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1、- 1 -*区标准化活禽屠宰项目可行性研究报告（项目建议书）建设单位: *股份有限公司建设地点: *市*区编制时间：二 0 一六年元月- 2 -一、项目概要项目名称：*区标准化活禽屠宰项目项目性质：新建建设地点：*建设年限：2016 年 2 月2016 年 5 月建设规模：项目拟投资 2000 万元，建成日宰杀量 2 万羽以上的活禽标准化屠宰生产线两条，一条为时产 2500 只鸡 1500 只鸭标准化屠宰生产线、另一条为时产 1500 只鹅标准化屠宰生产线，设计年屠宰规模为 1000 万羽。其中基础设施建设包括检验检疫车间、活禽上架车间、屠宰车间、冷冻冷藏库、污水处理管网、交易市场，同时配套建
2、设办公室、锅炉房、羽毛加工车间、变电室、活禽待宰间等配套设施。配套购置包括生物质锅炉（电锅炉） 、自动脱毛机、冷冻冷藏、自动脱毛机、自动褪皮机等设施设备。资金筹措：项目建设总投资为 2000 万元；资金筹措方式为：申请市级补助资金 300 万元；企业自筹资金 1400 万元；银行贷款 300 万元。项目负责人：实施单位：*股份有限公司二、必要性和可行性分析（一）必要性分析1、为推进全市中心城区取缔活禽交易及宰杀工作，*市拟规划建设 2-3 个市级禽类定点屠宰场。活禽屠宰场项目的选址工作尚未启动。在活禽屠宰场未建成投产的前提下，难以有效推动活禽交易及宰杀取缔工作。- 3 -2、*数字化禽蛋配送中
3、心二期屠宰生产线选址在*，位于*市北部近郊，距*市中心约 38 公里；*市活禽屠宰场项目选址在*市，位于*市西部，距离*市中心约 26 公里；*区位于*市南部，距离*市中心约 20 公里。*市距离*约 41 公里，车程约 1 小时；修文距离*68.9 公里，车程约 1.5 小时。数据表明，*区如不建设活禽屠宰场，一旦在*城区取缔活禽交易及宰杀后，辖区内农贸市场活禽经营户、商场超市如需进行活禽宰杀，在交通不拥堵的前提下，需每天耗时至少 3 个小时以上，往返约 140 公里前往*活禽屠宰中心，或每天耗时至少 2 个小时以上，往返至少 80 公里前往*市活禽屠宰场，才能完成白条禽的宰杀和进货工序。上
4、述两个项目因选址距离*较远，将大幅度提高*区白条禽的时间成本、运输成本和人力成本。如上述情况长期存在，取缔活禽交易及宰杀的工作效果必将出现反弹。3、*区属*市城区外围，严格意义上就是城市郊区。辖区城市居民少数名族众多，生活差异和文化差异大；农村区域范围广，散养活禽并零售的农民数量众多。如*不配套建设活禽标准化宰杀项目，大量零星分散的农户在经济成本和生活习惯的驱动下，必然不会消耗大量时间精力往返*或修文。如进一步考虑到少数民族的生活- 4 -差异和文化差异，中心城区取缔活禽交易及宰杀工作将在*难以有效推进。（二）可行性分析1、项目选址地距离*中心城区仅 5 公里，交通方便，*市正在新建的 1.5
5、 环就在厂区旁，1.5 环通车后，从厂区往返*中心城区仅需约 20 分钟。项目建成后，可集中统一宰杀辖区内零星农户的散养活禽。交通成本、时间成本和人力成本将大幅下降。有利于调动经营户及农民转型销售白条禽。2、项目承建企业现有土地约 30 亩，土地建设成本低，征地建设等程序快。承建公司因开展生猪屠宰业务，具有现成的污水处理设施，污水预处理后能够直接排往污水处理厂，对环境无污染，能够有效保障*水源保护区不受污染。承建公司因多年开展屠宰业务，具有良好的管理水平和丰富经验的管理团队。综上，*标准化活禽屠宰项目的建设能够高质高效完成。3、项目建设符合*文化旅游创新区、*市生态文明城市经济社会发展内涵及趋
6、势，将为 2016 年*市全面禁止在中心城区进行活禽交易及宰杀政策的落实提供技术上的保障，为安置专业转产活禽经营户提供基础条件，为城市环境卫生提供有力支撑。随着人民群众对健康关注度的不断提升、健康产业的发展以及禽流感防控工作的不断- 5 -推进，市场对健康安全的白条禽肉需求不断扩大，项目建设符合市场经济发展需要。三、生产流程和工艺（一）生产流程活禽标准化屠宰流程主要包括：活禽检验检疫流水线统一宰杀速冻仓储冷链配送。（二）生产工艺1.活禽检验检疫：对活禽进行检验检疫，检验合格的进入活禽上架车间，不合格的按照农业部门处理要求及时处理。2.统一宰杀流水线：主要包括活禽上架电击割喉放血热水浸泡脱毛褪脚
7、皮白蜡精脱剖膛清洗消毒预包装冷冻冷藏等环节。2.1 活禽上架：对检验检疫合格的活禽进行倒挂上架，传动进入点击流程。2.2 电击：利用电击设备击昏活禽，便于后期进行放血、脱毛、剖膛处理。2.3 割喉放血：人工对击晕的活禽进行割喉放血。2.4 热水浸泡：经割喉放血后的鸡、鸭、鹅，利用自动传动装置进入热水池浸泡，便于后期进行脱毛处理。2.5 脱毛褪皮：经热水浸泡的鸡、鸭、鹅，进入褪毛褪皮生产流程，经两次自动粗脱毛和白蜡精脱后，可实现- 6 -禽肉完全脱毛。同时进行褪脚皮处理。2.6 剖膛：经脱毛褪皮处理后的禽肉，人工进行开膛处理，清理内脏。对清理出的内脏，另行加工处理。3.清洗消毒包装：对宰杀完成后
8、的禽肉进行清洗、消毒、称重、包装。4.冷藏冷冻：对包装好的禽肉进行急冻处理，并送人冷冻冷藏库，便于后期统一配送。四、建设规模和主要建设内容（一）建设规模项目拟投资 2000 万元，建设统一宰杀车间、冷冻冷藏库，购置冷链配送车辆、自动化装置，建成日宰杀量 3 万羽的活禽标准化屠宰流水线。（二）主要建设内容1、基础建设及配套设施根据生产工艺及流程需要，活禽标准化宰杀需建设检验检疫车间、活禽上架车间、统一宰杀车间、冷冻冷藏库，同时配套建设办公室、锅炉房、羽毛加工车间、变电室、活禽临时饲养鸡舍等配套设施。主要建设内容见表一。- 7 -表一 基础设施主要建设内容序号 项目 建设内容 规模 数量 备注1活
9、禽检验检疫车间对活禽进行检验检疫，检验合格的进入活禽上架车间。200 平方米 1 标准化建设2 活禽上架车间 对活禽进行倒挂上架 100 平方米 1标准化建设3统一宰杀流水线生产车间建设电击区、放血区、热水池、机器脱毛区、褪皮区、精脱区、剖膛区、清洗消毒包装区、冷冻冷藏库，完成活禽宰杀到包装的整个生产流程。1000 平方米 1 标准化建设4 办公室统一监管、调度，确保生产环节正常运转，及时处理异常情况20 平方米 1 配套设施5 鸡舍 临时喂养待宰活禽 500 平方米 1配套设施6 变电室对生产各环节用电进行管控 20 平方米 1配套设施7 锅炉房保障热水供应，确保热水浸泡流程正常运转。 50
10、 平方米 1配套设施8 羽毛加工车间 加工处理褪除下的禽毛 100 平方米 1配套设施9 冷链配送车辆 冷链配送容量 1000吨 1配套设施2、设备购置根据生产工艺及流程需要，活禽标准化宰杀需配备锅炉、自动脱毛机、冷冻冷藏、自动脱毛机、自动褪皮机等设备。主要配套设备见表二：- 8 -表二 活禽宰杀流水线主要配套购置设备序号 设备名称 功能1 活禽检验检疫设备 对活禽进行检验检疫，确保带病活禽不进入生产环节。2 活禽倒挂架 对活禽进行倒挂上架，便于后期进行流水化生产。3 电击设备 用于击昏活禽，便于后期统一生产。4 热水池 对活禽进行热水浸泡，便于后期脱毛5 自动褪毛机用高速转动的橡胶棍和毛刷对
11、活禽进行头部和全身的粗略脱毛。6 自动脱皮机 褪除活禽脚皮。7 白蜡池 用于脱除禽肉短绒毛。8 清洗消毒设备 自动清洗、消毒9 制冷设备 冷冻、冷藏10 监控和通讯设备统一监管、调度，确保生产环节正常运转，及时处理异常情况11 锅炉 保障热水供应，确保热水浸泡流程正常运转。12 羽毛加工设备 加工处理褪除下的禽毛13 配送车辆 冷链配送14 自动传动装置生产流程的各个环节，实现自动传送功能，提高流水线工作效率。五、投资概算和资金筹措方式（一）项目投资概算项目投资共计 2000 万元，其中土建工程 891.37 万元，- 9 -设备购置 512.9 万元，人员培训费用 20 万元，铺底流动资金
12、512.9 万元。项目资金概算见表三。表三 活禽宰杀项目资金概算 单位：万元序号 名称 规模 数量 单位 单价 资金概算1 活禽检验检疫车间 200 2 m2 30 602 活禽上架车间 100 2 m2 42 483 统一宰杀流水线生产车 间 3000 2 m2 380 7604 办公室 30 2 m2 12 245 禽舍 500 2 m2 12 246 变电室 20 1 m2 8 87 锅炉房 50 1 m2 18 188 羽毛加工车间 100 2 m2 15 30一、土建工程小计 9739 活禽检验检疫设备 4 套 2.5 510 活禽倒挂架 4 套 1.8 7.211 电击设备 2 套
13、 1.5 312 热水池 4 个 1.5 613 自动褪毛机 6 套 12 7214 自动脱皮机 6 套 8 4815 白蜡池 4 个 2 816 清洗消毒设备 2 套 5 1017 制冷设备 4 套 3.8 15.218 监控和通讯设备 1 套 18 1819 锅炉 4 个 5 2020 羽毛加工设备 5 台 2.5 12.521 冷链配送车辆 容量1000kg 16 辆 18 288二、设备购置小计 512.922 三、人员培 训 40 名 0.5 2023 四、铺底流 动资金 494.1合计 2000- 10 -（二）资金筹措方式为尽快推进项目建成投产，有效保障中心城区取缔活禽交易及宰杀
14、工作的顺利完成，拟采取以下方式筹措项目建设资金：项目建设总投资：2000 万元；资金筹措方式为：申请市级补助资金 300 万元；企业自筹资金 300 万元；银行贷款 1400 万元。六、建设进度安排本项目的建设主要包括土地征收、基础设施建设、调试安装、正式投入运营及市场拓展几个阶段。具体进度安排如下：第一阶段：完成土地征收工作，同时设计施工方案和设备采购方案；完成时间：2016 年 2 月-5 月第二阶段：完成宰杀车间等基础设施的建设，同时开展设备采购工作。完成时间：2016 年 6 月-7 月。第三阶段：设备调试安装及试运营。2016 年 8 月第四阶段：正式投入运营。2016 年 9 月。
15、第五阶段：市场拓展阶段。2016 年 10 月及以后。七、经济和社会效益（一）经济效益分析1、产品市场，按每人月均消费白条禽 1.5kg 计算，月均消费白条- 11 -禽约 376.5 万 kg，日均消费量约 12.55 万 kg。目前，市场上白条禽平均重量为 2kg，日均消费量约 62800 只。*标准化活禽屠宰项目建成投产后，将与*数字化禽蛋配送中心二期屠宰生产线、*市活禽屠宰场形成三足鼎立之势，有效满足*市白条禽市场需求。2、收益成本利润分析利润=收益-成本项目建成后，营业收入主要来源于活禽临时饲养、检疫检测、活禽宰杀、羽毛加工等产生的费用，按每年 1000万羽活禽宰杀量测算，预计年产生收益 7876 万元。成本投入主要包括临时饲养、检疫检测、活禽宰杀、冷链配送、人工工资、水电、包装等项目产生的投入，按每年 1000 万羽活禽宰杀量测算，预计年投入成本 5975.8万元。年利润=年收益-年投入成本=7876 万元-5975.8 万元=1900.2 万元收益成本分析具体见表四。表四 收益成本分析 单位：万元序号 项目 数量(万只） 单价 单位 小计收 益1 活禽临时饲养费用 1000 万只 1 元/只 1000
