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1、模块 评价项 目 相关表格 检查要点 流程 大众管理文件 经销商管理文件 实例 责任部 门 责任人 检查部 门 检查人展厅外部清洁检查记录表 1、LOGO清洁无明显污渍和锈迹 参见展厅外部设施清洁管理制度展厅外部设施清洁管理制度 行政部XXX（行政总监） 客服部XXX（客服经理）展厅内部清洁检查记录表 2、展厅地面、墙面、玻璃幕墙清洁 销售部XXX（展厅经理） 行政部XXX（行政专员）卫生间清洁记录表 3、洗手间清洁 行政部XXX（行政总监） 客服部XXX（客服经理）客户休息区设施清洁检查记录表4、用户休息区设施包括电视、电脑（可上网）、沙发、报刊杂志（护航杂志、最近一个月的杂志和一周的报纸）
2、、免费无线WIFI（有标识）服务部 XXX（服务经理） 行政部 XXX（行政专员）1. 授权车型全部展示2. 彩色打印的最新参数表3. 展车不上锁4.车轮装饰盖上logo水平5.方向盘上logo保持向上6. 展车内外清洁、无划痕7. 去除各种膜（车身、座椅、阅读灯、方向盘、车轮、遮阳板、门手扣、收音机、迎宾踏板、音响、座椅导轨等）8. 行李箱干净无杂物、有随车工具及备胎9. 前后车牌位置有车系铭牌10.展车轮胎无灰尘11.展车天窗开启到最大位置12. 发动机室干净无灰尘13. 蓄电池电压不低于12.5V14. 配原厂脚垫或透明脚垫15. 前排座椅调至适当角度16. 保留汽车燃料消耗量标识17.
3、展车玻璃内外擦拭干净无手纹或水痕1、三联挂旗上下取齐，悬挂于同一水平面，距保持2厘米，没有不均和过度，画面平整干净，无褶皱，无污迹2、广告架画面上下取齐，三幅画位于同一平面，边框间距1mm内，安装符合标准，画面平整干净，无污迹3、玻璃幕墙幕贴上沿与第二块玻璃下沿对齐并左右居中，画面平整，无褶皱，无污迹，无气泡4、热点车展台符合一汽大众标准样式5、车型宣传资料（产品手册或折页）每种车型不少于20份，且干净整洁6、不得出现第三方物料7、试乘试驾车贴车贴状态符合规范，无破损，无卷边或起皮，无污迹1、市场部市场专员按照展厅物料检查表负责每周五检查车贴状态信息，并将检查表交销售部试乘试驾专员2、销售部试
4、乘试驾专员根据检查表负责每周五监督车贴状态信息，并反馈市场部，检查表留展厅经理存档，同时复印一份给市场部3、市场部根据销售部反馈信息补充修正物料XXX（试乘试驾专员）展厅形象管理XXX（展厅经理）展厅环境 展厅内部设施清洁管理制度参见展厅内部设施清洁管理制度展车 展车状态维护检查 表 参见展车管理制度经销商展车参数表使用规范展厅物料 经销商展厅物料检 查表1、市场部市场专员将最新的展厅物料状态表一天之内发销售部存档备案2、市场部市场专员按照展厅物料检查表负责每周检查展厅物料状态和摆放，并将检查表交销售部展厅经理3、销售部展厅经理根据检查表负责每周监督物料状态和摆放规范，检查表留展厅经理存档，同
5、时复印一份给市场部4、市场部根据销售部反馈信息补充修正物料一汽-大众经销商展厅物料状态表一汽-大众经销商展厅宣传物料布置规范XXX（行政专员）经销商展厅内展车摆放状态规范展车管理制度 销售部 XXX(展厅经理) 行政部市场部 XXX（市场专员） 销售部1、DTMS系统上人员信息与身份证信息保持一致2、兼职岗位不能有空缺3、专职岗位数量要求，按照2012年人力资源管理分册执行年度合同量R（不含出租车） 至少应配置试乘试驾专员数量R1200 11200R2400 22400R3600 3R3600 41、培训计划明确培训类型 （产品、销售、技术、非技术等）2、每月必须安排一次面授培训，所有面授培训
6、必须有效果评估表3、当月总结与上月制定的计划的项目符合率达60%以上4、当月总结项目在当月内训档案中可查5、试卷题目必须与培训课程或项目内容相关，不可为空白及多人作答产生重复试卷，且有效试卷分数至上达到签到人数的80%6、每个班次档案单独存档7、试卷存档8、签到表必须每次培训后存档9、有效评估表数量至少达到签到人数的80%，每次培训后由行政总监存档岗位设置 岗位设置检查表 、DTMS系统数据每个月初第一个工作日之内下载DTMS系统数据，第二个工作日之内，由人力资源经理核查，结果填入岗位设置检查表，客服部存档XXX(人力资源经理)客服部 XXX(客服总监)行政部 XXX(行政总监) 客服部内部培
7、训管 理内部培训管理检查表、月报、签到表、评估表、试卷、成绩单每月第二个工作日之前制定当月培训计划，相关内容由相关部门总监签字确认培训计划，客服总监存档。经销商内训体系建设与培训管理操作手册、大众培训系统操作手册 (经销商端)XXX(客服总监)培训结束后，第二天用档案袋封装，由客服总监存档人员管理2012年人力资源管理分册 人力资源 部1、首页市场总监、总经理签字；1、市场总监每年初根据一汽大众市场战略，结合各家BP和市场机会，完成年度市场策略与规划文件后交总经理审核签字后进行存档，行政总监进行检查2、按月或季度滚动,每季度至少更新一次 2、市场总监至少每季度更新一次，总经理审核签字后存档，行
8、政总监进行检查3、首页市场总监、总经理签字4、项目包含上次自上次运营评价前5工作日至本次运营评价前5前5个工作日（含当日）项目5、项目包含所有已执行完毕项目；6、项目/计划符合率70%。（项目数量少的经销商容易符合率偏低）7、市场行动评估表总经理签字；8、市场行动评估表总经理评分；9、市场行动评估表评估日期应在项目结束后；总经理授权书 10、总经理授权书代签时需有总经理授权书。经销商展厅集客量管理检查表、展厅集客量统计表1、洽谈卡上标明试乘试驾的要能追踪试乘试驾反馈表/协议书或试乘试驾登记表2、从试乘试驾协议或试乘试驾登记表要能往回追述洽谈卡、展厅集客量3、洽谈卡上所有内容都要录入CRM系统4
9、、录入CRM系统中的任何客户信息的更改都要在系统中备注5、现场计数集客量与集客量统计表比对展厅电话录音 6、展厅电话录音量要与洽谈卡客户数量相同 XXX（销售经理）试乘试驾协议书试乘试驾汇总表订单客户信息表 XXX（订单经理）实际交车信息表 7、检查是否所有实际交车客户信息都已在CRM系统中建档 XXX（订单经理）经销商销售绩效日报表 8、检查经销商销售绩效日报表中各项信息是否准确、真实 客服部XXX（客服销售组前台）客户档案表-ERP系统和Portal系统导出两份9、Portal系统导出的客户档案全部要能在ERP系统导出的档案中找到，且其中创建人字段必须为SA（不是SA的为老客户） 客服部X
10、XX（客服销售组组长）1、长库龄月计划数量是否与SPRESE系统长库龄一致。 每月1日核实预计当月底长库龄车辆，与SPRES 系统一直。2、周度未完成计划不滚动到后续周度。 上周未完成长库龄数量不滚动到后续周度计划中。3、执行月采购预计月底长库龄车辆，要添加到月计划中。 每周五核实实现STD车辆预计月底为长库龄，若为长库龄则追加至月计划与周度计划4、未完成长库龄KPI指标，要有说明与改进措施。 每月最后一天，若未完成长库龄考核指标6%，提供说明未完成原因以及改进措施。5、要有制表人与销售总监签字。 每月应有4张跟踪表格，且每张要有制表人与销售总监签字。XXX（客服销售组）客户洽谈卡销售管理经销
11、商市场行动评估表客户管理计划订单市场宣传年度市场策略与规划 年度市场策略与规划市场部经销商市场宣传项目清单2013年经销商销售促进操作细则-经销商-正文 2013年经销商销售促进操作细 则-经销商-正文销售部XXX（行政总监）市场部XXX（市场策略经理）客服部RSD6经销商展厅集客管理检查流程 大众品牌销售流程指导手册库存管理 长库龄库存销售计 划跟踪报表大众品牌AAK以及库存管理办法、2013年一汽-大众商务政策XXX（市场总监） 行政总监XXX（试乘试驾专员）XXX（计划经理） 客服部XXX（客户总监）试驾车上牌检查表 1、试乘试驾车辆到店后15天内需完成上牌到店后15个工作日内完成发票、
12、买税，上牌工作，每月1号检查一次试驾车延期上牌申请表 2、特殊情况无法按时上牌，需提前提出申请至大用户业务部审批1、如遇特殊情况无法上牌，上报销售总监2、销售总监填写试驾车延期上牌申请，签字盖章发区域销售经理，抄报总经理,发客服部备案3、试乘试驾车内清洁无污渍4、试乘试驾车身清洁无污渍5、车身无划痕、光滑、光亮6、车身去除各种保护膜7、车内去除各种保护膜8、车内、后备箱无杂物9、车况清洁检查记录登记完整准确，正常划“”，不正常则描述并记录处理结果，不涉及的项目划“-”10、每辆试乘试驾车均单独配置一份车况管理表试驾车违规状况检查表11、按照商务合同的要求采购试乘试驾车辆；如超过规定日期未发运到
13、店，经销商需提交物流部门的证明材料至网络管理部备案；车辆行驶证信息为经销商名称；未到期试驾车禁止出售；未到期试驾车禁止外借；未到期试驾车禁止当公务车使用；每月1号检查一次试乘试驾车违规状况。销售部 XXX（销售总监） 客服部 XXX（客服专员）经销商试乘试驾车辆更换备案表 12、试乘试驾车若存在误销售，其相关流程文件资料是否齐全。1、销售总监在3个工作日内提交相关证明材料和申请材料给区域销售经理2、大用户部申批后7个工作日内，以相同排量、相同配置的商品车做替换；3、情况说明、相关证明材料、新试驾车照片、及行驶证扫描件交区域销售经理签字后向大用户部备案试乘试驾车特殊原因补充审批表 13、试驾车故
14、障无法使用，补充新试驾车，相关流程文件是否齐全。销售总监填写试乘试驾车特殊原因补充审批表，签字扫描后发区域销售经理，并发客服部备案1、所有车型的试驾人数总和大于AAK总和（不含出租车和大用户）1.51、所有车型试驾里程总和大于所有车型试驾人数总和3公里12、每辆试乘试驾车均单独配置一份3、登记完整、里程衔接4、试乘试驾车加油、移库、洗车等产生的里程登记5、是否有试乘试驾协议6、展厅客流量表或CRM系统是否有此客户记录7、车辆实际里程数是否与登记里程数一致8、某一时段车辆时速是否符合实际（或符合当地法规9、某次试驾里程是否远超试驾路线长度10、某一车型人均试驾里程是否远超试乘试驾路线长度或远超过
15、其他车型11、登记的试乘试驾里程是否出现反复、倒退的情况12、客户试驾的时间点与客户到店时间是否偏差较大经销商试乘试驾活动申请表13、经销商如需在店外进行试乘试驾活动，需提前8个工作日填写经销商试乘试驾活动申请表，提交至区域销售事业部审批，并报网络部备案市场活动主管活动前8个工作日提报经销商试乘试驾活动申请表至总经理，总经理确认后发签盖扫描件至区域销售经理处报备市场部XXX（活动执行主管）客服部 XXX（客服专员）1、随机选择任一专职或兼职试乘试驾专员 专职及兼职试乘试驾专员全部到检查现场2、随机指定一种车型 试乘试驾车辆全部在检查现场3、每周三17：:00时检查现场演示试乘试驾流程 每周三17：:00时检查（1）试乘试驾前，介绍试乘试驾流程（2）介绍可选择的试驾路线及所需时间，结合顾客需求，建议相应的试驾路线 在展厅试乘试驾路线看板前或IPAD上介绍试驾路线（3）请客户填写试驾协议书并解释说明（4）审验并复印客户驾驶执照（5）请客户一边试乘，一边讲解车辆配置及试乘试驾体验点（6）停在安全位置，关闭发动机，取出车钥匙，与顾客交换座位（7）协助客户（由客户自行调节）调节座椅，方向盘，后视镜等的（8）请客户填写试乘试驾反馈表并解释说明DTMS系统中专职及兼职试乘试驾专员名单、销商试乘试驾车辆配置信息、大众品牌销售流程指导手册XXX（试驾专员）销售部 客服部XXX（客服专员）销售部
