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1、豪恩电声内部审核检查表No: 受审核部门 内贸部/上海分公司 审核时间审核准则 ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259 标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素 审核内容 审核方法 审核记录 符合性ISO90014.2.3 ISO140014.4.5OHSAS180014.4.51 与本部门相关的文件有哪些？2 所提供的文件是否者是有效版本？3 对部门职权范围的外来文件是否予以记录。询问部门经理要求提供本部门的文件清单和文件查询的途径。观察所提供的文件的审批标识，保管使用是否符合文件控制规定。ISO90014.2.4ISO140014.5.
2、3OHSAS180014.5.31 在体系的建立过程，本部门共建立了哪些记录，是否对这些记录规定了保存期限。2 记录的标识使用，管理是否符合程序文件规定的要求。3 记录的标识是否具有唯一性和可追溯性。询问部门体系主管，查询有无记录总清单，是否规定保存期限。根据现场使用的记录，对照程序文件的要求。根据现场审核中提供的记录和追溯情况进行判断。ISO90015.3ISO140014.3.3OHSAS180014.21本公司质量环境健康安全一体化方针主要包括哪几方面的承诺。2本部门如何确保组织的质量环境健康安全方针在员工中得以贯彻。询问部门经理询问部门人力资源主管，查询方针贯彻、传达的依据。ISO90
3、015.4.1ISO140014.3.3OHSAS180014.3.31 与部门相关的质量、环境安全健康目标指标有哪些？是否形成文件2 与本部门相关目标、指标的实现情况。询问部门经理查阅有无文件化的目标指标查询部门目标指标实现情况的统计资料。根据提供的统计资料判断统计的时机是否符合文件规定；实现的指标是否达到策划的要求。审核员/日期： 审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合,轻微不符合 ,严重不符合(有不符合时要在审核记录栏记录证据)11 与本部门相关的文件有哪些？询问部门经理所提供的文件是否者是有效版本？要求提供本部门文件清单和文件查询途径。ISO90014.2.3 ISO
4、140014.4.5OHSAS180014.4.52对部门职权范围的外来文件是否予以记录。观察所提供的文件的审批标识，保管使用是否符合文件控制规定。1 体系的建立过程，本部门共建立了哪些记录，是否对这些记录规定了保存期限。询问部门体系主管，查询有无记录总清单，是否规定保存期限。2 记录的标识使用，管理是否符合程序文件规定的要求。根据现场使用的记录，对照程序文件的要求。ISO90014.2.4ISO140014.5.3OHSAS180014.5.33 记录的标识是否具有唯一性和可追溯性。根据现场审核中提供的记录和追溯情况进行判断。1本公司质量环境健康安全一体化方针主要包括哪几方面的承诺。询问部门
5、经理2本部门如何确保组织的质量环境健康安全方针在员工中得以贯彻。询问部门人力资源主管，查询方针贯彻、传达的依据。ISO90015.3ISO140014.3.3OHSAS180014.23.本公司质量环境健康安全一体化方针主要包括哪几方面的承诺。询问部门经理豪恩电声内部审核检查表No: 受审核部门 内贸部/上海分公司 审核时间审核准则 ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259 标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素 审核内容 审核方法 审核记录 符合性ISO90014.2.3 ISO140014.4.5OHSAS180014.4.51 与本部
6、门相关的文件有哪些？2 所提供的文件是否者是有效版本？3 对部门职权范围的外来文件是否予以记录。询问部门经理要求提供本部门的文件清单和文件查询的途径。观察所提供的文件的审批标识，保管使用是否符合文件控制规定。ISO90014.2.4ISO140014.5.3OHSAS180014.5.31 在体系的建立过程，本部门共建立了哪些记录，是否对这些记录规定了保存期限。2 记录的标识使用，管理是否符合程序文件规定的要求。3 记录的标识是否具有唯一性和可追溯性。询问部门体系主管，查询有无记录总清单，是否规定保存期限。根据现场使用的记录，对照程序文件的要求。根据现场审核中提供的记录和追溯情况进行判断。IS
7、O90015.3ISO140014.3.3OHSAS180014.21本公司质量环境健康安全一体化方针主要包括哪几方面的承诺。2本部门如何确保组织的质量环境健康安全方针在员工中得以贯彻。询问部门经理询问部门人力资源主管，查询方针贯彻、传达的依据。ISO90015.4.1ISO140014.3.3OHSAS180014.3.31 与部门相关的质量、环境安全健康目标指标有哪些？是否形成文件2 与本部门相关目标、指标的实现情况。询问部门经理查阅有无文件化的目标指标查询部门目标指标实现情况的统计资料。根据提供的统计资料判断统计的时机是否符合文件规定；实现的指标是否达到策划的要求。审核员/日期： 审核组
8、长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合,轻微不符合 ,严重不符合(有不符合时要在审核记录栏记录证据)24.本部门如何确保组织的质量环境健康安全方针在员工中得以贯彻。询问部门人力资源主管，查询方针贯彻、传达的依据。1 与部门相关的质量、环境安全健康目标指标有哪些？是否形成文件询问部门经理查阅有无文件化的目标指标ISO90015.4.1ISO140014.3.3OHSAS180014.3.32 与本部门相关目标、指标的实现情况。查询部门目标指标实现情况的统计资料。根据提供的统计资料判断统计的时机是否符合文件规定；实现的指标是否达到策划的要求。ISO90015.5.1ISO140014.
9、4.1OHSAS180014.4.11.本部门的质量、环境、职业健康管理方面的主要职责有哪些?2.对本部各岗位人员的质量环境安全健康职责是否做出规定?询问部门经理，对照文件规定。查阅部门岗位人员职责的文件。1.通过识别与评价,本部门环境因素和危险源有哪些?其中重要环境因素和重大危险源有哪些?询问部门经理查有无部门环境因素和危险源清单。2.通过识别和评价，组织共有哪些环境因素和危险源?其中重要环境因素有哪些？重大危险源有哪些?询问部门经理查有无部门环境因素和危险源清单。ISO140014.3.1OHSAS180014.3.13.环境因素和危险源的识别是否充分？查有无重要环境因素和重大危险源清单。
10、豪恩电声内部审核检查表No: 受审核部门 内贸部/上海分公司 审核时间审核准则 ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259 标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素 审核内容 审核方法 审核记录 符合性ISO90014.2.3 ISO140014.4.5OHSAS180014.4.51 与本部门相关的文件有哪些？2 所提供的文件是否者是有效版本？3 对部门职权范围的外来文件是否予以记录。询问部门经理要求提供本部门的文件清单和文件查询的途径。观察所提供的文件的审批标识，保管使用是否符合文件控制规定。ISO90014.2.4ISO140014.5.
11、3OHSAS180014.5.31 在体系的建立过程，本部门共建立了哪些记录，是否对这些记录规定了保存期限。2 记录的标识使用，管理是否符合程序文件规定的要求。3 记录的标识是否具有唯一性和可追溯性。询问部门体系主管，查询有无记录总清单，是否规定保存期限。根据现场使用的记录，对照程序文件的要求。根据现场审核中提供的记录和追溯情况进行判断。ISO90015.3ISO140014.3.3OHSAS180014.21本公司质量环境健康安全一体化方针主要包括哪几方面的承诺。2本部门如何确保组织的质量环境健康安全方针在员工中得以贯彻。询问部门经理询问部门人力资源主管，查询方针贯彻、传达的依据。ISO90
12、015.4.1ISO140014.3.3OHSAS180014.3.31 与部门相关的质量、环境安全健康目标指标有哪些？是否形成文件2 与本部门相关目标、指标的实现情况。询问部门经理查阅有无文件化的目标指标查询部门目标指标实现情况的统计资料。根据提供的统计资料判断统计的时机是否符合文件规定；实现的指标是否达到策划的要求。审核员/日期： 审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合,轻微不符合 ,严重不符合(有不符合时要在审核记录栏记录证据)34.对环境因素和危险源的评价是否合理？根据提供的识别结果和产品、活动和服务的过程，进行分析判断识别是否遗漏。5.对识别的环境因素和危险源是否制
13、定相应的控制对策。根据提供的评价结果，对照确定的评价方法进行分析判断，评价是否合理。ISO140014.3.1OHSAS180014.3.1 6.对所识别的重要环境因素是重大危险源是否均制定管理目标。根据评价的结果，查询有无相应的控制文件。根据重要环境因素和重大危险源，对照所制定的目标进行判断。1 与本部门相关的环境、安全健康法规及其它要求有哪些？询问部门经理并请提供与本部门相关法律及其它要求的清单2 对与本部门相关的法规是否进行及时的收集。针对所提供的法规清单，查询本部门相关法规的收集情况3 相关法规收集的充分性。根据所收集的法规情况，分析、判断本部门法规收集的充分性ISO140014.3.
14、2 OHSAS180014.3.2ISO140014.3.2 OHSAS180014.3.24相关法规及其它要求识别。查对所收集的相关法规的适应性条款是否进行识别？并请提供识别的相关记录豪恩电声内部审核检查表No: 受审核部门 内贸部/上海分公司 审核时间审核准则 ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259 标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。要素 审核内容 审核方法 审核记录 符合性ISO90014.2.3 ISO140014.4.5OHSAS180014.4.51 与本部门相关的文件有哪些？2 所提供的文件是否者是有效版本？3 对部门职权范
15、围的外来文件是否予以记录。询问部门经理要求提供本部门的文件清单和文件查询的途径。观察所提供的文件的审批标识，保管使用是否符合文件控制规定。ISO90014.2.4ISO140014.5.3OHSAS180014.5.31 在体系的建立过程，本部门共建立了哪些记录，是否对这些记录规定了保存期限。2 记录的标识使用，管理是否符合程序文件规定的要求。3 记录的标识是否具有唯一性和可追溯性。询问部门体系主管，查询有无记录总清单，是否规定保存期限。根据现场使用的记录，对照程序文件的要求。根据现场审核中提供的记录和追溯情况进行判断。ISO90015.3ISO140014.3.3OHSAS180014.21
16、本公司质量环境健康安全一体化方针主要包括哪几方面的承诺。2本部门如何确保组织的质量环境健康安全方针在员工中得以贯彻。询问部门经理询问部门人力资源主管，查询方针贯彻、传达的依据。ISO90015.4.1ISO140014.3.3OHSAS180014.3.31 与部门相关的质量、环境安全健康目标指标有哪些？是否形成文件2 与本部门相关目标、指标的实现情况。询问部门经理查阅有无文件化的目标指标查询部门目标指标实现情况的统计资料。根据提供的统计资料判断统计的时机是否符合文件规定；实现的指标是否达到策划的要求。审核员/日期： 审核组长/日期1.文件查阅含记录的查阅2.符合性栏:符合,轻微不符合 ,严重不符合(有不符合时要在审核记
