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1、透水砖生产厂的可行性研究报告项目建议书2012 年 4 月- 1 -关于建立透水砖生产厂的可行性研究报告第一章、项目背景一 、 透 水 砖 的 分 类 及 其 应 用1、 普 通 透 水 砖 ： 材 质 为 普 通 碎 石 的 多 孔 混 凝 土 材 料 经 压 制成 形 ， 用 于 一 般 街 区 人 行 步 道 、 广 场 ， 是 一 般 化 铺 装 的 产 品 。 2、 聚 合 物 纤 维 混 凝 土 透 水 砖 ： 材 质 为 花 岗 岩 石 骨 料 ， 高 强水 泥 和 水 泥 聚 合 物 增 强 剂 ， 并 掺 合 聚 丙 烯 纤 维 、 送 料 配 比 严 密 ，搅 拌 后 经
2、压 制 成 形 ， 主 要 用 于 市 政 、 重 要 工 程 和 住 宅 小 区 的 人 行步 道 、 广 场 、 停 车 场 等 场 地 的 铺 装 。 3、 彩 石 复 合 混 凝 土 透 水 砖 ： 材 质 面 层 为 天 然 彩 色 花 岗岩 、 大 理 石 与 改 性 环 氧 树 脂 胶 合 ， 再 与 底 层 聚 合 物 纤 维 多 孔 混 凝土 经 压 制 复 合 成 形 ， 此 产 品 面 层 华 丽 ， 天 然 色 彩 ， 有 与 石 材 一 般的 质 感 ， 与 混 凝 土 复 合 后 ， 强 度 高 于 石 材 且 成 本 略 高 于 混 凝 土 透水 砖 ， 且 价
3、格 是 石 材 地 砖 的 1/2， 是 一 种 经 济 、 高 档 的 铺 地 产 品 。主 要 用 于 豪 华 商 业 区 、 大 型 广 场 、 酒 店 停 车 场 和 高 档 别 墅 小 区 等场 所 。- 2 -二、普通透水砖的功能特点、其原料成本较低，主料用河沙、水泥即可生产，降低了产品成本，提高了经济效益。、该产品的透水性、保水性非常强，透水率根据国家透水砖行业标准 JCT945-2005，最少必须达到可以达到 1，一般要达到以上。其保水性最少必须达到 60g以上。由于其良好的透水性、保水性，下雨时雨水会自动渗透到砖底下直到地表，还有一部分水保留在砖里面。雨水不会象在水泥路面上一
4、样四处横流，最后通过下水道完全流入江河。天晴时，渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中，起到调节空气湿度、降低大气温度、消除城市“热岛”作用。三、透水砖的国家行业标准JCT945-2005 透水砖行业标准已与 2005 年由国家发改委发布，对透水砖的强度、保水性、透水性、耐磨性、抗冻性都做了硬性规定。下面内容节选 JCT945-2005 透水砖行业标准中关于强度和物理性能的规定，JCT945-2005 透水砖行业标准具体内容详见附件。第二章、 市场背景状况一、透水砖在国内的应用情况- 3 -早在 2005 年胡锦涛主席就作出关于透水砖新技术研发重要指示“要加大力度积极推广使用新型材料透水砖
5、，对建设节约性社会，发展循环经济具有重要意义”。中华第一街 “北京长安街”在六十年国庆大阅兵前做了修缮，全部铺装了透水砖。中华第一区“中南海” 、国家科技部办公楼广场、国家奥利匹克公园景观大道、五棵松体育场馆都进行了透水砖的示范铺装。之后上海率先响应，在世博会主题馆和世博中心周围铺设了透水砖和透水混凝土地坪，并开始在上海各重要路段铺设透水砖。二、透水砖在当地的应用情况目前桂林市人行道铺装材料基本上全部使用的是天然石材。主要原因是由于桂林市 2001 年大规模城市改造时使用的是青石板和花岗岩等，后期在进行道路建设的时候基本上是沿用了当时的建设要求。当时选择青石板和花岗岩作为行道砖的主材主要有以下
6、几个原因：青石板等是地方石材，储备丰厚，价格便宜，有利于带动地方企业，发展地方经济；当时桂林透水砖的生产企业不够正规，无法保证产品的稳定质量。鉴于此，建议桂林的新区建设是否可以改变行道砖继续使用青石板的老套路，改用透水砖作为行道砖的主材，这样做的好处有：可以最大限度的保护桂林的生态环境，防止水土流失；使用起来更具有安全性，最大限度的保证了行人步行的安全；可以有效降低工程造价，及日常维护的费用；色彩多样，与国际大都市接轨，充分体现桂林世界旅游综合体的个性化要求。- 4 -桂林已有不少房地产开发商开始在住宅小区、大型商业区、星级酒店、园林景观工程、豪华别墅区内的广场、人行步道、停车场、园林景观等地
7、方使用透水砖铺装，但大部分都是从广东等地购进，本地企业生产的都是仿透水砖，没有真正严格意义上透水砖，不符合国家行业标准，技术的落后、生产能力的制约、产品的质量缺陷、设备没有及时更新换代、小作坊式的管理模式等这些关键因素注定了不被市场所选择。而在临桂新建一家透水砖厂，结合引进的新技术、新设备、企业化的管理运作，定能如势如破竹之式占据当地市场份额，做龙头企业。第三章、办厂指导思想（一） 、为新区建设提供质量上乘的产品。 （二）实用新型环保建材，最大限度的保护新区的自然环境。 （三）充分体现新区建设的人文环境及个性化要求。 （四）为子公司的实体建设，发展提供平台。第四章、 项目概况一、项目选址 本项
8、目建设地址：临桂新区，占地 15 亩。二、原材料供应普通透水砖的主要配料由粒度为毫米的砂石颗粒与胶凝剂组成；这里的砂石颗粒可选用河沙、人工砂等，当地资源丰富，可- 5 -就地取材。而胶凝剂为普通水泥。制作过程中砂石颗粒与胶凝剂加入水进行充分搅拌后加入模型中挤压成型；最后再将成型的产品进行干燥。加入不同的染料添加剂可制成不同颜色的透水路面砖。生产所需的河沙、水泥等原材料在当地即可购得，价格明细表如下： 原料 计量单位 单价（元）河沙 立方米 90水泥 吨 360三、生产条件（一）水本项目需要少量生产用水、并主要以原料处理为主，其余少量用于洗涤，一般工业用水即可满足。（二）电设备整机功率 26KW
9、，需要安装 1 台 30KVA 的变压器。（三）设备JQ-QFT4-15-B 型全自动砌块成型机主要技术参数：1、 主机尺寸：（L*W*H）2300*1460*3100 mm2、 额定压力：25Mpa3、 振动形式：台振（双变频高频振动）4、 振动频率：3000-5500 次/分（可调）5、 成型周期：15-22 秒/模6、 成型高度：30-200 mm- 6 -7、 托板尺寸：85065025mm8、 主机功率：26KW9、 整机重量：约 7.8(t)10、广东深圳敬群机械11、生产能力：一次成模 12 块（尺寸 240*115*53） ，1 分钟成模 3 次。（四）设备厂家的技术支持该生产
10、设备对技术要求不是太高，厂家会派专人过来指导，经过简单培训即可上岗操作。维护方便，操作简单，设备保修半年，如需修理不能自行解决可联系厂家派人过来进行修理。保修期内维修费用免费，保修期外厂家酌情收取维修成本费用。第五章、 主要产品一、 普通透水砖，尺寸为 240mm*115mm*53mm,可以通过更换模具生产不同尺寸的透水砖；也可以通过调整配料中的色粉来改变透水砖的颜色，可以生产出红色、绿色、黄色、咖啡色、灰色等多种颜色的透水砖。符合国家建材行业透水砖标准 JCT 945-2005。二、 西班牙砖、围树砖、植草砖等，通过更换模具可以进行多种道路铺装产品的生产，一套模具的价格依据尺寸的不同价格有所
11、调整，价格在 5 千至 5 万不等。三、 各种规格、不同配方的墙体材料，如多孔实心砖、多孔空心砖- 7 -等，通过更换模具即可实现。第六章、 财务分析及评价一、 投资估算 表 6-1序号 项目 资金1 设备 JQ-QFT4-15-B 22 万（含运费）2 厂房建设 20 万3 不可预见费 3% 1.26 万4 储备流动资金 20.4 万投资估算 63.66 万二、 生产能力分析JQ-QFT4-15-B 机型生产线透水砖年产量为 14.4 万平方米，砖尺寸为（240mm*115mm*53mm） ，每平米折合该生产能力按每天一班制工时 8 小时，一年按 300 天计算（设每周休息一天，一年 52个
12、礼拜即为 52 天，加上 11 天法定节假日，共计 63 天休息日，一年平均 365 天扣除 63 天取整即为 300 天） 。1、日生产能力：1.7 万块砖，折合 480 平米砖；（按一日 8 小时计算） ；2、月生产能力：43.2 万块砖，折合 1.2 万平米砖（按一个月 25天计算） ；3、年生产能力： 518.4 万块砖，折合 14.4 万平米砖（按一年300 天计算） 。- 8 -三、单位成本分析表 6-2成本项目 用量 单价（元） 合计/平方米（元）备注石粉及河沙0.072 立方/平米100 元/立方7.2水泥0.15 包/平米18 元/包（360 元/吨）2.7主要原材料其他配料
13、 1工人工资1 元/平米1.00按 10 人、每人 1200/月计耗电量60 平米/小时1 元/度 0.43 26KW/小时模具耗损0.03 元/平米- 0.03 10 万次机械折旧费及投资待摊费用2.21 元/平米- 2.212 年/63.66万加 工 及 管 理 费 用机械维修及 0.20 元/ - 0.20 3 万/年- 9 -易损费 平米产品耗损费 1% 0.15场地费（土地使用税）0.14 元/平米- 0.1415 亩/2 元/平米/年管理及其他费用0.42 元/平米- 0.42200 元/天，按 300 天计成本合计： 15.48 元/平方米每平米透水砖成本为 15.48 元，1
14、平方米透水砖等于 36 块砖，每块砖成本0.43 元。四、年总成本分析 表 6-3成本项目 合计金额（万元）备注原料成本 156.96 按产量 14.4 万平米计人工费用 14.40 按 10 人、每人 1200/月计水电费 6.19模具耗损 0.43投资摊销费用 31.82 加速折旧，2 年摊销完毕机械维修、易损费、产品耗损费5.04- 10 -场地费 2.00 缴纳相应的土地使用税管理及其他费用 6.00 200 元/天，按 300 天计合计： 222.84 万元五、效益预测及分析 表 6-4项目 单位 方案 1 方案 2 方案 3年产品总销量量 万平方米 14.40 14.40 14.4
15、0销售价格 元/平方米 30.00 35.00 40.00年销售总收入 万元 432.00 504.00 576.00年产品总成本 万元 222.84 222.84 222.84年产品总毛利 万元 209.16 281.16 353.16年缴纳所得税 万元 52.29 70.29 88.29预计年税后利润 万元 156.87 210.87 264.87备注：桂林类似砖的售价为 38 元/平米；南宁为 28 元/平米，运至桂林运费另加 10 元/平米，合计 38 元/平米。六、流动现金需求分析砖厂正常的运转，除了必要前期投资外，还需要一定量的储备流动资金。主要包括应收账款占用的产品成本资金、库存
16、商品储备占用的资金、原料储备占用的资金这 3 部分。- 11 -库存商品占用的资金原料储备占用的资金应收账款占用的产品成本资金储备流动资金1、应收账款占用的产品成本资金最理想的情况是销售的结算都能在每批次产品出厂前或出厂后立即结算，能达到最大化的减少资金占用的问题。当然这种情况在现实中是比较难以实现的。比较均衡的做法是采用订单式生产，每接到一份订单，按一定比例交纳预收款（最好能达到 30%以上） ，再按批次供货/按周供货，剩余货款按月进行结算。储备应收账款占用金最低保有量 = 1 个月生产值*赊销比例*平均回款速度系数=1.2*15.08*0.7*1.2=15.2 万元2、库存商品储备占用的资金结合新区路网的
