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1、1四川省犍为县清溪镇人民政府2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。 （2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济
2、发展的质量和水平，努力增加农民的收入。 （3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组2织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。 （4） 加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解
3、和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。 （5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。（二）2016 年重点工作完成情况（1）全力推进镇域经济发展。一是切实抓好农业农村经济发展，全面落实各项惠农政策；二是加快重点项目建设，征地拆迁稳妥推进，安置点建设有条不紊，各项保险同步跟进；三是大力发展第三产业，加大对全镇古建筑、传统文化、“沉犀秋月”、“清溪渔唱”等历史文化景点的宣传，不断提升古镇的知名度。依托茉莉花观光园区和“中国茉莉之乡”“中
4、国茉莉花博物馆”名片效应，将农业生态与旅游观光相结合，全力打造观花、品茶为一体的3乡村休闲游。（2）加大民生工程建设力度，全面推进社会事业发展。一是大力夯实基础设施；二是扎实开展帮民困，解民忧、助民难活动，加大对弱势群体帮扶力度；三是扎实抓好计生工作，把握全镇人口出生死亡情况。四是通过“文化三下乡”、农民夜校、农家书屋等活动大力丰富群众精神文化生活；五是扎实推进城乡环境整治，加强城市管理，维护市场秩序，保障群众生活环境。（3）狠抓安全工作，促进社会稳定。大力加强道路交通安全、用电防火安全、群体性餐饮安全、信访维稳安全等。（4）扎实开展脱贫攻坚工作。打赢脱贫攻坚战，不断优化帮扶措施，真正实现精准
5、脱贫。（5）全面加强党的建设。一是强化班子建设，筑牢村级阵地，强化村级基础保障，抓好队伍管理；二是加强干部作风建设，落实各项规章制度，使工作有章可循、有据可依，把干部行为置身于各项制度的监督之下，推进镇村两级工作规范化、制度化；三是全面加强党风廉政建设，纠正“四风”问题。持把纪律挺在前，抓早抓小，对干部出现苗头性问题，实施约谈提醒、通报批评，做到防微杜渐，防患于未然。二、部门概况镇领导机构设党委、政府、人大。内设机构 5 个：党4政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、信访和群众工作办公室、村镇建设与保护办；直属事业单位 3 个：农业技术服务中心、社会事业服务中心、旅游服务中心。现有行政编制
6、 45 个，实有 44 人，事业编制 30 个，实有 27人，机关工勤编制 3 个，实有 0 人。三、收支决算总体情况2016 年清溪镇人民政府收入合计 2021.22 万元，其中：财政拨款收入 2021.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（附图 1：清溪镇 2016 年收入来源分布图）图 1：清溪镇 2016 年收入来源分布图2016 年清溪镇人民政府支出合计 2047.14 万元，其中：基本支出 1321.02 万元，占 64.53%；项目支出 726.12 万元，财 政
7、 拨 款收 入100% 财 政 拨 款 收 入5占 35.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（附图 2：清溪镇 2016 年支出情况分布图）图 2：清溪镇 2016 年支出情况分布图四、财政拨款收支决算情况清溪镇人民政府 2016 年度财政拨款收支总决算2575.97 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增、3、201、6、6加 338.1 万元，增长 15.11%（2015 年收支总计 2237.87 万元）。（附图 3：清溪镇 2015、2016 年收支情况对比图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
8、（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况清溪镇人民政府 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1810.28 万元，占本年支出合计的 88.43%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 419.99 万元，增长30.21%（2015 年一般公共预算财政拨款支出 1390.29 万元）。（附图 4：清溪镇 2015、2016 年一般公共预算财政拨款支出对比图）图 4：清溪镇 2015、2016 年一般公共预算财政拨款支出对比图（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2237.872575.971390.291810.280500100015002000250030002015年 2
9、016年财 政 拨 款 支 出一 般 公 共 预 算 支 出7清溪镇人民政府 2016 年一般公共预算财政拨款支出1810.28 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出786.80 万元，占 43.46%；国防支出 2.5 万元，占 0.14%；文化体育与传媒支出 24.8 万元，占 1.37%；社会保障和就业支出 512.37 万元，占 28.30%；医疗卫生支出 36.59 万元，占 2.02%；城乡社区支出 17 万元，占 0.94%；农林水支出322.21 万元，占 17.80%；资源勘探信息等支出 13.42 万元，占 0.74%；住房保障支出 94.59 万元，占 5.23%。（
10、附图5：清溪镇一般公共预算财政拨款支出决算结构图）图 5：清溪镇一般公共预算财政拨款支出决算结构图8（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2016 年决算数 1.59 万元，完成预算100%。2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016 年决算数 401.84 万元，完成预算 94.5%。主要是因为个别支出纳入了一般行政管理事务科目核算，导致行政运行决算数小于年初预算数。3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016 年决算数134.12
11、 万元，完成预算 100%。4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2016 年决算数 3 万元，完成预算 100%。5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2016 年决算数 116.86 万元，完成预算 100%。6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2016 年决算数 49.6 万元，完成预算 100%。7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2016 年决算数 2 万元，完成预算 100%。98.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:201
12、6 年决算数 19.01 万元，完成预算 100%。9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016 年决算数 24.8 万元，完成预算 100%。10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2016 年决算数 19 万元，完成预算 100%。11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2016 年决算数 15 万元，完成预算 100%。12.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：2016 年决算数 2 万元，完成预算 100%。13.国防支出（类）
13、国防动员（款）民兵（项）：2016年决算数 0.5 万元，完成预算 100%。14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2016 年决算数 24.8 万元,完成预算 100%.15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2016年决算数393.34万元，完成预算94.46%。主要是因为2016年社区基础设施未完成，延迟至次年实施，资金需结转至下一年度。1016.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2016 年决算数 24.8 万元，完成预算 100%。17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管
14、理的行政单位离退休（项）：2016 年决算数 8.32 万元，完成预算 100%。18.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数 73.77 万元，完成预算 100%。19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2016 年决算数 0.94 万元，完成预算 18.61%。主要是因为 2016 年部分优抚经费未支出，结转至次年支付。20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2016 年决算数 3.78 万元，完成预算 100%。21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（
15、项）：2016 年决算数 7.42 万元，完成预算100%。22.医疗卫生与计划生育支支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗保障（项）：2016 年决算数:32.08 万元，完成预算 100%。1123.医疗卫生与计划生育支支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016 年决算数 4.51 万元，完成预算 100%。24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016 年决算数 17 万元，完成预算100%。25.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2016 年决算数 49.6 万元，完成预算 100%。26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：20
16、16 年决算数 49.6 万元，完成预算 100%。27.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016 年决算数 27.56 万元，完成预算100%。28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016 年决算数 13.14 万元，完成预算 100%。29.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2016年决算数24.8万元，完成预算100%。30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2016 年决算数 73.27 万元，完成预算100%。31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2016 年决算数 84.25 万元，完成12预算 100%。32.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管支出（项）：2016 年决算数 13.42 万元，完成预算 100%。33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决算数 94.59 万元，完成预算 100
