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1、B CFCA CFC版次 日期 状态 编制 审核 批准XXXXXX 有限责任公司编码工 作 程 序库房管理制度编制单位 质保核查 内部编号技术采购部受控状态 发放编号本文件由公司编制，未经该书面同意不得直接采用、复制或转让 JC002 库房管理制度 B/0 2/90.1 目 录 序号 内 容页 码0.1 目录 20.2 会签薄 30.3 修改审批表 40.4 修改记录 51 目的 62 适用范围 63 引用文件 64 职责 65 管理要求 65.1 原则 65.2 入库 65.3 出库 75.4 物料保管 75.5 库房内部管理 85.6 岗位调动 96 相关记录 9 JC002 库房管理制度
2、 B/0 3/90.2 会 签 薄序号部门 签字/日期 签字/日期 签字/日期 签字/日期 签字/日期1 体系办2 技术采购部3 生产部4 品质部5 销售部6 人事行政部7 财务部8 项目部 JC002 库房管理制度 B/0 4/90.3 修改审批表修改单号 编制 审核 批准 修订发布日期 JC002 库房管理制度 B/0 5/90.4 修改记录版本号 状态 修改单号 修订发布日期 章节 页码 修改内容概要A CFC / / 首次发布B CFC / /。B CFC / / JC002 库房管理制度 B/0 6/91 目的为保障公司正常生产的连续性和秩序，使库房作业合理化，减少库存资金占用，特制
3、定本文件。2 适用范围本文件适用于公司生产过程中所需各种原辅材料、外协件、外购件、包装物、备品备件等物料的管理。3 引用文件TX02.019 检验和试验控制程序TX02.015 产品防护控制程序TX02.023 不合格品控制程序4 职责 4.1 公司各类物料由其使用部门分别保存管理。4.2 技术采购部负责原辅材料、外协件、外购件、包装物、备品备件等物料。4.3 品质部负责工具库房，管理工具，如发放、收回、保养等。4.4 人事行政部负责办公用品和劳保用品。4.5 销售部负责成品。 5 管理要求 5.1 原则5.1.1 库房以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。5.
4、1.2 库房管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。5.2 入库 5.2.1 原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于库房待验区内，大宗的货物可以直接放入库房合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按 SNMD TX02.019检验和试验控制程序的规定进行到货验证和报验，填写“采购产品交验单”。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、交验数量、用于产品和合格证明等。经验证合格的，库管员报品质部检验；经验证不合格的，通知技术采购部进行交涉或办理退 JC002 库房管理制度 B/0 7/9货。 5.2.2 库管员接到品质部检验结论为“
5、合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在库房合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。5.2.3 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量和入库日期以及注意事项。并按 SNMD TX02.015产品防护控制程序的规定做出标识。 5.2.4 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 5.2.5 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存
6、档并妥善保管。原始质量证明由品质部负责保管。5.3 出库5.3.凡持经审批的“产品出库单” ，物料方可出库。库房管理员对所有入库物品及时入帐。 技术采购部根据领用要求，在规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 5.3.2 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在“产品出库单”上签字。 领料人在物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。5.3.3 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入库房内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报部门经理。 5.3.4 公司购进的所有原辅材料，需要领用部门在“零（部）件领用单”或“一般材料领用单”上签字。5.4 物
7、料保管5.4.1 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 5.4.2 有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： JC002 库房管理制度 B/0 8/9 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙 1020厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； 放置于货架上的产品，要按上轻下重
8、的原则放置，以保持货架稳固； 库存物资入、出库应按先进先出原则堆放和提取； 对危险物品隔离管制； 定期结库房盘存：小盘点，每月底一次，主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况；中盘点，每半年一次。库房应查核是否帐实相符，并矫正成本； 大盘点，每年一次，公司资产全面盘存。5.5 库房内部管理 5.5.1 库房的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。5.5.2 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处
9、理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外） ，但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按 SNMD TX02.023不合格品控制程序的规定处理。5.5.3 库管员应按相关规定对库房进行盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。5.5.4 库房做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外） ，并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。5.5.5 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分
10、别贮存，并采取有效的安全防护措施。5.5.6 退库的产品应按品种、型号分别码放并予以标识，经品质部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 JC002 库房管理制度 B/0 9/95.5.7 环境卫生：仓储管理区的环境卫生，由仓库管理员每周清洁货架表面一次，每月进行一次大扫除。保持库内地面整洁、门窗、玻璃、墙面、货架、货柜清洁，并做好“库房清洁卫生记录” 。5.5.8 库房进出货用门仅在进出货时才能打开，平时不能随意开关和进出。5.6 岗位调动库管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。6 相关记录TX03.7
11、.5.5-001 物项入库单TX03.7.5.5-004 产品出库单TX03.7.5.5-005 零（部）件领用单TX03.7.5.5-006 一般材料领用单JC002-001 采购产品交验单JC002-002 物项卡片JC002-003 合 格 品 物项(外 购 、 外 包 件 ） 卡 片JC002-004 库房清洁卫生记录 JC002 库房管理制度 B/0 10/9物项入库单单位： 单据号： 日 期：序号 物品名称 规格型号 货位 数量计量单位备 注备注TX03.7.5.5-001第一联：财务 第二联：采购 第三联：库房财务： 库管： 制单：产品出库单年 月 日 NO：购货单位 合同号金 额序号图号（零件号） 名称 规格 单位 数量 单价万 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分合 计合计金额（大写）TX03.7.5.5-004 复核： 制表：零（部）件领用单领用单位： 年 月 日序号图号 名称 规格单台用量请领数量实发数量单价 复价TX03.7.5.5-005批准： 库房保管员： 领用者:一般材料领用单部 门：
