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1、关于广东五个项目的检查报告公司领导：2014 年 9 月 23 日-9 月 25 日，监察部对从化养生谷、创智园、中山保利国际广场三个项目进行检查；9 月 26 日-9 月 27 日，监察部与工程管理中心联合对豪进广场、芳村路劲项目进行检查。检查的主要内容有材料订单管理、采购管理、材料进场验收管理等，具体情况如下：一、订单管理1、豪进广场（1）项目材料申购总计划单汇总上报不及时，该项目进场时间为 8 月 1 日，直至 9 月 4 日，项目才报总计划至信息采购部，影响信息采购部后续询价比价工作。改进建议：严格计划管理，按 10 月 7 日会议精神，各项目中标 21 天内，项目部向信息采购部提交材
2、料总计划单。（2）项目部施工作业计划性不强，部分材料未按采购制度要求的时间节点提前申购，如现场石材要求 9 月 20 日进场，项目部于9 月 10 日才下订单，而采购制度中要求的下订单时间间隔为 15 天。该项目在信息采购部的全力配合之下，石材按期进场，未影响工期。改进建议：加强计划管理，严格要求项目部按制度时间节点申购材料、下订单。（3）项目部水池部位钢筋存在首次申购数量不足，后期补订单情形，影响工期，增加运输成本。其中钢筋于 9 月 2 日首次申购2.076 吨后，又于 9 月 14 日补订单申购 0.35 吨。改进建议：项目部进场后，核实图纸、清单与现场实际工程量，按施工部位分区域申购材
3、料，减少二次申购, 确保工程进度。（4）材料申购错误，导致到场材料浪费，该项目于 8 月 27 日申购 UPVC 双壁波纹管共 108 米，价值 2390.58 元，工程量清单规格为 S2，项目部申购规格为 S1，申购规格与清单规格不一致，材料于 8 月 29 日到场后甲方验收不合格，责令项目部更换为 S2 管材，前期进场的 S1 管材无处使用，现场闲置。改进建议：建议该批管材调拨至其他工地使用，调拨运输费用计入豪进广场项目成本，调拨须办理调拨手续。现场与项目经理谭瑞飞沟通，该批管材拟调拨至保利天悦项目。项目部严格参照材料总计划单中的材料规格申购材料。2、芳村路劲（1）项目部订单填写不规范。9
4、 月 22 日，该项目申购 200 米电缆线，但在订单中未注明电缆线品牌（南洋） ，同时信息采购部发现该问题后未反馈至项目部，导致该批电缆线采购无人跟进，电缆线的配送时间为 10 天，检查当日（ 9 月 27 日）尚未进场。改进建议：经现场与项目部、信息采购部沟通，项目部已于9 月 28 日重新填报申购单，截止 10 月 8 日，该批电缆线（共 200米）仍未到场，建议信息采购部跟进处理。采购信息部制度附表材料订单表中没有“材料品牌” 一栏，建议信息采购部完善标准表单。（2）该项目使用的仿古砖存在补填订单情形，仿古砖首次申购时间为 9 月 4 日，补订单时间为 9 月 11 日。仿古砖配送时间
5、为 3-5天，截止检查当日（9 月 27 日） ，后补仿古砖尚未到场，已影响工期。改进建议：采购信息部及时配送该批仿古砖。二、材料样品定板管理1、2014 年 3 月，芳村路劲项目火山岩及黄锈石拉丝面材料样品送至甲方定板，被甲方否定。项目部未向信息采购部反馈此问题，未再次送样板至甲方定板，拟自行申购材料进行施工，此做法影响后续材料采购、供应，并存在质量风险。改进建议：现场已责令项目部严格按工程项目管理流程操作，先定板，再申购。 三、材料进场验收情况：1、从化养生谷：(1) 9 月 23 日，监察部对从化养生谷项目进场石材进行检查，发现 5 种规格石材破损严重。2014 年 10 月 22 日，
6、监察部、信息采购部、项目部、新豪峻石材有限公司联合对从化养生谷项目现场石材进行质量复核，经现场多方实地抽查，确认石材确实存在厚度不一致、崩角、损角问题，具体处理意见如下：细凿面黄金麻 250*250*30 规格石材进场 675.79 平方，金额125778.03 元，9 月 23 日监察部抽查 100 件，存在磨角、损角问题有 11 件，破损 11%，质量复核期间现场剩余石材 194.75 平方，金额 36246.87 元。项目部处理意见：该规格石材破损较多，对该规格石材按破损率 11%折价处理，扣除石材供应商广州市新豪峻石材有限公司13835.58 元，计算式为：125788.03*11%=
7、13835.58 元。细凿面黄金麻 500*250*30 规格石材进场 676.15 平方，金额125845.04，9 月 23 日监察部抽查 100 件，存在磨角、损角、厚度不一致问题有 5 件，破损 5%，质量复核期间现场剩余石材 96.88平方，金额 18030.38 元，该规格石材进场时存在崩角、断裂、厚度不一致问题。项目部处理意见：该破损石材较多，对该规格石材按破损率 5%折价处理，扣除供应商广州市新豪峻石材有限公司 6292.25 元，计算式为：125845.04*5%=6292.25 元。福鼎黑烧面 250*250*30 规格石材进场 680.38 平方，金额175878.23
8、元，9 月 23 日监察部抽查 100 件，存在磨角、损角问题的有 20 件，破损率 20%，质量复核期间现场剩余石材共 84.38 平方，金额 21810.94 元，该规格石材进场时存在崩角、断裂的情况。项目部处理意见：该规格石材磨角、损角问题较多，对该规格石材按破损率 20%折价处理，扣除供应商广州市新豪峻石材有限公司 35175.65 元，计算式为：175878.23*20%=35175.65 元。自然面芝麻黑 50 厚规格石材进场 103.75 平方，金额19309.95 元， 9 月 23 日监察部抽查 100 件，有 30%石材厚度为35-40mm， 15%石材厚度为 60-70m
9、m，石材宽度、厚度不符合设计要求，实际铺装使用率不足百分之三十，质量复核期间现场剩余石材 12 平方，金额 2233.14 元，该规格石材宽度、厚度与设计要求不符。 项目部处理意见：处理建议：超厚度石材（60-70mm）现场无法使用，建议项目部、信息采购部对石材按抽查破损率折价处理，对该项目石材供应商广州市新豪峻石材有限公司扣除 2896.49 元，计算式为：19309.95*15%=2896.49 元；35-40mm 厚度石材现场能够使用，建议项目部、采购部折价处理，折价率 20%，对该项目石材供应商广州市新豪峻石材有限公司扣除 1158.6 元，计算式为：19309.95*30%*20%=
10、1158.6 元；中凿面黄金麻围墙压顶 300*300*150 规格石材进场 25.11 平方，金额 19000.74 元，质量复核期间现场剩余石材 19.89 平方，金额 15050.76 元，该规格石材厚度不一致，与订单规格要求相差较大。项目部处理建议：该规格石材厚度不一致问题，压顶效果差，对该种规格剩余石材退货处理，扣除供应商广州市新豪峻石材有限公司 15050.76 元，计算式为：19.89*756.7=15050.76 元。自然面黄锈石 50 厚规格石材进场 320 平方，金额 84800 元，质量复核期间现场剩余石材 63 平方，金额 16695 元，供应商供应自然面黄锈石约 70
11、%货不对板，现场石材大部分不是自然面锈石石材，由于石材加工损耗大，现场铺装实际使用率不到百分之三十。 项目部处理建议：自然面、厚度、宽度不一致问题较多，已影响到铺装的景观性，建议项目部、信息采购部对该种规格剩余石材退货处理，对石材供应商广州市新豪峻石材有限公司扣除货款16695 元，计算式为：63*265=16695 元。（2）对现场苗木进行抽查，共抽查了黄槐、杜英、黄槿、麻楝 4 个品种共 127 株，其中有两个品种存在问题，具体为：黄槐种植 50 株，收料单填写规格为胸径 7cm-8cm，采购单价 300 元，其中有 5 株胸径为 6.3-6.5cm，与收料单不一致。处理建议：对不符合规格
12、要求的黄槐折价处理，折价率 20%，扣除供应商叶成安 300 元，计算式为：300*5* 20%=300 元；黄槿种植 15 株，收料单填写规格为胸径 11cm-13cm ，采购单价 550 元，其中有 2 株胸径为 10.5cm，与收料单不一致。处理建议：对不符合规格要求的黄槿折价处理，折价率 20%，扣除供应商叶成安 220 元，计算式为：550*2* 20%=220 元；2、佛山创智园：（1）对现场苗木进行抽查，共抽查了秋枫、黄槿、水石榕三个品种共 46 株，其中有两个品种存在问题，具体为：秋枫种植 27 株，收料单填写规格为胸径 13cm-15cm，采购单价 850 元，其中有 4 株
13、胸径为 12-12.5cm，与收料单不一致。处理建议：对不符合规格要求的秋枫折价处理，折价率 20%，扣除供应商怡人公司 680 元，计算式为：850*4*20%=680 元；黄槿种植 13 株，收料单填写规格为胸径 10cm-12cm，采购单价 250 元，其中有 5 株为 9.2-9.5cm，与收料单不一致。处理建议：对不符合规格要求的黄槿折价处理，折价率 20%，扣除供应商高鉴泉 250 元，计算式为：250*5*20%= 250 元； （2）抽查 9 月收料单发现，现场未按时收料，存在补签收料单情况。改进建议：相关人员按制度要求验收材料后，须当场开具收料单 ，严禁事后补单，监察部将定期
14、对补单真实性情况开展专项调查。3、中山保利国际（1）进场烧面黄锈石 300*300*50 规格压顶厚度与合同要求不一致，崩角、残缺情况多，材质表面粗糙呈粉状，原材料及加工质量差，后期须重新打磨厚度，耗费大量人工。该规格石材项目采购148.38 平方，总计金额 22257 元。处理建议：鉴于该批石材仍可以留用，为避免工期延误，项目部已对其进行折价处理，于 10 月 5 日对该项目石材供应商福建长泰悦成石材有限公司扣除 3000 元 处罚。我公司每年采购石材量大，金额达数千万元，年度石材供应商供应的石材大部分为异地加工，在石材加工、包装环节，公司难以做到过程管控，造成部分到场石材破损、崩角等情况，
15、部分石材材质差，加工质量差，色差大。虽然根据合同约定，可对供应商索赔，但存在延误工期及返工风险。为保证石材供应原材料质量、加工质量、供应时间，建议派驻人员至材料原产地进行采购及驻厂跟进生产、加工、配送。（2）抽查 9 月份时工单发现， 9 月 18、19 日项目经理未在杂工班组时工单签字。改进建议：相关人员须当日核对班组用工情况后，对时工单予以签认。4、豪进广场（1）现场第一批石材于 9 月 15 日进场，项目部于 9 月 17 日方填写收料单 。改进建议：相关人员按制度要求验收材料后，须当场开具收料单 。（2）重复开具石材收料单，收料单编号“2011064”为重复单据，存在重复支付风险。改进
16、建议：现场已责令项目部将该单据作废处理。（3）该项目使用的沙、石子、石粉、混凝土无人验收，其中沙、石、石粉由供应商夜间自行倾倒于现场，第二天项目部开收料单确认；混凝土到现场后，未经验收直接浇筑，浇筑后按混凝土供应商开具的供应单数量开具收料单 。（4）项目经理签认收料单不及时，只签认至 9 月 13 日，9 月14 日 -9 月 26 日进场材料收料单未签认。改进建议：相关人员应按制度要求时间节点对单据签认。综合上述：公司材料进场验收存在较多的漏洞，项目部既没有及时验收也没有及时填写收料单 ，同时公司没有详细的材料进场验收制度及不合格材料折量折价标准 ，建议采购信息部尽快编制。四、合同管理1、从化养生谷项目混凝土供应单位为“广州市加业混凝土公司”，在混凝土施工浇筑过程中，该公司经常出现供料不及时，造成现场泵车等待时间过长（1-3 小时） ，停工待料情况。改进建议：日后的混凝土供应合同中，增加到场时间节点相关条款，未按要求时间到场的，可向供应商索赔。五、
