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1、第一章 总 论一、项目概况 1、项目名称：年产 6 万套实木门生产项目2、承办单位：沙县林业局3、项目负责人：王丽艳4、项目联系人：林玉福5、项目总投资：6063 万元6、项目建设内容：年产 6 万套终端成品实木门7、项目效益：总产值达壹亿零柒佰贰拾陆万元人民币，年税后利润达2125.15 万元人民币8、项目建设期限：2 年二、项目建设的条件1、沙县森林资源丰富，为发展林产工业提供强有力的原料保障。沙县位于福建省中部偏西北，闽江支流沙溪下游，地处三明与南平两市之间，是全国南方集体林区 48 个重点林业县、全国杉木中心主产区。沙县森林资源丰富，森林覆盖率 75.9，绿化程度达 92.9。现有林业
2、用地221.93 万亩，活立木蓄积量 1230 万 m3，年产商品木材 30 多万立方米、锯2材 18 万立方米、集成材 2 万立方米、指接板 2 万立方米、防火板 700 万平方米，为实木门生产提供了充足的原料资源。2、沙县交通区位优势明显，为发展林产工业提供了广阔的发展空间。沙县境内交通便捷，路网纵横交错。鹰厦铁路、205 国道、沙溪河横贯全境, 300 吨级货轮可直达福州马尾港。已建成的京福高速公路在境内开通三个互通口。位于沙县的三明机场已全面动工建设，向莆快速铁路与鹰厦铁路联轨站确定设在境内，三泉高速公路联接线建设完毕，拟规划中的厦三高速公路以沙县为起点站，与规划建设中的三龙高速、南衢
3、高速相连接，是福建省内 4 个全国交通综合枢纽之一，是福建山海通道上的重要联结点。3、沙县宽松政策环境为发展林产工业提供了优质服务。近年来，县委、县政府十分重视林业产业发展，把林产加工业作为重点培育发展的三大产业集群之一。不断营造宽松的政策环境，对投资者优惠提供土地，县政务中心提供“一站式”服务；对重要客商颁发“客商证” ；对重点企业实行县领导联系点制度；对纳税大户实行表彰奖励，实行林政诚信等级管理制度，对木竹制品加工企业原材料的管理，凡属省外、县外的木材，实行“平进平出”的办法予以核销管理，规模以上企业产品销售检尺费予以优惠，减半征收。同时，已建成的 500 亩木竹加工集中区也为本项目提供了
4、良好的外部环境。3三、项目建设的意义本项目大量利用优质木材生产高档实木门，有利于提高木材的附加值，延伸产业链,促进木材的精深加工,调整农村经济结构，培育新的农村经济增长点,拓展农村经济发展空间和农村市场，促进县域经济发展，吸纳农村剩余劳动力，缓解农村社会就业压力，增加林农收入,实现经济、社会、生态三大效益的“三赢” 。四、结论年产年产 6 万套实木门建设项目是立足于沙县丰富的森林资源、兴旺的林产工业和水、电、交通、人才资源的优势。研究表明该项目是一个市场前景广阔、原材料采购方便、产品优质的项目。具有较好的经济效益，发展潜力很大。项目建设对促进沙县林业产业发展具有较大意义，因此，该项目建设是必要
5、的、可行的。第二章 市场情况与预测一、项目提出的背景1、随着我国改革开放的不断深化，房地产行业的快速发展，以及住房体制的改革和经济的全面腾飞，市场规模和容量不断增长，为中国建筑市场和建筑装饰装修行业提供了巨大的坚实的发展基础和无限光明的发展空间。4据不完全统计，2007 年中国建筑装饰企业约 20 多万家，从业人员达 4000多万人。完成施工产值 15000 多亿元，其中住宅装饰装修产值已突破 8000亿元，且每年以 20%以上的速度增长，已经超过汽车行业的发展速度。据估测，2008 年全国建筑装饰装修行业将实现施工产值 18000 亿元。住宅装饰装修产值可突破 10000 亿元。可见中国建筑
6、装饰装修行业正逢盛世，前途光明，前景广阔，市场潜力巨大。2、随着人们生活品质的提高，人居环境的改善，审美标准的日益提高，人民对住宅装饰装修及家具的选择提出了越来越高的要求。真正装出一个“经济实用，美观靓丽，健康环保”的安全、舒适的家。实现绿色家装、环保家装、节约家装，成为现代都市人的目标。3、实木门是以取材自森林的天然原木做门芯，经过干燥处理，然后经下料、刨光、开榫、打眼、高速铣形、上漆等工序科学加工而成。实木门所选用的多是名贵木材，如樱桃木、胡桃木、柚木等，经加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹、绿色环保无污染、隔音、隔热保温及使用时间长等特点。其天然的木纹纹理和色泽，华丽的外观，精美的
7、雕刻，而且款式多样。对崇尚回归自然的装修风格及注重环保的家庭来说，无疑是最佳的选择。二、项目开发前景1、我国当前经济发展处于一个城市化进程的时期，今后 10 多年城市化5进程将持续发展， “十一五”期间，人均国民收入进入 2000 美元，正是消费结构升级，带动产业结构升级，进而推动城镇化进程加快的阶段，将为住宅装饰装修市场带来巨大的需求。据有关部门测算，到 2010 年，我国人口将达到 13.77 亿，其中城市人口 6.7 亿，城镇人均住宅面积将达到 28m2，农村人均住宅面积将达到 33m2。预计在“十一五”期间，包括新增人口、新增家庭、改善住房条件、农村向城市转移人口、大城市发展等因素，需
8、要增加住宅 80 亿 m2左右，并且 50以上是城市住宅。到 2020 年，人均居住面积，城市将达到 35m2，农村将达到 40m2，未来的 15 年间需要新建住宅 204.71亿 m2，大量住宅投入使用，将产生巨大的装饰装修市场。据中国装饰装修材料协会调查，年需建筑材料费用 3000 亿元以上，其中门窗占 20.14，达600 亿元,而且每年平均以 20左右的速度递增。 实木门以其绿色环保无污染的优势，加之其华丽的外观、精美的雕刻，而且款式多样，又因其隔音、隔热保温等性能卓越，实木门必将得到广大消费者的青眯。、以上海市场商住房为例：在一般市区， 120m2商住楼购置价约200 万元，按 3
9、房 2 厅 1 厨 2 卫 1 储存室 9 套门 x3000 元/套=27000 元，配窗板、窗套每米按 200 元计算，每个窗平均 4 周 72mx 200 元/mx4 个窗=5760 元。踢角线约 8Omx 40 元/m=3200 元，每套房装修使用实木产品共计人民币 35960 元，占其购置房价的 18%，普通装修需花费约 40 万元，占其装修费用不到 9，其产品按目前的售价来看，尚存让利空间。而实木产品主要特点是做工精细，用料考究，给人一种豪华、充实和实力的象征。质6优价廉的实木产品，其需求量必定是日益增长的。单从上海市场而言，每月木门窗及配件消费不少于 128 亿元，市场发展前景十分
10、广阔。第三章 厂址选择一、地理位置沙县位于福建省中部，闽江支流沙溪下游，东经 117321186，北纬 266264，东临南平，西近三明，南连尤溪、大田，西北与明溪、将乐交界，北接顺昌，距省会福州市约 200 公里，距三明市和南平市分别为 20 公里、60 公里。沙县城区周围多为丘陵，平均海拔高度在130160m 之间，便于城市的规划、建设和拓展，是福建中部不可多得的投资兴业的宝地。二、基础设施条件沙县是闽中重要的交通枢纽，福银高速公路、鹰厦铁路、205 国道、沙溪河航运和规划建设中的向莆快速铁路横贯全境，兴建中的三明机场距城区仅 3 公里，公路、铁路、水路畅达，交通十分便捷。近年来，随着向莆
11、快速铁路、三泉高速公路、厦三高速等重大基础设施的相继动工建设，特别是向莆快速铁路在沙县设立联轨站，并与三明机场及高速公路互通口集中建设，实现铁路、机场、高速公路“三位一体”建设方案的基本确定，成为福建省7四个全国百个交通运输枢纽之一。邮电通讯发达，已建成 6 万多门程控电话和无线通讯等一批电信设施，可直拨全国各大中小城市和世界 182 个国家和地区。河流水力资源蕴藏量 25.72 万千瓦，已开发装机容量 16.68 万千瓦，年发电量达 5.25 亿千瓦时，水电设施齐全，城区日供水能力达 5.5 万吨，供水普及率达 100%，城区完成了供电网改造，率先在全省实现全县城乡居民用电同网同价。沙县工业
12、基础好，农村富余劳动力丰富，电力充足，能够对该项目实施提供强有力的支持。三、厂址选择方案本项目在福建省沙县木竹加工集中区内建设，沙县木竹加工集中区规划 1000 亩，位于沙县城郊后底村，205 国道旁，距离县城 11 公里，园区地理位置条件十分优越，依山傍水，交通便利，京福高速公路、205 国道、向莆高速铁路、鹰厦铁路及沙溪河航道环绕园区，, 是企业生产场所的理想用地。园区一期现已建成 500 亩，实现了“五通一平” ，本项目计划用地 100亩，项目符合园区入驻条件。四、总平面规划主要技术经济指标1. 总平面规划原则总平面依据 MDF 生产规模、工艺流程的连续合理性，结合园区地形、地貌，以符合
13、国家有关规范要求为准则，严格执行国家有关规范、规定、标准，8在满足消防、工业安全、劳动保护、职业卫生、环境保护等条件下，确保生产的需要，在征地红线范围内，因地制宜进行布置，做到总体布置合理、紧凑，按生产流程顺序，做到街区分明，同时也注意节约用地，节省投资。主车间呈“”形布置，考虑热能输送效率，能源中心靠近主车间和制胶车间，非生产区与生产区相对区隔。围绕主车间、辅助车间、原料堆场周围铺设主干道，直接与主入口相通。2.主要技术经济指标（1）本项目占地面积 66700 m2（100 亩） ；（2）建筑面积 10000m 2；（3）建筑物、构筑物占地面积 8238m2；（4）原料堆场面积 20000
14、m2；（5）厂区道路 3000 m2；（6）绿化面积 1000 m2；（7）场地利用系数 47（不含绿地） 。第四章 产品的主要生产流程进口已烘干的板材一一养生一一二次烘干一一分等一一断料一一检验一一锯材一一机台雕边一一检验一一和合一一磨光一一检验一一上漆一一检验一一包装入库一一出仓9该项生产线可实现“一机多用，一线多品”同时可生产家具，出口欧美墙板、日本壁板、休闲小木屋、花坛、工艺品等木制产品。第五章 项目投资概算本项目总投资 6063 万元1、购地用款(100 亩)800 万元2、主厂房基建 15000 平方米 x 420 元=630 万元3、4 层办公楼 1600 平方米 X 420 元
15、=100 万元(含装潢设施)4、员工宿舍 200 人 X 7 平方米=1400 平方米 X 280 元=40 万元5、员工食堂 350 平方米 X 280 元=10 万元(含设施)6、四周围墙 80 万元7、进厂大门 20 万元8、变电设备 20 万元9、厂区道路、水沟、绿化等设施 120 万元10、卫生间、澡堂 180 平方米 x 380 元=10 万元(包括设施)11、烘干房 70 平方米二座 60 万元12、新增设备 576 万元13、上海网络新开发 6 个展示厅 X 25 万元=150 万元(上海共计 10 个展示1014、江苏南京 3 个点、无锡、苏州、食山；浙江杭州 3 个点、宁波
16、、温州、龙港、金华；福建福州 2 个点、厦门；安徽合肥；江西南昌、九江；四川成都、重庆。共计 21 个点，每个经销点装潢补贴 6 万元开金田公司专卖店共 126 万元。15、原材料在途资金 500m3X 5800 元=290 万元16、原材料养生库存 5000m3X 5800 元=2900 万元17、在产品约 200 万元18、机修设备及机械配件 170 万元19、油漆库存及铁件 64 万元第六章 财务评价一、产品成本估算成本测算如以下各表：表一：单套门 出厂价：1780 元套 单位：元套产品名称木材用量每m3, 4 8 套油漆价值管理及员工工资电费包装费用设备折旧配件刀具财务费用销售费用不可估算税收增值税合计扣除成本后利润实木门666.67 295 146.5 5.2 30 6 4 18 25 15 137.4 1348.77 431.2311表二:窗套 出厂价:按每 m3生产 400 米
