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1、集团公司总经理 2017 年度工作会工作报告第一部分 2016 年度工作总结一年来，集团公司领导班子在董事会的正确领导下，在学校等股东单位的大力支持下，带领全体干部员工坚持“创新守正共享有为”的工作思路，以优化结构、提升效益为重点，创新思维，提升房地产业发展质量，突出制造业结构调整，转变教育文化业和服务业的发展方式，圆满完成了各项工作任务，超额完成年度经济计划指标，实现收入和利润双增长，集团主要经济指标达到历史最好水平。2016 年，集团始终把调结构、保增长作为各项工作的重中之重，冷静分析、从容应对、多措并举，围绕全年经济目标，主要完成了以下工作：（一）房地产业准确研判市场走势，品牌影响力不断
2、扩大房地产业准确研判复杂的市场形势和多变的政策环境，采取了“紧盯市场、借力政策、精准发力、灵活多变”的销售策略，销售金额、销售面积和销售套数均居城东片区普通住宅之冠。建立了合格供应商库，有效控制材料供应成本。严把工程结算预审关、过程关和确认关，完成工程结算 9 项，审减率 x%。集团秉承“一城书香半城林”的理念，从策划、设计、施工、景观、户型、部品配置等各个方面，坚持品质建设，使得“华清学府城”影响力不断扩大。（二）制造业积极调整结构，市场占有率稳步提升制造业抢抓机遇，攻坚克难，从市场倒逼转向主动作为，实施一企一策，努力增强竞争力，在行业结构调整、产品结构优化和技术装备革新等方面取得显著成绩，
3、市场份额稳步扩大。其中，冷拔材公司充分挖掘传统产品市场潜力，精线产品异军突起，占领西部市场份额约 x%，大力发展延伸产品，丰富产品种类，产销量创历史新高；新投无心车床等 7 台套设备，提升产品质量与作业效率；优化生产工艺，环保治理有新突破，实现了工业废水零排放。门窗公司完全实现隔热断桥铝合金门窗的自主生产，产品结构得以优化；强化工艺研发力度，授权适用于 45。倾斜注胶的玻璃胶嘴等 2项专利、 门窗工程项目管理程序等 5 项软件著作权；顺利承接 3个大体量项目，产销量达到历史最好水平。宝龙公司面对不利的生产经营环境，超额完成了各项计划指标。绿色新材料公司顺利完成生产线的安装调试。集团公司根据印务
4、行业发展趋势和印务公司经营状况及房地产开发进度，决定印务公司停产联营。（三）教育文化业注重品牌建设，社会影响力大幅增加教育文化业内强品质，外树形象，着力锻造品牌，在保教及教育教学质量、服务配套及平台建设等方面成效显著，完成了“建大华清”教育品牌注册工作，社会影响力不断扩大。华清学院在人才培养、师资队伍建设、科学研究、对外交流等方面取得长足进步，综合办学实力继续保持陕西省同类院校前列。建大华清小学以教学工作为重点，以师资队伍建设为抓手，努力提高教育教学质量，今年新增学生 x 人。建大华清幼儿园运行规范有序，挖潜、新增 3 个班级，满足激增的业主子女入园需求，以西安市第一名的成绩顺利通过省级示范园
5、的验收，在册幼儿达 x 名，创历史新高。 “老钢厂”创意产业园在业界影响力凸显。（四）服务业努力提升品质，经营规模不断扩大服务业狠抓服务质量，努力控制成本，业主满意率连年提升，政府及社会认可度不断攀升，盈利水平居成员单位之首，占集团经济总量比重不断增加。华清物业公司超额完成年度计划，积极开拓市场，已拥有 7 个项目，总服务面积已达百万平米；强化内部管理，构建智能化管理服务平台，提升服务质量，满足业主个性化服务需求，拓展增值服务，收费率达 96%以上，增值服务收入占比大幅提升；被国家地震局授予“防震减灾标准化社区”称号，被西安市技术监督局授予“电梯安全管理示范小区”称号，被西安市住房保障和房屋管
6、理局评为“良好信用物业服务企业” ，进入政府采购清单。建科物业公司在合理定编定岗、降低水电气暖损耗、提高师生服务质量等方面成效明显，员工队伍稳定。（五）全力抓好重点项目，推动集团稳步发展1、 “建科大厦华清广场”项目顺利推进“建科大厦华清广场”项目建设有序进行，裙楼主体已局部封顶；项目宣传推广工作已经全面启动，受到业内的广泛关注；项目招商谈判全面展开，已洽谈目标商户 210 余家，绝大部分商户入驻愿望强烈，项目前景看好。2、 “华清学府城”三期项目有序推进“华清学府城”三期项目全面展开。积极应对市政规划对三期地块的切割，竭力提高地块利用效率；主动作为、有效沟通，妥善解决与“卫测”接壤地块建设问
7、题；加强与策划公司和设计院协调沟通，完成项目策划定位，细化规划建筑方案；报规报建工作进展顺利，土方开挖已基本完成。3、绿色新材料公司正式投产运营绿色新材料公司积极探索国家倡导的循环经济绿色环保产品领域的发展，校企联合开发、利用工业副产石膏生产建筑用低能耗、环保、高强度、轻质精确石膏砌块。经过紧张有序的建设施工、安装调试，正式投产运营，有力推动了集团产业转型升级及结构调整。4、 “老钢厂”创意产业园在业界影响力凸显“老钢厂”创意产业园紧紧围绕“创品牌、争效益”的目标，瞄准园区定位，优化业态布局；项目改造建设业已完毕，招商、运营取得长足发展，新增营业面积 1.17 万平米，入园企业已达 130 余
8、家；园区公共服务平台建设已初具规模，服务品质不断提升。全年共接待政府、业界来访 70 余次，备受省市区政府领导重点关注，成为全国“双创”活动周西安 3 个分会场之一。荣获“陕西省创业孵化示范基地” 、 “陕西省知识产权示范众创空间”等七项称号。 经济日报 、 陕西日报 、新华网等主流媒体争相报道。（六）强化内部管理，筑牢发展基础1、以核编和人力成本分析为抓手，加强人力资源管理强力推进定编定岗工作，安全保卫部、建科物业公司分别由原x 人、x 人编制核减至 x 人、x 人，核减率分别为 x%和 x%，有效降低用工成本。扎实开展成员单位人力成本专项分析活动，为构建科学合理的薪酬体系、降低人力成本率进
9、行有益的探索。充分运用政策，积极争取轮岗社保补贴 x 万元。2、加强财务管控，确保稳健运营做好纳税筹划，积极争取各类税收优惠，避免涉税风险。切实发挥资金结算中心平台作用，合理调配成员单位资金余缺，提高资金使用效率，实现存量资金保值增值。发挥信用优势，有效降低财务费用。3、以设备管理为切入点，提升经营保障水平有序开展设备专项、重点和综合检查，加强设备检查考核力度，提高设备使用效率和管理水平。加强固定资产清查，完善资产管理体系和安全台账，保障资产安全运营。完善了备用电源系统，对备用电源进行分离改造。4、坚持依法依规治企，防范企业经营风险梳理、补充、完善、汇编集团公司规章制度，共形成 8 类、72项
10、各类管理制度，以制度建设规范管理行为，努力形成按制度办事、以制度管人、用制度促进工作的机制。加强财务审计、工程审计和离任审计，充分发挥监督作用，健全管理体系，节约经营成本，督促经营者履职尽责和高效廉洁。5、扎实推进信息化建设，提高管理效率利用互联网及现有视频资源，整合、提升、搭建了集团运营实况系统平台，不受时间、地域限制，实时传输成员单位生产服务现场状况，提升集团公司对成员单位运营动态掌控能力及效率，强化监督力度。6、狠抓安全生产及稳定工作，效果显著层层夯实安全责任，加大检查督导力度，悉心排查安全隐患，强力监督及时整改，全面实现安全生产目标，无重伤及以上事故，千人负伤率降为 2.22，达集团历
11、史最好水平。加强安全稳定信息收集和形势研判，增强突发事件处理能力，维护稳定大局。强化社会治安综合治理，健全防控体系，完善防范机制，治安环境良好，政治稳定。（七）加强党的建设，推动企业文化发展，持续关注民生1、全面加强党的建设，提高党建工作水平扎实开展“两学一做”学习教育，坚持全面从严治党，努力提高党员领导干部综合素养和干事创业的能力，把教育活动贯穿于作风建设、员工队伍建设和生产经营工作始终，增强党员的责任感和使命感。集团公司党委定期举行理论中心组学习，认真学习中央文件精神，分析、研判集团发展面临的形势。2、积极推动企业文化创新，持续关注民生广泛开展集团核心理念和员工行为习惯宣传教育活动，引导广
12、大员工为企业发展建功，为个人发展聚力，不断传递和弘扬正能量。2016 年集团公司被西安市总工会授予“西安市五一劳动奖状” 。继续开展群众性文化创建活动，举办徒步走、员工运动会等丰富多彩的文体活动。提升宣传工作水平，全年在集团门户网站上共撰写宣传报道稿件 100 余篇，在宣传企业文化及塑造企业形象等方面，发挥了积极作用。2016 年，在各行业工资增长乏力的情况下，集团员工平均收入同比增长 x%，同时，集团公司对 28 名子女考上大学的员工发放了补助金，坚持开展炎夏送清凉慰问活动，对百余名生活困难的员工进行补助和走访慰问，春节前夕，向 x 余名工会会员发放了米、面、油等慰问品。过去一年，成绩来之不
13、易，同时我们也清醒地认识到存在的问题和不足：1、产业结构不尽合理，个别企业创新能力、市场开拓能力不强；2、员工学历、年龄、能力结构不尽合理，集团在多元化发展中人才匮乏，目标责任考核体系尚不完善；3、房地产业发展处于土地资源储备不足的瓶颈，后继乏力；4、企业冗员严重，受社平工资上涨等因素的影响，休养员工稳定问题日益凸显，负担沉重。这些问题的存在，极大地制约了集团的发展，是集团要着力解决的突出问题。我们一定要居安思危、高度重视，坚持问题导向、底线思维，扎扎实实做好各项工作，推动集团持续稳步发展。第二部分 2017 年度工作安排一、2017 年的经营形势分析从面临的困难来看。一是国家经济正处在结构调
14、整阵痛持续、新旧动力转换尚未完成的关键时期，经济下行压力依然较大。二是行业竞争形势日益激烈。房地产市场区域分化严重，房企联姻走向品牌化，商业地产步入“洗牌”阶段；制造业结构调整加剧，原材料市场波动加大。三是转型升级日趋迫切。随着集团发展所依赖的自有土地资源日益减少，今后的发展将面临巨大考验。从面临的机遇来看。西安房地产市场总体稳中有升，去化量将略有增加，我们所处区域的“幸福林带”全面启动、 “幸福岸线”积极筹划，集团房地产业发展机遇难得；制造业在调整中蕴藏着新发展；教育文化业及服务业发展环境进一步趋好。二、2017 年工作思路2017 年，挑战与机遇并存，我们的工作思路是：稳中谋增长，发展聚合
15、力。稳中谋增长，就是要立足当前，不断优化经济结构，提高产品服务质量。坚持创新驱动，严格管理，挖潜增效，谋取新的增长。发展聚合力，就是要放眼未来，超前谋划，深入分析，精准发力。纵向延伸产品服务，横向储备新资源、寻求新领域，主动出击求发展，凝心聚力展宏图。三、主要任务和措施（一）加快结构调整升级步伐，努力提升集团续航能力1、房地产业要全面提升品质，严控开发成本一要精心研判政策走向，紧跟住房消费升级换代的趋势，着力打造高品质住宅。二要深挖客户资源，做好各产品序列销售工作。三要发扬精耕细作的工作作风，不断优化各项指标，在楼宇布局、户型设计、景观营造等环节上细扣，精益求精，严控产品质量。四要完善工程成本
16、控制管理体系，做好施工建设各环节的成本控制，实现降本增效。2、制造业要以市场为导向，整合资源，优化管理制造业要坚持创新驱动，加大关键技术提升改造，形成“拳头”产品及高附加值产品，提升利润空间。要以市场为导向，积极开拓市场，培育好自身造血功能。重点支持冷拔材、绿色新材料、门窗公司的发展。门窗公司要加大研发力度，力争在幕墙技术、 “裸接”工艺、新风系统整合上有所突破，积极申报高新技术型企业。宝龙公司要审慎谋划迁建工作，制定切实可行的方案促其长远发展。3、教育文化业要聚焦品牌建设，走内涵式发展之路要继续支持华清学院依法独立办学，促其健康持续发展。建大华清小学要优化师资队伍，夯实基础管理，提高教育教学质量，加强校园文化建设。建大华清幼儿园要坚持特色办园，不断提高保教质量，进一步提升出勤率。成立建大华清教育培训机构，协同提升小学和幼儿园办学水平。 “老钢厂”创意产业园要打造成为西北地区最具代表性的文创园区。4、服务业要创新供给，提高质量，加快发展华清物业公司一要加强
