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1、1保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期 ：2目 录保密承诺 1目 录2摘 要 . 3第一部分 学校基本情况6第二部分 学校组织管理10第三部分 项目介绍12第四部分 市场分析16第五部分 办学策略分析24第六部分 融资说明26第七部分 财务分析29第八部分 风险控制33第九部分 项目实施计划363摘 要一、学校基本情况某校座落在廊坊市西小区西部，廊坊市爱民道自来水厂西侧，是经市政
2、府研究并决定在廊坊卫校基础上改建的工程。该校具有良好的教学环境，连年被市委、市政府评为“成绩突出单位”等优秀集体称号。近年来，学校面向市场，与时俱进，根据医疗卫生事业对高层次学历的要求，把建设医学高等专科学位作为奋斗目标，从办学理念、基础设施、师资力量、教学理论、办学模式等多方面进行了大胆的探讨与创新。二、学校组织管理建立严格的法人治理组织机构和合理的监督制约机制，建立科学的用人机制、公平的激励机制，同时健全学校的各项规章制度。三、项目介绍某校新校区纳入了廊坊市城市建设总体规划，2003 年由政府划拨土地 600 亩，规划建筑面积 13.7 万平方米，分两期完成。第一期工程 2003 年秋开始
3、，2004 年年底竣工投入使用。建筑面积 10 万平方米，其中教学楼 1.5 万平方米，实验楼 1.3 万平方米， 4电教中心、图书馆 3.1 万平方米，学生公寓 3.6 万平方米，生活服务中心 5000 平方米。二期工程 2004 年至 2005 年完成 3.4 万平方米，其中教学楼 1.09 万平方米，学生公寓 1.81 万平方米，礼堂 5000 平方米。四、市场分析随着市场经济的发展和社会的需要，对医疗人才的需求也越来越大，学校从教学质量、师资力量、办学策略、办学环境抓起，增强自身的竞争实力，培养更多的医疗人才，以适应社会发展的需要。五、办学策略分析学校坚持教育要面向现代化、面向世界、面
4、向未来的办学方向，坚持“以市场为导向，以学生为中心，以能力培养为主线，以素质教育为本位，以提高教育质量为宗旨”的办学思想。坚持“靠团结拼搏兴校，靠改革开放兴校，靠科技进步兴校，靠严格管理兴校”的办学方针。采取“招生面向市场、专业设置面向市场、培养目标面向市场、办学方式面向市场、专业安置面向市场”的办学策略，深化教学方式改革，推行弹性学分制，开展“实践教学四法” ，即“实验模拟教学法、院校联合办学法、社区见习法、技能强化训练法” 。同时，学校在办学方面强调特色教育，一所学校办学有无特色，直接反映学校在教学方面的内涵和质量，也直接体现学校的吸引力和竞争力。六、融资说明5该项目总投资 20000 万
5、元，其中静态投资 19180.45 万元，建设期贷款利息 0 万元，流动资金 676.11 万元。该项目分两期实施，其中一期工程估算总投资为 13522.27 万元，其中静态投资 12472.6 万元，建设期贷款利息 0 万元，基本预备费997.8 万元，铺底流动资金 51.78 万元；二期工程估算总投资为6457.37 万元，其中静态投资 54934.44 万元，建设期贷款利息 0 万元，基本预备费 474.8 万元，铺底流动资金 48.13 万元。七、财务分析该工程为非盈利性项目，社会效益较大，经济上满足保本微利的原则，该项目在财务上基本可行。八、风险控制教育建设项目是一个功在千秋、惠及后
6、代的公益性商业项目，也是一个社会需求大、具有良好经济效益的项目。它同任何项目一样，该项目也存在一定的风险因素，学校采取相应的控制措施，力图将风险降到最低。九、项目实施计划该工程计划 2003 年2005 年分两期建设实施，一期工程 2003年2004 年建设实施，建设期两年；二期工程 2004 年2005 年建设实施，建设期一年。6第一部分 学校基本情况一、 学校简介廊坊卫生学校于 1961 年 10 月创建于天津杨柳青镇，1970 年迁至廊坊。学校占地，其中新校区 600 亩，老校区 120 亩（不含附院） 。在校学生 3549 人。现有建筑面积 84000 平方米（不含附院） ，其中教学及
7、学校用房 68237 平方米，占 81.23%。已建成 43 个实验室，实验开出率 98.5%；语音室 4 个，246 座；微机室 4 个，324 座；多媒体教室 2 个；VOD 双向控制教学系统 1 套，可满足大中专 20个专业、100 个教学点同时使用。图书馆现有藏书 22.84 万册（含电子读物 8.2 万册） ，专业类书籍占 51.3%。共有期刊 310 万种，其中专业期刊 244 种，文艺及其它类期刊 56 种。拥有附属医院 2 所，三级甲等教学医院 4 所，二级甲等教学实习医院 19 所，实习基地 48 所。国家教育部批准为“国家级重点中专” 。近五年学校连续被市委、市政府评为“实
8、绩突出单位” 。先后荣获“河北省五一奖状” 、 “河北省卫生系统先进集体” 、 “河北省教学改革先进集体” 、河北省“社会治安综合治理先进单位” 、 “河北7省安全文明先进单位” 、河北省“十佳校园文化先进单位” 、 “河北省模范职工之家” 、 “河北省模范职工之家” 、 “河北省五四红旗团委”、 “河北省中招工作先进单位”和“市级文明单位” 、 “先进基层党校”等几十项荣誉。校长、党委书记舒希贵同志 2002 年被教育部评为“全国职业教育先进个人” 。近年来，学校面向市场，与时俱进，根据医疗卫生事业对高层次学历的要求，把建设医学高等专科学位作为自己的目标。从办学理念、基础设施、师资力量、教学
9、理论、办学模式等多方面进行了大胆的探讨与创新。学校办学条件优越、师资力量雄厚，九五年以来荣获国家和省、市优秀教师荣誉的 165 人，全体教师的专业结构，整体素质基本能达到专科层次医学教育工作的要求，使教育资源配置理家优化，教学水平明显提高，办学效益显著增长。基本达到了医学高等专科学校的办学标准。二、 财务状况固定资产总值 9012.4 万元（不含附院） 。教学仪器设备总值1963.1 万元（包括附院 763.1 万元） ，5000 元以上设备总值 1740.8万元。三、发展目标首先，将廊坊市卫生学校改建为“某校” ，大力发展高等医学教育，培养更多高等素质卫生技术人才。实现了“全民族的思想道德素
10、质、科学文化素质和健康素质的提高，形成了比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系”的8目标。其次，根据 2002 年底统计，全市 233 所卫生医疗机构中，共有卫技人员 10721 人，其中专科以上学历只占 25.3%，专科以下学历人员多达 8009 人；全市乡级卫生机构中，共有 3800 名卫生技术人员，只有 109 人为大专以上学历。长期以来，廊坊市各级医疗卫生机构，特别是县以下医疗卫生机构的卫生技术人才，绝大多数只能靠本地中专卫校毕业生去补充，形成了中专毕业生“包打天下”的局面。用以上指标衡量，廊坊市目前差距较大。全市各级医疗单位现有执业医生 5647 名，
11、占总人口 385 万人的 1.47%，按廊坊市委、市政府提出得到 2010 年率先基本实现全面小康社会的目标要求，到2010 年尚需要培养 5133 名医生，平均每年 733 名。这个任务，单靠外地医学高等院校很难完成，而廊坊市现有的培养能力远远不能满足需要。因此，必须加快当地高等医学教育的发展，建立自己的医学高等专科学校，建设新的医学高等专科学校校区以满足更大的教学师资要求。另外面对现阶段廊坊市医疗卫生现状，为廊坊地区乃至全省培养合格的医疗卫生人才，因此，兴建一所医学高等专科学校十分必要。再次，据调查我市尚有 2648 人需要提高学历层次。到 2015 年，乡村医生以上卫生技术人员都达到专科
12、以上学历，需要接受高等学历教育的将达到 11436 人。这就说明现有的市卫生学校已无法满足教学要求，会在很大程度上限制招生数量以及教学设施、环境的改9进。将廊坊市卫生学校改建为“某校”是贯彻中国医学教育改革和发展纲要 ，优化我市农村医疗卫生人才结构，提高我市农村医疗卫生保健水平的需要。由于，廊坊市与京津同属一个经济区，随着人们对健康长寿的理解和要求，特别是大城市的人口老龄化趋势及疫情高发区的特点，预防医学、康复技术、医学保健、家政护理等医学及其相关专业人才紧缺，中专学历已逐渐不适应市场需要，供需矛盾越来越突出。面向京津培养保健、预防、康复等短线专科学历专业人才，深受京津的欢迎，具有较大的需求市
13、场。将廊坊市卫生学校改建为“某校” ，可以为社会培养更多的预防医学人才，加速廊坊市乃至河北省的疾病预防控制体系建设，尽快在京津周围建立起“防疫护城河” 。 10第二部分 组织管理一、组织结构表 1：廊坊市高等医学专科学校行政设置一览表校 长学术委员会 校务委员会校办公室人事处（与组织部合）学生工作处（含招生班）计财处总务处保卫处（与人物部合署）成教处科研处（含校刊编辑部）公共教学部基础医学部临床医学部中医 系护理系医学检验系药学系图书系实验中心现代教育技术中心11表二：廊坊高等医学专科学校党委机构设置图二、师资力量学校党委教职工代表大会 党 委 办 公 室 组织部（与人事处合署） 纪律检查委员会（含监察室） 宣传部（ 含统战 、文明办）、文明办）人武部(与保卫处合署） 学生工作部（与学生工作处合署）（与学生工作处合署工会（含妇女工作委员会）团 委12学校始终把加强师队伍建设放在重要的战略位置，通过外引内培、离职进修、攻读学位、学术交流等途径，提高教师的综合素质。三、管理方案建立严格的法人治理组织机构和合理的监督制约机制，建立科学的用人机制、公平的激励机制，同时健全学校的各项规章制度。第三部分 项目介绍一、项目建设背景随着廊坊市经济的不断进步和市场经
