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1、1云南省辐射环境监督站2016 年度部门决算情况第一部分 云南省辐射环境监督站概况一、主要职能（一）主要职能依据中华人民共和国环境保护法、 中华人民共和国放射性污染防治法、 放射性同位素与射线装置安全和防护条例等法律法规和条例，主要履行以下职责：1 负责全省辐射环境监测工作；2 负责全省放射性废物（源）收贮工作；负责全省省管核技术利用单位现场监督检查执法工作；负责全省核与辐射事故和反恐怖袭击预警防范、应急救援、专业处置和能力建设。（二）2016 年度重点工作任务1. 扩大辐射环境监测网络覆盖面，精准掌握云南省辐射环境质量现状水平。 一是完成了辐射环境质量监测；二是完成了国家省重点监管企业的监督
2、性监测；三是完成了辐射环境自动监测站预警监测；四是完成了全省突发辐射事故应急监测；五是完成2015 年年度辐射环境质量报告书编制；六是完成了云南省20172019 年生态环境监测网络省级事权核与辐射环境监测能力建设实施方案、 云南省“十三五” 生 态环境质量监测网络设置2方案（辐射点位）编制工作。2. 加强放射源监管工作，辐射环境监察工作呈现新亮点。一是转变工作方式；二是全面完成例行监督检查；二是完成了全省放射源清查专项行动；三是应急监督检查。3. 及时消除辐射环境安全隐患，全省放射性废物（源）收贮又有新突破 。一是实时完成全省放射性废物（源）收贮任务；二是强化库区安全联防工作；三是强化放废库
3、安全运行管理工作。4. 大力提升科研能力， 完成了水中 锶-90 前端富集浓缩技术研究，并通过环保部监测技术中心组织的专家评审验收。配合清华大学完成了云南个旧锡矿资源开发利用造成周围环境放射性污染调查、 云南生物样 210Po、210Pb 放射性 污染调查与研究项目的现场工作，辐射环境监管科研项目走向新阶段。5. 切实加强辐射环境质量信息公开，确保环保责任落实有抓手、上台阶。6. 加大辐射事故应急演习力度，应急处置能力取得新进步。二、单位基本情况云南省辐射环境监督站为财政全额供给事业单位，事业编制 30 人。截止 2016 年底，实有在编职工 28 人。单位车辆编制 5 辆，实有车辆 7 辆。
4、第二部分 2016 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016 年度部门决算情况说明3一、收入决算情况2016 年，单位本年收入 1,573.93 万元，较 2015 年的 819.84万元增加 754.09 万元，增幅 92%。其中：（1）一般公共预算财政拨款 1,344.88 万元，较 2015 年的655.65 万元增加 6,89.23 万元，增幅 105%，主要原因是 2016 年为达到国家要求标准，财政拨入能力建设辐射环境监测机构建设项目及为弥补成本性开支不足费用调增所致。（2）经营收入 9.43 万元，较 2015 年的 3.60 万元增加 5.83 万元，减幅 162%，主要是
5、以前年度所做该项目的少量收入于 2016年到账所致。（3）其他收入 219.62 万元，其中：国家拨入专项资金 218.73元，利息收入 0.89 万元，较 2015 年的 160.59 万元增加 59.03 万元，增幅 37%。主要是 2016 年国家新增试验系统研发条件建设项目所致。二、支出决算情况2016 年，单位本年支出 1,568.11 万元，较 2015 年的1,392.69 万元增加 175.41 万元，增幅 13%，主要原因是 2016 项目收入增大且均使用完毕所致。（一）基本支出情况基本支出 557.29 万元，较 2015 年的 398.67 万元增加158.62 万元，增
6、幅 40%，主要是因为 2016 年人员工资调增和非税收入用于弥补成本性的支出均在基本支出中列支所致。4（二）项目支出情况项目支出 787.59 万元较 2015 年的 990.42 元减少 202.83 万元，减幅 20%，主要是 2016 年的项目与 2015 年相比较少较多所致。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况2016 年，一般公共预算财政拨款支出 1,344.88 万元。（一）社会保障和就业支出 42.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3%。主要用于单位离退休人员经费支出；（二）节能环保支出 1,279.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 95%。主要用于开展环境
7、保护管理事务及环境监测与污染防治等所发生的基本支出和项目支出；（三）住房保障支出 22.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况(一 )“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出预 算为 47 万元，其中：公务用车运行维护费 34 万元；公务接待费 13 万元。支出决算为21.24 万元，完成预算的 45%。其中：公务用车运行费支出决算为 20.56 万元，完成预算的 60%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 5%
8、。因公出国（境）费、公务用车购置无支出。(二 )“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况52016 年度 “三公” 经费 支出 21.24 万元， 较 2015 年的 26.53万元减少 5.29 万元，减幅 20%，主要是单位认真贯彻落实中央关于历行勤俭节约各项要求，继续从严控制“三公” 经费开支，注意节约及统筹安排所致。具体情况如下：（1）接待费支出 6,860 元，较上年的 37,200 元减少 30,340 元，减幅 82%，主要是单位注意减少接待人次，注意节约所致。（2）汽车运行费支出 20.56 万元，较上年的 22.81 万元减少2.25 万元，减幅 10%，主要是注意统筹安排车辆
9、，加强汽车运行维护管理所致。五、其他重要事项及相关口径情况说明1. 政府采购决算。2016 年，使用财政性资金开展应急平台能力建设等政府采购项目支出 572.8 万元。2. 绩效管理。根据云南省财政厅关于开展 2015 年财政支出重点绩效跟踪和评价工作的通知（云财预2015 280 号），完成了云南省环境保护厅 2016 年度省级环保专项资金项目支出绩效自评工作，自评结论良好。3. 国有资产占有使用情况。2016 年，资产总额 3,925.83 万元。其中，流动资产 310.12 万元、固定资产 3,447.42 万元，无形资产 168.29 万元。（二）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工
10、资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等6人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费 包括因公出国（境） 费、公务 用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公 ”经费 决算数：指各部 门（含下属 单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释此公示中无需要解释说明的决算相关专用名词。7云南省辐射环境监督站2017 年 9 月 15 日
