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1、某市某镇干田村梨产品冷藏和深加工建设项目可行性研究报告第一章 项目概况1.1 项目概况1.1.1 项目名称市镇干田村梨产品冷藏和深加工建设项目1.1.2 项目性质新建1.1.3 项目建设地点市镇干田村委会1.1.4 建设目标和产品方案1、建设目标根据全国农产品加工业“十一五”规划 ，在“十一五”期间，为解决“三农问题” ，形成农工贸相配套、内外贸相统一，逐步实现现代农业目标，通过优质梨基地建设、冷库建设和梨醋、果酒生产线建设，达到壮大优质梨生产能力和配套冷藏、深加工能力，以更加充分地发挥资源优势，为发展壮大区域经济做贡献。2、产品方案加工食用梨醋、梨酒（果酒）两个产品系列，形成具备年产 500
2、 千升梨醋，10 千升果酒生产能力。其中，梨醋分为烹调型和保健型两个产品系列。1.1.5 主要建设任务、建设内容及规模1、建设任务本项目通过建设梨醋、果酒深加工生产线，满足市镇干田村委会及周边地区大量梨产品次品资源深加工，提升产品经济附加值要求；建设冷藏库 700m2，满足果酒、果醋生产线原料和部分果农优质梨鲜果冷藏销售周转需要；建设优质梨果苗繁育和示范基地 128 亩，以满足梨树品种优化推广和对果农培训提高种植管理水平的需要；同时，通过设立“市贵民果业有限公司”，以该企业为龙头，通过州内外销售行为，解决当地由于广泛种植的优质梨产量日益扩大而带来的次果产品出路问题，为实现楚雄州经济发展中长期规
3、划目标作贡献。 、主要建设内容及规模建设优质梨育苗、示范基地 128 亩，建设优质梨冷藏库700m2（ 2532.8 m3） ，建设年加工 500 千升梨醋、10 千升果酒生产线生产用房、配套用房、辅助及公用设施，进行设备购置安装，建成梨醋、果酒深加工生产线及相应配套设施。1.1.6 总投资及资金筹措方案总投资 649.26 万元，其中建设投资 567.18 万元，建设期利息 3.99 万元，流动资金 78.10 万元（期内平均数）。所需投资自筹 220 万元，争取政府资金 200 万元，银行贷款225.28 万元（建设期利息 3.99 万元转营运期筹措）。1.1.7 项目建设单位名称项目建设
4、单位（项目业主）：市镇干田村委会1.1.8 项目建设单位地址市镇干田村委会下罗村1.1.9 项目建设负责人李应清 1.1.10 项目建设单位基本情况干田村委会隶属市镇，地处吕合镇西北边，距吕合镇政府所在地 21 公里，距县县城 23 公里，楚雄城区57 公里。东邻县青龙乡，南邻吕合镇回龙，西邻牟定风屯乡化佛山，北邻新庄村委会。辖下罗等 21 个村民小组。到2007 年末，有农户 564 户，有人口 2293 人，其中农业人口2293 人，劳动力 1527 人，其中从事第一产业人数 1128 人。全村国土面积 30.457 平方公里，平均海拔 1940 米，年平均气温 14.6 ，年降水量 10
5、00 毫米，适合种植林果等农作物。全村耕地面积 2127.41 亩，人均耕地 0.92 亩，林地 3509.5 亩。2007 年全村经济总收入 593.84 万元，农民人均纯收入 1212 元。该村农民收入主要以农业为主。1.2 主要建设条件1.2.1 符合国家产业发展方向根据全国农产品加工业“十一五”规划 ， “十一五”期间，全国农产品加工业产值要力争实现年均增长 12%的发展速度，高于增长率，到“十一五”末，我国农产品加工转化率将达到 60%，将培育一批重点龙头企业。各级政府也反复强调农产品加工业。梨醋和梨酒既有食用价值，也有保健价值，有益于人类健康，随着我国经济的发展，国内消费量将迅速提
6、升，国内的市场容量将越来越大，需求也会越来越强烈，对深加工产品的需求也将快速增长；农产品深加工符合国家产业支持方向，有利于推动农业产业化、促进农民群众增加收入，有可能得到国家多方面扶持。1.2.2 项目选址适当市 1983 年撤县建市，1986 年国务院批准为国家乙类开放城市，1992 年被列为滇中优先发展的重点城市，是楚雄彝族自治州州府所在地，是各种物资流、信息流集汇地，是彝州政治、经济、文化中心，城市功能完备。本项目选址在市镇干田村委会下罗村，将采用村委会以土地使用权作价方式入股解决生产线及冷库等辅助设施10 亩占地。该区域是吕合镇重点推动的优质梨种植区，目前，仅干田村委会就种植翠冠梨、黄
7、金梨、云南红梨、苍溪雪梨6000 多亩，2009 年产量预计将达 2000 吨。普遍进入盛果期后，年产量将超过 5000 吨，选址处于地方政府优质梨发展规划地带，符合地方区域发展规划。项目建设地选择在下罗村，其处于优质梨种植核心地带，下罗村和紧邻的干田村分别种植1000 亩和 2000 亩，占整个干田村委会种植面积的 50，厂区距离最近的种植园仅有几百米，运输距离较短。选址位于牟奉公路（弹石路面）旁，运输十分方便，距离下罗村 11KV 输电线 200 米，接用线路短。厂区选地属山地，一面临路（牟奉公路） ，三面环山，呈“人”字形，纵坡为 9.5，可为工艺流程提供较好的标高。场内无建筑物和树木，
8、不存在拆迁和树木补偿问题，有利于落实建设用地。给水可就近从下罗村自来水管道接入等。这些十分有利的条件，可减少厂外公用及辅助设施投资，协作条件好。该区域地势坡度不大，采取竖向布局后，土石方开挖回填量小，施工条件好，工程地质稳定、无较大的地质灾害，有利于节约场地平整及基础处理费用等。 1.2.3 外部配套条件好下罗村基础设施条件相对较好，具有较好的外部配套条件，周围环境能够满足项目需要。选址区可为项目提供必要的外部条件支持。 项目建设选址地就近有完备的水、电等设施，供水、供电条件好。1.2.4 交通运输便捷市东西横距 93 公里，南北纵距 82 公里。境内有“安楚”（安宁-楚雄）高等级公路、“楚大
9、”（楚雄大理）一级公路、“广大”（广通大理）铁路从境内通过，交通便利快捷。项目所在地通过县乡道路与上述路网相连接，方便产品和原料运输。产品运输至销售市场和原料运输至工厂交通均十分方便。1.2.5 原料供应充足预计到 2009 年，仅干田村委会梨产量将达到 2000 吨，2010 年将突破 2500 吨产量，按照当地生产水平，次果（含摘损果等）一般情况为 20左右，2009 年将有次果 400 吨，2010 年后超过 500 吨。本生产线产果醋 500 吨，需要原料355.27 吨，生产果酒 10 吨，需要原料 11.18 吨（估算过程详见财务分析章节），合计 366.63 吨。按照建设进度计划
10、，项目区原料供应能力完全可以满足生产需求。 1.2.6 人力资源条件优越楚雄人力资源丰富，高中级人才及熟练工人众多；楚雄州每年有数十万农村剩余劳动力需要转移。根据 2007 年统计数据，仅项目区干田村委会有劳动力 1527 人，其中中学文化 594 人，中专及以上文化 26 人。通过发展梨产品加工，在龙头企业带动下，农村剩余劳动力可以为企业发展提供人力资源保障，实现劳动力就地转移，农民在家门口就可以增收致富，可保证项目用工需要。1.3 主要技术经济指标 项目实施后，年均可实现销售收入 466.90 万元，实现净利润 62.34 万元，税收 66.20 万元，其余情况详见“主要技术经济指标表”
11、。主要技术经济指标表序号 金额指标名称 单位 数量 （万元） 备注1 产品方案及建设规模 510 466.90 年平均销售额1.1 果酒 千升 10 31.88 年平均销售额1.2 果醋 千升 500 435.02 年平均销售额1.2.1 烹调醋 千升 250 179.32 年平均销售额1.2.2 保健醋 千升 250 255.70 年平均销售额2 项目估算总投资 649.26 （含流动资金）2.1 建设投资 567.18 2.2 建设期利息 3.99 2.3 铺底流动资金 78.10 3 建设铺底资金 170.15 4 资金筹措 645.28 4.1 申请政府资金 200.00 4.2 公司
12、自筹资金 220.00 4.3 申请银行贷款 225.28 5 财务效益指标 5.1 年平均销售收入 466.90 5.2 年平均总成本费用 376.57 5.3 年平均税金 66.16 5.3.1 年平均增值税 41.11 5.3.2 年平均城市维护税 2.06 5.3.3 年平均教育附加税 1.23 5.3.4 年平均所得税 21.76 5.4 年平均利润总额 87.04 税前5.5 年平均税后利润 62.05 5.6 投资收益率 % 14.44 5.7 投资回收期 6.37 5.8 财务内部收益率 13.08 FIRR5.9 财务净现值 154.01 FNPV5.10 贷款偿还期 年 5
13、 5.11 盈亏平衡点 63.51 6 国民经济效益指标 6.1 经济内部收益率 22.08 EIRR6.2 经济净现值 万元 448.37 ENPV第二章 项目背景2.1 项目背景2.1.1 项目所在地概况市位于滇中高原中部，地跨东经 100o35101 o48，北纬 24o3025 o15。东邻禄丰县，南连双柏县，西与景东县、南华县相接，北和县毗邻。境内东西横距 93 公里，南北纵距 82 公里。“安楚”（安宁-楚雄）高等级公路、“楚大”（楚雄大理）一级公路、“广大”（广通大理）铁路从境内通过，离省会昆明市 166 公里，距大理 180 公里。国土总面积 4433 平方公里，人口密度为每平
14、方公里 117 人。市1983 年撤县建市，1986 年国务院批准为国家乙类开放城市，1992 年被列为滇中优先发展的重点城市，是楚雄彝族自治州州府所在地，是彝州政治、经济、文化中心。全市辖 15 个乡(镇)，152 个村（居）民委员会。2007 年末户籍总人口达505372 人，其中：农业人口 354571 人，占总人口的 70.2；非农业人口 150801 人，占总人口的 29.8。年内自然增长率为 5.6。男女性别比（以女性为 100 计算）为 104.8。总人口中的少数民族人口为 116832 人，占总人口的 23.1，其中:彝族人口 99645 人，占总人口的 19.7,占少数民族人
15、口的85.3。其他人数较多的少数民族有回族（7745 人）、白族（4191 人）、苗族（1429 人）、傣族（629 人）和傈僳族（556 人）。2007 年年末耕地 34.85 万亩，其中：水田 18.90 万亩，旱地 15.43 万亩，农业人口人均耕地 0.994 亩。市是以农业为主的县级市，农作物一般一年两熟，粮食作物以水稻、玉米、麦类、蚕豆为主，经济作物以烤烟、油菜为主。 2007 年全市实现全市实现生产总值（GDP）1014106 万元，其中：第一产业增加值 111691 万元，第二产业增加值 556451 万元，第三产业增加值 345964 万元。城乡居民生活水平继续提高。城镇国有及集体单位在岗职工人均工资收入 21302 元，比上年增长 10.2；城镇居民人均可支配收入 12634 元，比上年增长10.2。农民人均纯收入 3068 元。全市实现农林牧渔业总产值 171633 万元（现价） ，其中：农业产值 92992 万元，比上年增长 3.5；林业产值 14922 万元，比上年增长 19.2；畜牧业产值 59385 万元，比上年增长 6.8；渔业产值 4334 万元，比上年增长 68.8。畜牧业
