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1、2013-2014 年城市轨道交通行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司 1 中国农业银行2013-2014 年城市轨道交通行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司 1 中国农业银行摘 要2013 年以来，北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、大连、长春、福州、西安、重庆、沈阳、长 沙、南京、合肥、苏州等城市举行了地铁车辆的大量招标，地铁车辆招标数量达3137 辆，首次突破 3000 辆 大关。城市 轨道交通建设 高涨，中国已 经进入城市轨道交通快速发展期。回顾 2013 年运营线路里程增长：2013 年末，我国累计有 19 个城市建成投运城轨线路 87 条
2、，运营里程 2539 公里。其中，成都市的成灌线 67 公里市域快轨， 2010 年建成投运，原先未计入统计， 这次纳入统计属 调增情况。因而，2013 年 实际新增 2 个运营城市、16 条运营线路、395 公里运营里程。环渤海增量最大，西部崛起：2013 年新增里程最多的区域分别为环渤海、西部和东北地区，分别达到 124 公里、94.9 公里、82.8 公里，占当年全国新增里程的比重分 别为31.39%、24.03%、20.96%。投资规模保持高增长：总体上，2013 年度全国各城市轨道交通系统在“ 稳中求进”的条件下，有效结合稳增长和投 资进度，保持了必要的轨道交通线路建设规模与投资规模
3、。年内建设总里程达到 2530 公里，完成估算投资 2860 亿元，比上年增长 9%，创历年新高。年内完成投资超过 200 亿元的城市有 4 个，超过 100 亿元的城市有 6 个。展望 2014 年投资规模有望破万亿：2014 年，在既有和新开工项目双高的作用下，预计轨道交通投资需求将首次突破 3000 亿元；而同期铁路建设总投资规模预计将达到 6500 亿6700亿元。城市轨交与铁路双雄引 领 2014 交建投资， 总规 模逼近万亿元。准市场化政策有望逐步放开：2013 年，国家发改委共取消和下放 44 项行政审批事项，同时 国家明确提出要在 “确保政府投入”的基础上， “推进基础设施建设
4、投融资体制和运营机制改革” 。预计 2014 年随着实施细则的细化， 轨道交通准市场化政策有望进一步突破。随着审批核准权的下放，地方政府将迎来城市基建发展的又一波热潮。由于很多准备修建地铁的城市是当地省的中心城市，如果审批权下放至省一级发改委层面，这些城市的轨交项目进度将明显加快。建设重心由一线城市向二线经济发达城市转移：未来，虽然北上广深等一线城市在轨道交通方面的投资仍然很大，但是建设高峰期已基本结束，未来建设重心向经济发达2013-2014 年城市轨道交通行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司 2 中国农业银行的二线经济发达城市转移（如重庆、沈阳、青岛、西安、武汉等）。
5、风险因素犹存：2014 年城市轨道交通行业不确定性经济风险因素犹存，主要风险因素为政策风险、融资风险、经营风险。总体信贷原则：建议 2014 年对城市轨道交通行业实行“区别对待， 择优介入”的信贷原则。对 国家重点发展且支持力度大的优质项目，适当加大信贷投入力度；对于资信状况较差、 综合效益较差的项 目应予以限制或者退出信贷支持。继续深挖城市轨道交通市场中的潜力需求，特别关注城市轨道交通装备、机电系统等领域的资金需求，完善适 应这些行业发展规律的信贷政策，创新适应这些领域客户发展需求的产品。持续加大对 城市轨道交通建设领域的金融支持，但也应关注行业信贷风险，对客 户和项目选择标准、授信流程、期
6、限定价等全流程深化管理。2013-2014 年城市轨道交通行业发展现状及前景预测分析报告北京世经未来投资咨询有限公司 1 中国农业银行目 录第一章 城市轨道交通行业概况 .1第一节 城市轨道交通行业界定 .1一、城市轨道交通的定义 .1二、城市轨道交通的分类 .1三、城市轨道交通行业特征 .2第二节 城市轨道交通行业在国民经济中的地位与作用 .3一、带动关联产业发展 .4二、推动城市化进程 .4三、为环保产业提供发展空间 .5四、引导经济发展方式转变 提升城市 软实力 .5第二章 2013 年城市轨道交通行业发展环境分析 .6第一节 经济环境分析 .6一、国际经济环境分析 .6二、国内经济环境分析 .6第二节 政策环境分析 .8一、重点政策汇总 .8二、2013 年重点政策分析 .9三、政策发展趋势 .11第三节 热点事件透视 .12一、行业重点事件汇总 .12二、行业重点事件分析 .12第三章 城市轨道交通行业运行分析 .16第一节 城市轨道交通行业总体发展概括 .16一、2013 年城市轨道交通运营 .16二、城市轨道交通行业规模 .18三、城市轨道交通项目建设 .19四、城市轨道交通投资情况 .20五、行业机遇和挑战 .
