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1、1 / 12县审计局 2016 年工作总结和 2016 年工作思路总结工作 谋划思路努力实现审计工作的新突破县审计局 2016 年工作总结和 2016 年工作思路2016 年即将过去。一年来，审计局在县委、县政府和市审计局的正确领导下，按照年初县政府批准的审计工作计划，围绕“四个重在”,切实履行审计监督职责，坚持“依法审计，围绕中心，求真务实，突出重点，服务大局”二十字方针，正确处理监督与服务的关系，并将“依法、程序、质量、文明”作为加强审计队伍建设和提高审计质量的核心内容，努力打造审计精品项目，各项工作迈上了新的台阶。2016 年共实施审计项目 项，审计和审计调查单位 项。审 计工作为维护财
2、经秩序、服务宏观决策、维护群众利益、促进社会和谐、保障社会公平正义、加强干部监督发挥了积极作用。此外，我们还认真开展了党风廉政建设、政风行风建设、精神文明建设、计划生育、平安单位建设、机关作风建设、信息化建设等工作，均取得了较好的成绩。一、关注重点，突出亮点，切实履行审计监督职责加强财政资金审计，提高财政资金使用效益我局始终坚持围绕中原经济区建设和社会关注的热点、2 / 12难点问题，紧跟财政改革进程和步伐开展审计。一是重点抓住组织执行预算的财政部门，以及参与预算执行的地方税局和国库等部门审计，从总体上掌握和反映预算收支、预算执行的整体情况。先后对县财政局组织财政收支情况、县地方税务局税收征管
3、情况进行了审计，基本查清了 县2016 年预算执行情况，并向县政府提交了 县 2016 年预算执行情况审计结果报告，向县人大常委会提交了审计工作报告；二是抓住使用财政资金数额较大、有预算资金分配权的财政局、教体局、农业局等重点部门进行了重点审计，促进规范预算管理；三是抓住乡镇财政决算审计，提高乡镇财政预算的约束力。先后对 等乡进行重点审计，促进规范预算管理；四是抓住农村安全饮水、农村环境连片集中整治、文化事业建设费征收等专项资金跟踪审计，查处挤占挪用、损失浪费等问题，促进加强管理，提高资金使用效益；五是围绕部门预算、收支两条线管理等财政政策执行情况，对国土资源局、人口和计划生育委员会部门预算执
4、行情况进行了延伸审计，发现和揭露部门预算执行中存在的共性和个性问题，提出对策建议，促进加强财政管理。加强政府投资审计，减少资金损失浪费按照年初政府投资项目计划，充分利用现有审计力量，围绕 医院病房楼建设和老年康复中心建设、保障性安居3 / 12工程建设、中小学校舍安全工程竣工决算、农村环境连片集中整治工程决算等项目加强投资审计，重点检查工程建设项目立项审批手续、招投标程序，施工单位资质以及工程竣工验收等情况；加强项目投资结算环节审计，审核报审工程量、定额套用、材料价格和施工签证的真实性、合规性；加强对隐蔽工程、重大设计变更、大宗材料设备采购情况进行全面审计。共完成政府投资审计项目 11 个，累
5、计审计工程结算资金 万元，审减 万元，综合审减率 %以上，减少政府投资 万元。关注权力运行，稳步推进经济责任审计认真贯彻落实党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定 ，积极开展经济责任 审计，牢牢把握权力运行和责任履行两个重点，不断完善“四权一廉”审计，从“问责、问效、问因”等方面拓展经济责任审计内涵。在审计内容上重点加强对关键人员及关键岗位的监督，突出“查财务”和“问绩效”相结合，重点揭露管理不善造成的损失浪费问题，从体制、制度和管理层面，分析管理行为的效能，提出了相 应的建议意见，较好地促进了领导干部权力的依法运用。2016 年，先后对 同志任 党委书记、申军同志任国土局局长、
6、同志任县人口计生委主任、 同志任群工部部长、 同志任 党委书记、 同志任农场场长、 同志任 乡党委书记、 4 / 12同志任粮食局局长、 同志任农业局局长、 同志任残联理事长期间履行经济责任审计情况进行了审计。集中力量，认真开展政府性债务审计根据国家审计署统一部署，受河南省审计厅指派， 县审计局组织得力人员组成审计组，赴驻马店市 政府性债务审计组，对 县政府性债务进行了审计。客观公正地摸清了 县政府性债务的规模，也发现的 县政府性债务管理不规范、违规集资、盲目举债、违规借款，挪用债务资金等问题。查清了 县债务负担及变化情况，揭示了 县政府性债务风险，提出了加强债务管理的意见和建议。在 县审计
7、期间，严格执行上级政策要 求，模范遵守审计纪律，按规定时间递交审计报告，审计工作得到信阳市审计局的充分肯定，也受到了当地政府的一致好评。积极开展地方金融审计，防范经济运行风险2016 年，按照省审计厅安排， 县审计局组织得力人员组成审计组， 对 县农村信用联社 2016 年度资产负债损益情况进行了审计。审计发现息县农村信用联社隐性不良货款 亿元，公职人员及金融机构长期拖欠货款 万元，违规发放房地产货款 万元和少缴税金、违规核销货等问题。揭示了农村信用联社经营风险，促进了农村信用联社进一步深化改革，强化内部治理和风险管控，防止和有效化解金融风险，促进农村信用联社更好地服务“三农” ，服5 / 1
8、2务经济实体发展，充分发挥了金融审计的监督服务保障作用。审计结果受到了市审计局的充分肯定，县政府也专门下发了清收不良货款的文件，清收不良货款 亿多元，信贷资产质量得到提升。二、查找问题，分析原因，推动促进工作方法转变2016 年， 县审计工 作在维护财经秩序、服务宏观决策、维护群众利益、促进社会和谐、保障社会公平正义、加强干部监督发挥了积极作用，但也存在着比较突出的问题。审计发现问题整改纠正工作没有得到有效落实。近年来，县委、县政府十分重视审计和审计整改工作，但由于缺乏有力的监督检查机制，导致一些单位对审计发现的问题整改纠正落实不到位，甚至于有的问题屡查屡犯。分析存在问题的原因主要有两个方。一
9、是部分单位领导对整改纠正的责任不明确。错误地认为审计整改是审计部门的工作，他们没有认识到错是自己犯下的，审计部门职责是检查监督，可以为被审计单位整改提出建议，没有整改纠正的义务。因此，一些单位领导错误的认为账簿已经审计部门查过，就没有问题了，把审计部门出具的审计报告上反映的问题放在一边，对审计整改要求和建议不予理会，对审计整改重视没够；二是审计机关自身缺乏对被审计单位整改情况的检查。审计局由于人员少，每年上级6 / 12审计机关和县政府安排的审计项目多、任务重，全局人员都忙于当年任务，没有时间和精力检查整改纠正情况，致使一些单位对审计整改纠正不重视。人员少、人员结构不合理。审计局目前从事一线审
10、计业务人员只有 人。而审计局每年要完成 多项审计项目，靠这 15 名一线业务人员完成 50 多项审计任务，只能是从表面看看账，掌握大致情况，很难做到深层次的查。存在问题的主要原因。一是人员编制少，领导成员和退职休息人员占用大量的编制。审计局行政编制 人，虽然近年来，县政府给审计局增加了一定数量的事业编制，但远远满足不了工作的需要；二是具有综合审计能力的复合型人员少，业务素质有待于提高。近年来，上级审计机关每年都安排一定数量的人员外出学习培训，提高审计人员的业务素质，但由于人员太少，工作任务难以完成，所以有些学习培训就派不出人员参加。三、谋划思路，强力推进，实现审计工作的新突破2016 年，是全
11、面贯彻落实党的十八大精神和实施中原经济区规划的重要一年。围绕贯彻落实党的十八届三中全会精神，从维护息县经济和社会稳定的大局出发，特确立 2016 年审计工作基本思路是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，紧扣主题主线，把握提高经7 / 12济增长质量和效益这个中心，牢固树立科学审计理念，有效履行审计监督职责，以提高项目质量为重点、以加强自身建设为基础，全面提升审计工作质量和水平，为保障我县经济持续健康发展和社会和谐稳定做出新的贡献。围绕上述工作思路，2 016 年要重点做好以下几个方面的工作。深化财政审计，健全统一完整的政府预算体系。关
12、注预算的完整性和执行的规范性，重点检查预算执行、税费征管、决算编制、财政账户设置等情况，促进财政收支严格管理，推动所有政府收支纳入预算。关注政府绩效，重点检查“三公经费”及会议活动等经费的使用情况，跟踪检查重点专项资金分配和使用情况，促进厉行勤俭节约，提高财政资金的使用效益。加强重点民生资金和项目审计，保障惠民富民政策落实。按照审计署的统一部署，合理配置审计资源，继续加强“三农” 、科技、教育、文化、就业、社会保障等民生资金和项目审计，严肃查处影响和损害群众利益的突出问题，推动实现社会公平正义。持续强化政府重大 投资项目审计，优化投资结构和提高投资效益。以提高资金使用效益，促进项目和资金安全为
13、目标，进一步加强政府投资项目预算执行情况和竣工决算审计。揭示工程质量问题和安全事故背后的腐败问题，8 / 12关注工程建设管理和运营效果，加大征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金使用管理等重 点环节审计力度，促进提高建设项目管理水平。深入推进经济责任审计，促进领导干部守法守纪尽责。按照党的十八大和中央“两办”规定，强化对权力集中部门和资金、资源密集领域领导干部的审计力度，稳步推进主要领导干部经济责任审计。加大重大违法违规、经济犯罪和腐败问题的查处力度，加强反腐倡廉建设。打击犯罪，惩治腐败是国家审计的重要职责，我们要把发现和揭示违法违规问题作为重要任务，严肃揭示和查处严重损害群众利益、严重奢
14、侈浪费、严重失职渎职等重大案件线索。对被审计单位存在的重大问题，一定要查深查透，如实报告，依法处理。要完善案件线索移送处理机制，对发现的腐败案件及时移交并跟踪检查处理结果，形成反腐败合力。为保证上述目标任务能够高标准、高质量地完成，2016 年， 县审计局要以深入开展学习贯彻落实党的十八届三中全会精神为契机，积极创新审计工作，细化审计管理，全面提升审计监督的能力和水平。进一步提高审计质量和水平。审计质量是审计工作的生命线，是审计机关服务大局水平的最直接体现。全市审计机关要进一步开拓创新，采取有效措施，推动审计质量9 / 12不断迈上新台阶，真正做到以科学审计推动科学发展。一要选好项目。根据上级
15、审计机关制订的 2016 年审计工作任务，按照全面审计、突出重点的方针，找准审计监督服务经济社会发展大局的着力点，紧密结合县委、县政府中心工作，紧密结合财政资金的体量和分布情况，紧密结合社会公众关注的热点、难点问题，选准选好审计项目。同时，还要结合市审计局业务考核要点，争创优秀审计项目，有针对性地选择重点项目，着力打造审计“精品” 。二要改进管理。注重审计计划安排的协调和衔接，加强计划执行过程中的跟踪管理，确保计划有效执行；强化质量控制，切实加强现场管理，对项目实施时间进行量化考核，重点围绕廉政、质量和效率，规范审计现场行为；进一步深化审计审理工作，规范审理工作流程，加大审计实施方案的跟踪考核
16、，提高审计质量控制水平。要做好审计组的人员配置，努力构建具备查核问题、分析研究、计算机应用、审计管理等方面能力的审计团队，实现审计组人员和知识结构的优势互补，提高工作效能。三要创新方法。方法创新是审计转型的重要内容，要逐步使审计工作以账目审计为主向账目、管理、风险、绩效审计相互交叉和并行的审计模式发展。加快信息技术在审计工作中的运用，将信息化引入审计管理，依靠信息化手段加强审计质量控制。10 / 12四要落实整改。审计整改不力，既影响了审计“免疫系统”功能的发挥，也降低了审计威信和公信力。201 6 年，着力强化审计整改，务求实效。强化审计整改的跟踪检查，切实制定和完善具体制度措施，逐步提高整改的质量和效果。不断夯实审计发展的根基。审计任务日益繁重，审计机关必须大力加强“人、法、技”等各项基础建设，为全面提升审计工
