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1、1 / 3林业局预算执行及财务收支审计情况整改报告XX 区审计局：根据你局XX 区审计局关于 XX 区林业局二零一六年度预算执行及其它财政财务收支情况的审计决定 （以下简称决定 ）要求，我局高度重视，立即整改，现将整改情况汇报如下：一、关于未按规定解缴非税收入 14.99 万元的整改情况决定指出：“2016 年 1-3 月收育林基金 14.99 万元，未按规定解缴区财政” 。当时由于育林基金将停止征收，林业局对 2016 年 1-3月零星征收的育林基金，直接交财政局国库支付中心账号。现已筹集资金按规定解缴区非税局。二、关于接待性支出较大的整改情况决定指出：“1 、你局 2016 年支付招商引资
2、、森林防火、林荫工程、森林增长项目等接待性支出 11.56 万元。2、支付购烟酒茶款 5.44 万元，以上两项合计支出 17万元” 。2016 年接待性支出较往年有大幅度下降，林业局在平时接待时已严格控制。造成接待性支出较大主要原因为林业局是政府组成部门，许多是政府工作，但相关会议、车2 / 3辆、接待等费用都在局里支出，大大增加了接待性支出。主要为：一是道路绿化、林荫工程，从前期规划设计、栽植指导，一年两次由区监察局牵头，交通、财政、审计等部门参加的联合验收组，少则一个月，多的两个月的实际到现场点验苗木的相关费用全部纳入局里支出。二是千万亩森林增长工程除接受市级抽查、省级核查，区本级都要组织
3、自查，特别省级核查每年都有 10-15 天才能结束，接待支出大。三是 XX 市成功创建国家森林城市，XX 区作为主城区特别是在迎接国家专家组检查验收时做出突出贡献，区政府被市政府授予创建森林城市一等奖，加大了局里接待性支出。关于支付购烟酒茶款均是为政府工作接待中支出，并且在没有禁酒前支出。林业局将制定更严格细致的接待制度，严格执行派餐制度，不超标接待，杜绝烟酒支出，进一步减少接待支出。三、对于部分支出不合规整改情况决定指出：1.“你单位以办公用品、烟酒等名义在商场、超市开具发票支出 0.9 万元” 。2.“部分大额支出发票无相关附件。如 2016年 5 月 5#凭证反映警车付维修款6286 元，后未附维修清单；2016 年 12 月 1#凭证反映付复印费 1500 元，后未附打印清单。 ”3 / 3关于以办公用品、烟酒等名义在商场、超市开具发票支出 0.9 万元。办公用品为笔、笔记本等用品；烟酒为招商引资支出。关于反映警车付维修款 6286 元，后未附维修清单，复印费 1500 元，后未附打印清单，此两笔支出均有清单，经办人员报账时误认为不需附清单。林业局将严格日常支出管理，规范会计报账程序，不附清单不予报销。XX 市 XX 区林业局2017 年 7 月 10 日
