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1、商业计划书姓名:刘爱军班级:工管 81101学号:110001218一、创业环境 （一）行业情况 由于中国市场巨大，咖啡消费增长前景看好，中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要地位置。目前，常州市的中吴大道附近的咖啡市场并不激烈， 特别是在学校和居民小区周围，还没有相应的竞争者和竞争压力。而且，位置特别有利，既靠近大学城，又靠近居民小区，客流量和消费能力都能够满足。 （二）市场潜力 中国随着经济的快速发展，咖啡有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正被越来越多的中国人所接受， 目前咖啡消费已成为时尚主流。根据统计我国的年消费量约为 20 万吨，并以10的速度逐年上升。由此可见，中国市场在咖啡消费
2、方面的增长是非常迅速的，不久的将来中国将成为世界重要的咖啡消费大国。 二、优势和劣势 随着人们的生活水平在不断提高，咖啡这种西式饮品正在被越来越多的国人所接受，随之而来的咖啡文化正充满生活的每个时刻。总体来说，由于中国市场巨大， 咖啡消费增长前景看好，中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要地位。目前中国咖啡饮料这个细分的蓝海市场上，除上海、广州、深圳等少数地区以外，其他的咖啡市场尚待开发。分析推断，未来 5 年咖啡饮料的发展应该比较快。 但是， 几大日系饮料品牌纷纷加强咖啡市场攻势。其中麒麟利用品牌延伸， 推出了午后咖啡和麒麟咖啡系列。此外，可口可乐目前在日本热销的“乔治亚” 咖啡也有可能
3、被引入中国市场。 三、市场分析 随着中国改革开放之后，西方文化的迅速渗透、中国经济的迅猛发展以及都市生活质量的提高和生活节奏的加快，咖啡休闲这种高雅、时尚、浪漫的休闲生活方式越来越受到人们的青睐，咖啡成了世界三大饮品之一。无数独具慧眼的投资者看到了其中隐藏的巨大商机。 中国咖啡市场巨大，有望成为世界最大咖啡市场之一正因为中国咖啡市场处于起步阶段，中国咖啡消费增速惊人，这意味着一个巨大的机遇已经降临，意味着有更多的机会，更大的利润回报空间。而这无疑给众多计划开一家充满情调、浪漫、温馨的咖啡馆的有识之士带来新的发展机遇。介绍云山水榭咖啡屋为温馨浪漫的风格,为顾客提供优质的服务 ,给顾客最好的享受
4、.咖啡屋面向的消费群体主要是本校的学生及教职工人员,同时也面向大学城各高校的师生,学生家长及参观人士. 咖啡屋内食品初期定位于中等价格水平,因为考虑到大学城内多为大一新生, 消费意识不强,所以我们在价格方面会考虑得较全面,多推出大众价格的饮品;当大学城逐渐完善,学生层增多时, 逐渐将咖啡屋的格调提升到中高层次,增加高格调的消费产品 ,同时保证价位的平衡,在不降低咖啡屋格调的前提下尽量满足各种档次的消费需求.咖啡屋将划分一部分区域进行书吧式服务,在这里提供一些比较时尚的或畅销的书籍,但对在这部分区域进行最低消费的设置 ,以保证成本的回收.管理理念尊重餐饮业人员的独立人格下管一级:上级对下级进行规
5、划管理,下级应服从上级的工作指导,尽力完成上级发放的任务.互相监督:管理层监督员工的工作,同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解.营造集体氛围:既要上下属感受到咖啡屋纪律的严明,也要关怀员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于加强凝聚力,提高工作积极性.公平对待,一视同仁,各尽所能, 发挥才干部门设置与职责店长店长负责综合协调和管理店内各部门工作,督促员工工作, 同时接受学校的监督,做好咖啡屋与学校的交流工作 .工作内容:督促各部长及员工的工作,鼓舞员工的工作热情,听取员工的意见.综合决策各种工作的运行.代表咖啡屋与学校进行交流, 向上反映员工的意见及要求,向下传递学校所要求的工作.行政人事
6、部主要职责:人员到职与离职的相关办理各类人事资料的汇总,建档及管理,员工档案资料管理员工请假,调休假作业,出勤状况, 稽查,统计作业员工考勤,督导并薪资核算对本店各项工作的纪律检查做好每次会议的会议记录做好咖啡屋每次招待知名人士的经验记录,以便下次招待借鉴协调本部门与其他部门的联系人员分配:本部设正,副部长各 1 名,档案管理员 1 名.薪酬制度:记时工资制不同类型的工作人员时间上的薪酬不同;采用此制度比较灵活,可以准确地记录各个工作人员的工作时间 ,准确地计算出职工的工资.工作轮班组织:固定单班制在一开始的人员招聘中,我们首先会搞清楚每个应聘者的空闲时间段(包括每个星期中哪一天及这一天中的哪
7、个时间段有空)然后根据时间段确定一个星期中每天的工作人员. 人员考核:从德(品德修养 ),能(业务知识水平,创新能力),勤(协作性, 责任心,进取性,纪律性, 出勤性 ),绩( 办事效率,工作质量 )四个方面对工作人员和管理层进行公平公正的考核,为奖金等奖励制度提供凭据 .(1)对员工的考核我们将指定一套指标体系.比如对于员工工作态度,我们将从事业心,进取心,责任心和真诚度等指标考察.每个指标下都有相应的几个表现层次,每个层次有对应的分数.例如:要素 指标 标尺工作态度 事业心进取心工作热情时高时低,缺乏进取精神(3 分 )能热情工作,但不持久 (4 分)有进取心,工作热情,积极性高(5 分)
8、责任心1 对本店销售状况漠不关心 (0 分)2 涉及个人利益时会关心 (2 分)3 对分配下来的任务被动完成 (4 分)4 对店内工作积极参与 ,与本店共命运(5 分)考核时,所有员工都有权表决被考核的员工与哪一表现层次相符,以少数服从多数为原则,确定该被考核员工该指标的得分 ,员工各个指标的分数的总和为该员工的考核总分. 一个季度将进行一次考核.(2)对管理层工作绩效考核为了对管理层人员的工作能力,态度和业绩进行评价 ,制定此制度. 秉承公开,公平 ,公正, 客观 ,多元主体评价原则 ,每个管理人员都要接受来自相关同事, 直接下级和自我的评价.从德 ,绩, 能,勤方面进行考核.具体如下: 德
9、: 民主性 ,品德修养;绩:办事效率,工作质量等;能:业务水平认识,分析决策能力, 创新能力, 自我学习能力等; 勤:协作性,责任心, 进取心,纪律性,出勤等.月度与季度的评价工作,在下一评价期间开始的第一个星期之内完成,由行政人事部统一发放评价表.年终评价工作在 12 月最后一个星期与次年 1 月的第一个星期之内完成 .评价表由员工自己独立完成填写,应在规定的日期内上交.评价表由行政人事部与全体员工参与评价.每名参与者填写一份评价表,按照不同权重计算得到一个分数 ,将得分先按上级,同事, 下级, 自我评价分类算出平均分, 然后按上面提到的不同层次人员比例计算出最终得分,按照最终得分确定评价等
10、级 .评价结果与奖金,激励制度挂钩.被评价者如果对评价结果不满 ,可以在接到结果之日起一周内向行政人事部提出投诉,逾期不提出异议视为同意.奖励制度:根据员工考核总分进行奖励(半年实行一次奖励)财会部实行严格的财务管理实现损益控制的手段是通过周报表和月报表上的科目审核.审核内容包括销售额,顾客数,顾客平均消费数量,现金超收或不足, 收银机的操作错误,亏损,其他营业项目, 食品原料的价格, 记时工作人员的工资,电费 ,煤气费, 水费等.周报表和月报表所反映的损益状况是由每天和每小时实际数据累积起来的,记录数据不允许有任何大的误 1.现金的超收和不足只允许 0.1%的误差2.收银机操作的出错率只允许
11、 0.6%,造成的损失不得超过 0.3%3.部长必须每小时检查并签字确认一次收银机系统打印的营业报表收入:食品收入,食品折让,饮料收入, 饮料折扣, 服务费收入其他收入:如最低消费等营业收入计划:1.确定上座率和接待人数2.确认人均消费3.编制营业收入计划(1)食物成本率=1-毛利率(2)食品成本额=计划收入成本率(3)饮料成本率=(饮料成本额/计划收入)100%财务部管理目标:追求利润最大化,投资目标最大化,满足内部方面的利益1.会计处:(1)顾客的消费结算(2)结算每天, 每班的票据 ,款项和帐单,并编制相应的营业报表2.出纳处:(1)收集, 整理, 点核店里各处银台的现金收入和转帐票据,
12、并将其送存银行(2)支付店内各部门报销帐款的现金以及签发各种付款费用(3)办理同银行的结算事项,处理有关的结算问题 ,管理银行帐户的收支(4)准备各项备用金及监督和管理备用金的使用情况人员设置及职责1.财务部长:审查,财务预算(包括现金预算,预算资产负债,预算损益等); 业务预算(包括销售营业 ,生产,制造费 ,产品成本,营业成本, 采购等) 在部长大会上作出财务预算, 策划: 业务预算与策划报告.2.会计:日常记帐,复核,盘点,保管凭证单据与银行帐户 ;月, 季,年度负责财务总结, 盘点3.每日设收银员 1 名:由服务员中挑选,每日设一名部长值班,监督结帐,由会计入帐凭证与记录的要求:1.各
13、种收付业务都要有合法的手续,齐全的原始凭证作为依据2.各种收入的原始凭证一律要复写,从不同的渠道汇到财会部门进行核对.3.各种支出都要根据原始凭证填写有关报销单据(如:根据购买文具的发票,收据填写报销单.报销单据整理成册便于查帐和月 ,季,年度盘点,审计)4.收付凭证要定期装订,派专人保管5.各种收付业务要及时,准确记录市场部负责咖啡屋的产品宣传,促销以及促进咖啡屋与消费主体 顾客群体之间的联系.它的工作直接或间接关系着咖啡屋的形象及客流,销售情况,是个重要的部门.市场部人员设置及职责人员设置:设部长 1 名, 成员 3 名人员职责:部长:协助咖啡屋完成销售经营目标,督导员工工作; 作好各部门
14、的沟通工作;对客人对餐厅服务和食品的评价及时进行研究,调整相应对策,以便为客人提供良好的消费环境; 推广销售, 根据市场情况与不同时期的需要,组织讨论制定销售计划,有特色的食品及时令饮品的推广计划;参加例会,与各部门建立良好的沟通关系, 互相协作,配合,保证营业工作顺利进行. 成员:负责各种宣传海报的设计,绘画, 为各种促销活动出谋划策;及时收集客户调查表并加以统计;进行网页的维修工作,并及时更新网页内容.市场部工作范围市场部的工作包括公关和宣传两方面的工作.公关的职能是为咖啡屋营造一个有利的经营环境,保证咖啡屋的形象 ,从而促进产品的销售.它的工作包括:通过有利宣传与有关公众建立良好关系,树
15、立咖啡屋良好形象; 处理好与竞争对手的关系;建立客人档案, 对常客及会员要求较详尽的资料,弄清客人的爱好,习惯等, 保证客人满意;广泛收集客人对部门的经营服务意见;与外单位广泛联系,与外单位或个人签订消费优惠等合约.宣传的职能是通过各种手段宣传咖啡屋形象,促进营销, 扩大客流. 它的工作包括:建立咖啡屋的网页并不断更新网页内容,网页的内容包括对咖啡屋的介绍,对各种风情的咖啡的系统介绍 ,介绍咖啡屋的各种产品, 突出咖啡屋的风格,宣传咖啡屋近期动态,配合进行促销宣传计划; 在各个时期规划与制定各种相应的促销宣传措施,如在节日时举办各种应节活动,在淡季策划举办比赛,有奖促销,价格促销等, 在相应季
16、节为推出的时令食品进行宣传,并在每次宣传之后做出经验总结;负责各种传单,横幅,海报的设计, 绘画及张贴, 派发;要及时更新广告宣传品及店内的音乐.采购部咖啡屋采购部系咖啡屋下属部门之一,受咖啡屋管理 ,负责咖啡屋所有食品原料,经营物品的采购,验收进出物品的记录等工作,是咖啡屋正常运营不可缺少的重要组成部分.(一 )采购部人员设置及职责采购部人员设置:设部长 1 名, 采购人员若干 ,记录员 2 名人员职责:部长:部长作为采购部的直接领导者,责任重大, 工作不容有失,其主要负责对下发的采购清单的待购物品的近期销售情况进行充分了解,熟悉待购货物近期的市场需求并较准确地预测一段时间内(一般为半个月) 的需求量 ,详细对待购物品的待购数量进行预测记录, 作出价格预算, 并将所需款
