唐 山 市 丰 润 区 人 民 政 府关 于 2016年 财 政 预 算 执 行 情 况与 2017年 财 政 预 算 草 案 的 报 告——2017 年 2 月 24 日 在 唐 山 市 丰 润 区 第 四 届人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 上唐 山 市 丰 润 区 财 政 局 局 长 郝 术 坡- 1 -唐 山 市 丰 润 区 人 民 政 府关 于 2016 年 财 政 预 算 执 行 情 况与 2017 年 财 政 预 算 草 案 的 报 告——2017 年 2 月 24 日在唐山市丰润区第四届人民代表大会第一次会议上唐山市丰润区财政局局长 郝术坡各位代表：我受区政府委托，向大会提交《唐山市丰润区 2016 年财政预算执行情况与 2017 年财政预算草案的报告》，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见一、2016 年财政预算执行情况2016 年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务，全区各级各部门在区委的正确领导下，牢固树立新发展理念，积极拓展财政职能，依法依规抓收入、整合财力保重点、加大投入惠民生、深化改革增活力，财政预算执行达到预期目标，圆满完成了区三届人大六次会议及其常委会确定的各项任务，有力地推动了全区经济社会事业持续健康发展。
区三届人大五次会议批准我区一般公共预算收入 232566万元，一般公共预算支出 389171 万元；基金预算收入 154259 万元，基金预算支出 154259 万元；社会保险基金预算收入 121884万元；社会保险基金预算支出 115287 万元预算执行中，由于- 2 -经济形势变化，经报请区三届人大常委会第 29 次会议批准，保持一般公共预算收入 232566 万元总量不变；一般公共预算支出调整为 355766 万元政府性基金预算收入调整为 52796 万元；政府性基金预算支出调整为 52796 万元，其中，调入到一般公共预算调整为 27698 万元一）一般公共预算收支情况一般公共预算收入完成 232577 万元，占预算的 100%,同比增长 6%；一般公共预算支出 360639 万元，占调整预算的 101.4%，同比增长 12.6%二）政府性基金预算收支情况政府性基金收入 52171 万元，占调整预算的 98.8%，同比下降 22.7%；上 级补助收入 3693 万元；债券转贷收入 18600 万元；其它调入 170 万元；上年结余 751 万元政府性基金支出 55140万元（其中：调出一般公共预算 21609 万元），占调整预算的104.4%，同比下降 22.5%；债务还本支出 18600 万元；上解基金支出 1645 万元。
三）社会保险基金预算收支情况社会保险基金预算收入 131989 万元，完成年度预算的108.3%，同比增长 14.4%；社会保险基金预算支出 122186 万元，完成年度预算的 105.9%，同比增长 28.9%2016 年财政主要工作和预算执行效果：(一)狠抓增收节支，确保了预算平稳运行牢牢把组织收入放在工作的首位，千方百计增加地方可用财力坚持依法治- 3 -税管费，全面推行“营改增” 试点和水资 源税改革，大力开展 12项综合治税专项行动，夯实税收征管基础，不断优化收入结构，切实提高财政收入质量，圆满完成了全年收入计划积极争取债务置换，全年共置换债务资金 61557 万元, 节约利息支出2000 万元，缓解了债务偿还压力全年清理盘活各类存量资金22184 万元，防止资金沉淀提高了使用效益累计争取上级补助资金 14 亿元，促进了全区社会事业发展坚持开源与节流并重，认真贯彻落实中央“八项规定” 精神，坚 持勤俭办一切事业，全面推行党政机关公务用车制度改革，严格控制行政机关运行经费和楼堂馆所建设，加强会议费、培训费 、“三公经费”的监管，全区“ 三公 经费 ”支出同比下降 18.3%，行政运行成本不断减少。
通过狠抓增收节支，千方百计调度资金，保障了“保工资、保运转、惠民生”等重点支出需要全年工资性支出 193457 万元，保障了公教人员个人待遇，及时落实了行政机关公车改革补贴、公务员行政职级并行、检法部门津补贴调标等政策二）坚持为民理财，保障和改善了民生牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持让人民共享发展成果，着力保基本、兜底线、补短板、提水平，全面提升人民群众获得感、幸福感一是支持教育事业优先均衡发展巩固和完善城乡义务教育经费保障机制，全年核拨保障机制公用经费 5520 万元，偿还校安工程建设资金近 3000 万元投资 1630 万元，为 8 所农村中小学、23 所幼儿园添置设备和校园修缮全面落实各类教育补助政策，足额发放教育补助资金 1253 万元10 月份我区顺利通过- 4 -国家义务教育均衡发展验收二是继续提高社会保障水平将城市低保标准由每人每月 500 元提高到 550 元，农村低保标准由每人每年 3550 元提高到 3912 元全年发放城乡低保资金4786 万元，累计受益 18 万人次发放高龄老人补贴 1119 万元，使 1.7 万名老人基本生活得到政府保障将城乡居民养老金标准由每人每月 85 元提高到 95 元，全年累计发放城乡居民养老金 12125 万元，11.6 万人受益。
发放再就业补助 956 万元，3000人享受就业优惠政策三是支持医疗卫生体制改革拨付计生家庭奖扶资金 2755 万元，支持计生事业健康发展；拨付补贴4500 万元，保障了公立医院实行药品零差率、乡村卫生一体化和基层医疗卫生机构综合改革；全年补贴 3450 万元，将基本公共卫生服务补贴标准由每人每年 40 元提高到 45 元，保障了全区近 80 万人基本公共卫生服务；全年投入城乡居民医疗保险基金 35268 万元，将城乡居民医疗保险补贴标准由 380 元提高到420 元，为全区广大医疗患者提供了更好的医疗保障四是切实加强了环境整治拨付锅炉改造补贴、淘汰黄标车补贴等大气污染防治资金 3070 万元，洁净型煤推广补助资金 1186 万元，新能源汽车推广应用补贴 780 万元，有效地支持了节能减排和大气污染防治五是保障了城乡基础设施建设需要筹资 8016万元，实施老旧小区改造、城区道路标准线施划等城市环境改造提升工程；投资 6000 万元改造曹雪芹、新丰路等 12 条还乡河雨污水管线；筹资 3941 万元，实施 10 项县乡公路维修工程，较好地改善了城乡居民出行条件 5 -（三）加大惠农力度，促进了农业增效和农民增收。
全年发放农业支持保护补贴 7863 万元（从 2016 年开始，原来的粮食直补、农资综合补贴和农作物良种补贴三项补贴合一统称为农业支持保护补贴），补贴土地面积 78.28 万亩，受益农户近 17万户兑现农机具补贴 1283 万元发放棉花补贴资金 105 万元，补贴土地面积 6200 多亩为全区 30 万亩小麦和玉米、6000 多头能繁母猪、4100 多头奶牛、4.4 万亩公益林补贴农业保险 715万元，保险公司为农民赔偿近 500 万元，保障了农民的合法权益按照新的标准落实农村干部基础职务补贴 3222 万元，保障了全区 2700 多名农村干部的个人待遇拨付“一事一议” 奖补资金 1730 万元，大力支持美丽乡村建设投资 6458 万元，实施 10万亩高标准农田建设项目，提高了项目区农业生产能力四）不断深化改革，管理效能进一步提高一是规范财政预算管理研究制定了《丰润区政府财政性资金管理办法》等多个规范性文件，为加强财政管理、提高资金使用效益提供了制度保障积极推进预决算公开，不断增强财政管理的透明度全区预算单位（除涉密单位外）全部公开了预决算，主动接受社会广泛监督严格执行政府采购制度，完成采购预算 29881 万元，中标金额 27616 万元，节支 2265 万元，节支率 7.6%，公开招标占比 89%。
二是积极推进财税改革相继启动了“营改增”和水资源税改革，及时跟踪调查，科学研判影响，确保了税制改革平稳有序进行，保障了我区利益全区党政机关公务用车- 6 -制度改革基本完成，拍卖取消公务用车 157 辆，拍卖收入 308万元三是大力强化财政监督按照全省“一问责八清理” 的部署，深入开展专项资金清理活动，及时发现并整改问题 260 项，收回和整改专项资金 702 万元，进一步促进了财政资金的规范使用各位代表，2016 年全区财政经济运行状况总体平稳，但也面临不少困难和问题，突出表现在：一是受宏观经济持续低迷、大气污染防治、钢铁产业去产能、 “营改增”等减税降费政策多重因素的影响，我区组织收入难度不断加大，而刚性增支因素不断增多，收支矛盾异常突出，资金调度非常困难二是受财力限制，近年来对城乡基础设施建设的投入明显不足，导致城区交通不畅，一些关乎群众生产生活的基础设施建设相对滞后三是与我市其它县区相比，虽然我区公教人员津补贴保障水平不低，但保障机关基本运转的公用经费水平不高对这些问题，我们一定高度重视，进一步采取有效措施，努力把各项工作做得更好二、2017 年财政预算草案今年是迎接党的十九大胜利召开的重要一年，是实施“十三五” 规 划的关 键一年，是推 进供给侧结构性改革、化解过剩产能最为较劲的一年。
编制执行 2017 年预算，做好各项财政工作，保持财政平稳运行意义重大预算安排的指导思想：深入贯彻落实十八届六中全会和省、市、区党代会精神，认真贯彻《预算法》 ，坚持稳中求进工作总- 7 -基调，牢固树立和贯彻五大发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕区委、区政府决策部署，以“保工资、保运转、惠民生、促发展”为目标，依法治税管费，保障预算平稳运行；坚持为民理财，保障和改善民生；深化财政改革，提高资金绩效，为建设“实力丰润、魅力浭城”提供有力的财力支撑经过综合分析当前财政经济形势，科学研判经济发展趋势，根据年度经济社会发展目标，本着积极稳妥的原则安排了 2017年全区财政预算草案一）一般公共预算草案全区一般公共预算总收入 572485 万元，其中：区级一般公共预算收入计划 248857 万元（国税 97517 万元，地税 111058 万元，财政 40282 万元），比上年增长 7%，上级税收返还 11547 万元，一般性转移支付收入 32397 万元，专项转移支付收入 78000万元，上年专项转移支付结余结转 4769 万元，调入政府性基金收益 90886 万元，调入预算稳定调节基金 15000 万元，置换一般债券收入 91029 万元。
全区一般公共预算总支出 572485 万元，其中：区本级支出319898 万元，专项转移支付支出 82769 万元，上解支出 78789万元，置换一般债券支出 91029 万元，年终无结余二）政府性基金预算草案- 8 -政府性基金收入计划 168142 万元，其中：新型墙体材料专项基金收入 441 万元，城市公用事业附加收入 6326 万元，农业土地开发资金收入 256 万元，国有土地使用权出让收入 152509万元，城市基础设施配套费收入 1500 万元，车辆通行费收入3110 万元，上级补助收入 4000 万元政府性基金支出安排 168142 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出 65391 万元，城市公用事业附加安排的支出3000 万元，车辆通行费安排支出 3110 万元，其他支出 2071 万元，上解上级 3684 万元，调入一般公共预算 90886 万元，年终无结余三）国有资本经营预算草案我区国有企业共有 3 家，分别是和平军粮供应公司、昆仑国家粮食储备公司、金谷省级粮食储备公司上述企业均无上缴利润收入，不编列国有资本经营预算四）社会保险基金预算草案社会保险基金预算收入 140101 万元，其中。