09+KPI指标库，15页

《09+KPI指标库，15页》由会员分享，可在线阅读，更多相关《09+KPI指标库，15页（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、- 1 -财务部长序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 公司整体财务计划及执行报告完成率 （已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）*100% 衡量财务信息对公司决策的帮助程度 董事会、总裁评价2 信用事件发生的次数 按信用事件发生的严重性，采用扣分制 衡量对于公司经营活动风险控制的能力3 全面预算管理控制 预算费用误差控制在5%以内 衡量对于企业整体预算控制的掌控能力 董事会4 对财务监督的有效性 不按规定进行财务操作的次数 衡量财务部门对各分/子公司财务控制的能力 董事会5 未及时揭示各种财务问题的次数 通过其它部门或事件发现公司或门店的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题

2、的次数衡量整体财务控制的能力 其它部门反馈6 财务系统完善率 （已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制度、规章、规程）*100%衡量财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况 董事会7 财务分析报告完成率 已完成合格报告数量/应完成的报告数量 衡量财务信息对公司决策的帮助 公司决策层评价主管会计序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 计划预算控制完成率 计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例 衡量对于预算执行的监督力度 财务报表2 会计凭证、帐表的完整性 缺失、遗失的次数及数量 检测财务部门财务资料的完整性 财务报表3 税款申报、交纳及性、准确性 申报、交纳等工作完成不及时次

3、数，出现差错次数 检测公司纳税工作正常开展情况4 财务制度完善率 制度在规定时间内建立并获得公司通过且完成培训得满分，没有培训得 90%权重分，未完成或未通过得零分衡量财务分析、预算管理等各项制度的制定、发布、培训、推行情况- 2 -5 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 衡量财务报表准确度6 计划预算控制完成率 合理节税数额 衡量税收筹划能力 财务报表7 财务分析报告完成率 （所提交的完整帐务数量/已提交帐务数量）*100% 衡量帐务处理的完整性 各种帐务报表8 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 检测财务报表出错率

4、 财务报表反映数据9 税收策划 合理节税 检测财务部门是否让公司的税务水平处于最优状态 财务报表成本会计序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 单据审核正确性 发现所审核的单据错误次数 衡量对于单据审核的正确性 直接上级2 成本核算准确性 公司成本核算完成的是否及时、准确 方面的有效性 考核委员会3 日常记帐准确率 记帐出错的次数 衡量现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性 记录表4 提交核算统计报表及时性 （按时完成的外交统计报表数量/应提交的外交统计报表数量）*100%衡量提交的统计报表的及时性 对外提交统计报表5 提交核算统计报表出错率 (查出有误的外交统计报表数量/提交的外交统计报表总

5、数)*100% 衡量提交的统计报表准确度 对外提交统计报表6 成本预算的客观、准确性 衡量预算与实际的偏差程度 报表- 3 -现金会计序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 现金收付准确率 现金收付出错次数 衡量现金收付的准确性 对账记录2 银行收付准确率 银行收付出错次数 衡量银行收付款的准确性 对账记录3 发票购买及时性 发票购买延误时间，采取扣分制 衡量发票购买是否及时 记录表4 日常记帐准确率 记帐出错的次数 衡量现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性 记录表综合部绩效指标描述序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 招聘目标完成率 实招岗位人数/计划预招岗位人数 检测对招聘人才计划完成

6、的考核人力资源部招聘报告2 人员需求达成率 经试用合格人数/需求人数检测一定周期内人力资源部对于各部门人员需求计划的达成情况各部门反馈3 招聘空缺职位所需的平均天数 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 检测招聘效率及有效性 各部门反馈4 人力资源培训完成率 一定周期内人力资源培训次数/计划总次数 检测人力资源部门培训计划的执行情况 培训通知或记录员工培训时间 员工年度累计培训时间 检测人力资源部开展培训工作的力度 统计培训时间5 员工对培训满意度 一定周期内举办的培训员工满意比率检测培训组织和课题选择、强调培训的效果与质量 培训满意度调查表6 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 检测人

7、力资源结构的合理性 考核委员会7 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人 检测公司关键人才的流失情况 考核委员会- 4 -才总数8 员工档案完整性 公司员工档案的收集及保存 检测员工档案查阅的方便性以及档案内容完整性9 培训计划体系的建立与实施 培训体系的完善程度 检测企业培训体系达成情况，10 劳动争议处理及时性 第一时间解决劳动争端 检测劳动争议处理的有效性11 劳动争议发生率 一年内发生的劳动争议次数 检测部门日常劳动关系管理的能力 各部门反馈12 入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手

8、续时间检测员工入职、离职手续齐全13 管理制度汇编计划完成率 （实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）*100% 考核行政部门对于公司基础管理工作的贡献 已发布的各项制度文件14 会务组织满意率 （满意的会务组织/总会务次数） *100% 考核行政部门对于会议的安排是否及时、有效、准备是否充分 总裁评价15 文件传递到位率 （文件传递不到位次数/总文件传递次数）*100% 考核行政部门是否能按照文件紧急程度按时、按质传递 各部门反馈16 文件制作效率和准确性 文件不及时、不准确制作次数 考核行政是否按照不同文件类型及时制作、印发 各部门反馈13办公室正常运转率 1-（办公室非正常运转时间

9、/总工作时间）*100%考核行政部是否能为公司各部门提供正常的办公环境工作记录14 后勤服务投诉量 一定时期后勤服务工作的有效投诉次数 食堂、宿舍、保洁、保安等后勤服务工作的有效投诉次数15 文件收发的及时准确性 检测接到文件起草部门正式文件后发放到位为及时 各部门反馈安全环保事故 依据安全与环境管理制度界定- 5 -综合部部长序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 人力资源制度建立规范度 制度在规定时间内建立并获得公司通过且完成培训得满分，没有培训得90%权重分，未完成或未通过得零分衡量对于人力资源各种制度、规范的建立、发布、培训、推行情况考核委员会2 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况

10、 衡量人力资源结构的合理性3 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数衡量公司关键人才的流失情况4 员工职业生涯规划完成率 一定周期内对员工职业生涯的完成数量/员工总数比例衡量给员工职业通道的设置，是否给优秀员工提供足够的成长空间5 考核工作的及时性准确性 公司绩效考核完成的是否及时、准确衡量门在绩效考核方面的有效性 考核委员会6 绩效考核数据准确率 (实查有误数据/考核数据总数)*100% 衡量绩效考核的有效性 考核委员会7 培训计划体系的建立与实施 衡量企业培训体系达成情况 培训体系的完善程度环卫主管序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 卫生达标率 检测卫生整洁延迟、

11、滞后的次数与造成的影响 公司要求 员工反馈2 卫生清扫及时性 衡量是否按要求完成卫生清洁任务3 绿化达标率 衡量绿化计划完成情况 完成绿化/计划完成- 6 -食堂序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 卫生 食品的清洁、卫生、不变质 检测饮食的质量情况 员工反馈2 准时 厨师做饭的时间把控 检测员工按时就餐 员工反馈保安部序号 指标 指标说明 计算方式 信息来源1 安保防范整改措施执行率衡量制度落实、执行情况 安保防范整改措施执行数量安保防范整改措施下达数量100记录2、 消防安全检查达标率衡量消防工作消防效果 达标次数/检查次数100 消防安全检查结果3、 事故发生率 衡量安全工作效果 发生

12、次数/月 员工投诉记录4、 巡逻达标率 检查巡逻安防工作执行情况 实际巡逻次数/计划巡逻次数 记录5 进出执行率 检测人员、货物进出程序执行情况 执行次数/总次数 监督调查司机序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 出车及时性 衡量是否及时完成任务 （及时完成任务次数/实际出车数） *100% 行车记录2 出车满意度 衡量被服务人员对司乘服务满意率 乘坐人员投诉次数；满意度 满意度调查3 违章驾驶次数 衡量是否按章行车 违章次数，按次数罚款 违章记录4 车辆费用控制 衡量对于车辆日常费用的控制程度 （实际费用/预算费用）*100% 实际发生费用额5 接货准确率 衡量提货的准确性 （完整提货次数

13、/总提货次数） *100% 工作记录6 车辆维修率 衡量司机对车辆的保养程度 （本年度车辆维修次数、费用/上年度车辆维修次数、费用）*100% 维修记录7 出车安全率 衡量是否安全行车 （安全出车次数/实际出车次数） *100% 行车记录- 7 -品保部绩效指标描述：序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 研发费用控制 （实际费用/预算费用）*100% 检测部门对于研发费用的控制力度 实际发生费用额2公司产品技术改良计划完成率；技改项目完成数/技改项目计划数 检测公司技改项目的完成情况3新产品方案设计完成率 （实际提交的新产品方案数/应提交的新产品方案数）*100%检测部门在一定周期内完成的的

14、新产品、新项目的开发情况新产品方案4技术标准制定的及时准确性；对于技术标准支持问题是否及时有效 检测技术部门在技术标准支持处理方面的工作5提供样板、样品及时性； 对于样板、样品提供支持是否及时有效 检测技术部门在样板、样品提供支持处理方面的工作6 技术支持及时性； 对于技术支持问题是否及时有效 检测技术部门在技术支持处理方面的工作7 技术质量事故率； 事故批数/总生产批数 检测技术生产稳定性8客户信息反馈质量性能要求及制板申请的处理及时性；对于客户质量问题的投诉是否及时有效 检测技术部门在质量事故处理方面的工作9新产品方案设计成功率 （被采纳的新产品方案数/提交的新产品方案数）*100%检测部

15、门对于新产品、新项目的开发能力 总裁办公会10新产品方案市场推广成功率（推广成功的新产品方案数/提交的新产品方案数）*100%检测部门所开发新产品在市场的接受能力 总裁办公会11市场调研报告完成率 （已完成合格报告数量/应完成的报告数量）*100%检测部门对公司经营策略的理解和分析能力 公司决策层对报告信息的采信度12 内部管理信息系统建设 （实际完成量/计划完成量） *100% 检测考核公司内部管理信息系统的建设情况，- 8 -完成率 对公司内部的信息发布和信息共享所起的帮助13 新产品技术稳定性 S 型号产品技术问题重复发生的型号数14 生产标准准确性 对于生产标准支持问题是否及时有效 检

16、测技术部门在技术标准支持处理方面的工作15 客诉技术问题解决率本月客诉技术问题实际解决次数/本月收到客诉技术问题次数100%（此项针对已定型产品）16 人均实验次数 本月实验配方方案总数/实验人数 /24 天17 替代材料（配方）储备 成熟产品的材料或替代配方储备18模具验收按计划及时完成率19 模具的合格率 合格产品/总产品量 检测模具的制作发面的工作20 技术服务满意度 调查报告21 技术服务按计划完成 对于技术服务支持问题是否及时有效 检测技术部门在技术支持支持处理方面的工作22 生产标准及时完成率 对于生产标准支持问题是否及时有效 检测技术部门在技术标准支持处理方面的工作成本控制指标序号 指标 指标定义 功能 考核依据1 主营业务成本总额产品生产成本 检测公司的主营业务成本，为公司降本增效提供依据 财务数据2 制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 财务数据3 制造成本与主 制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 财务数据