年，随着全球对紧固件产品需求的不断增加和世界紧固件产业大量向我国的转移，我国的紧固件产业得到了前所未有的发展。2007 年我国内地有紧固件企业 7000 余家。紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业。其中，汽车工业是最大的用户，需求量约占紧固件总销量的 23.2；其次是维修工业市场和建筑工业，约占紧固件总销量的 20；第三是电子工业，约占紧固件总销量的 16.6。抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告9紧固件产量现状：2001-20
14、05 年，我国紧固件产量年平均增长率为 14.32。2006 年，我国紧固件总产量为 460 万吨，同比增长 14左右；出口 207 万吨，同比增长了 30左右。2007 年，我国紧固件产量达到 520 万吨为世界第一，年增长 25%，出口产量也达 280 万吨。可谓名副其实的 紧固件生产大国，然而，细观行业内部产品等级，技术水准和资源环境的付出，与国外先进水平相比有很大差距，尚需要改进提高。当年，我国 紧固件生产存在“过剩”与“短缺”的双重压力，普通低档8.8 标准件供大于求大量出口；对10.9 级高精度、高强度、高档 紧固件同时从发达国家和地区进口， 紧固件行业大而不强，将严重我国影响制造
15、业的竞争力。据中国 紧固件协会统计，中国紧固件 2001 年的年产量是 210 万吨，到 2006年增加到 460 万吨，年平均增 长率是 15.9， 2007 年达到 520 万吨。 （见图 1）抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告10紧固件需求现状：1999 年2004 年期间，美国紧固件需求量第一；第二是欧洲，主要是西欧。第三就是中国，从 1999 年的 20亿美元提升到 2004 年 37 亿美元。近几年新兴市场的需求增长将大大地超过那些发达成熟市场。亚洲、非洲、中东地区、东欧和拉丁美洲工业紧固件需求将超过美国、西欧和日本。由于中国仍处于经济发展阶段
16、，制造业和固定投资活动持续攀升，因此中国市场的增长将是最快的。2005 年-2007 年，我国紧固件内销分别为298 亿元、385 亿元和 480 亿元，年平均增长率高于 25%。根据中国 紧固件协会统计，中国紧固件从 2001 年到 2006 年，平均每年增长25.23。 2001 年，中国紧固件的 销售额是 125 亿元， 经过五年的快速增长，达到了 385 亿元。其中，2002 年到 2003 年的年增长速度居然超过了 30。 （见图 2）抚州铭泰机械配件有限公司年产 8000 吨机械配件建设项目可行性研究报告112、紧固件供求预测2008 年 紧固件行业增幅出现较大回落，首先由于美国经济衰退引发的全球金融危机和经济放缓，必然使中国紧固件出口增速下降，这种趋势将在未来段时间更加明显。再次是国外企业进入我国分羹市场。不过由于政府扩大内需和外贸政策（如出口退税
