上海大地清洁公司营运计划

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1、上海大地清洁服务有限公司营运计划一、企业远景1. 社会需求增加随着中国经济的发展，上海市民居住环境的改善，人们对于生活品质的要求日益提高，由于人们生活工作 节奏日益加快， 对于生活和工作的要求也越来越讲究。 “花钱买 服务” 将成为一种新的消费时尚。国家正全面发展服务业，特别是服务业中的社会服务业（主要是社区服务业），国家对 于社区服务业的发 展思路是：培育和发展社区服务业，依托社区发展多种生活服务业。重点在于开拓家庭服务、修理服 务、幼儿服务、养老服务、保健服务、保洁 服务、文娱服务等。其中，保洁服务不仅直接影响到环境卫生，而且还与办公大楼、百货商场和居民社区的生活品位息息相关。根据一项就上

2、海市民对于社区服务的满意程度调查结果显示，保洁服务的满意程度偏低：评测项目 满意程度（分） 评测项目 满意程度（分）保洁服务 62.47 窗口服务 63.03物业维修 65.14 保安工作 61.05管理岗位规范 68.09 房屋设备运行 71.61管理行为规范 67.33二、市场潜力巨大随着经济发展，与居民生活相关的综合服务行业已成为快速成长且发展潜力巨大的服务行业，例如清 洁服务、保 洁服务等，以保洁服务为例可分为三大项目：外墙清洗业务、室内保 洁业务和其他保洁业务（空调请洗、管道请洗等）。根据上海环卫协会的统计资料：上海市的清洁企业 2 700 家，其中包括外 资、合资和独资企业， 还有

3、数量庞大而未列入统计的个人或非正规清洁队伍。目前上海清洁市场呈现价格紊乱、削价竞争的 现象， 导致整个行业利 润偏低。上海目前清 洁市场规模约人民币 1350 亿元 /年（注 1）。其中 规模最大的清 洁公司年营业额达人民币 5000 万元，但大多数清 洁公司的规模小、利 润低。注 1：根据上海市环卫协会估算：目前上海市清洁行业的年产值为 13 亿元， （其中尚未包括空调清洁、管道清洁、锅炉清洁和其他特殊清洁）；此外，上海市政府择定 100 条市级和区级的景观道路，并规定沿路两侧的大楼必 须每年按规定频率清洗外 墙，以提高市容和城市品位（目前上海仅 10%大楼有定期清洗外 墙），此政策将大幅提

4、高保洁业的年产值达人民币 50 亿元。二、企业简介上海大地清洁服务有限公司为大愿集团公司的成员之一，以清洁服务和清洁服务作为主要公司经营项目。秉持中道企业的理念，发扬以人为本的精神，培养同仁发挥爱心、真心和诚 心，提供最高品 质的清洁 服务。对于上海大地清洁服务有限公司来说，清洁不只是清洁打扫环境的工作而已，而是一门清净的功课，每个人从清洁自己的身体开始，然后在清 洁的过程中，仔仔细细、 欢欢喜喜的操作，为自己和社会大众提供一个清洁、安心、舒适的 环境。与此同时，藉由清洁服务让同仁学习工作技能和生活出路，并将 “解脱”的精神在日常的清洁服务过程中充分发挥出来，进而达到清洁大地、净化心灵的目的。

5、上海大地清洁服务有限公司是一家重视社会效益和商业效益的清洁服务公司，一方面通过清洁服务培 训员工掌握清洁的专业技能与实务经验，另一方面通过加盟连锁方式扩大经营地域，辅导员工开创自己的事业单位，进而提供更多的就业机会，共同为清洁大地、净化心灵的目标而努力。三、产品服务计划1. 以清洁服务为起点上海大地清洁服务有限公司的营业范围包括外墙清洗、室内保洁、家政服务、物业管理四大领域。公司发 展初期，从技 术和资金要求 门槛较低的清洁服务开始，组建一支具备清洁理念和专业技能的专业化清洁队伍，开展居家保洁、办公室保洁、营业场 所和厂房保洁和中央空调清洗等清洁业务。并在原有的清洁客户基础上继续开发庭院绿化的

6、布置保养、家政服务等业务，未来再进一步扩大至物业管理流，形成一个集合清洁、家政服务和物业管理的物流服务渠道。2. 以创意专业为特色清洁服务是知识密集的产业，而不只是单以劳力为主的行业。上海市的清洁服务产业在全国范围内虽属于较发达地区，但目前仍以劳力密集和价格竞争为主，因而导致营业利润逐年下降。根据国际清洁市场的发展趋势，清洁市场除了外墙清洗、室内保洁、病媒防治和工业清洗等业务之外，已向室内空气品质清洁、废弃物清理、无 尘室清洁、管道清洗等专业领域分工发展。国外清洁公司正以多种方式进入中国清洗行业，并以工业清洗等专业性强、利 润率高的经营重点。上海大地清洁服务公司将从劳力密集方式开始，以居家保洁

7、、办公室保洁、酒店宾馆和公寓大厦为目标市场，培养同仁熟悉基础的清洁技能和知识，并配合园艺、软 装饰等创意服务，提高清洁服务的附加价值 ，以 “创意+劳力”方式与一般清洁队伍进行区别。与此同 时，持 续培训同仁学习更多 专业知识和技能、 扩大资本投入，再进一步开发购物中心、医院、商 业大楼、 购物中心和工业清洗等专业市场领域。 2. 发展加盟连锁事业上海大地清洁服务有限公司将以连锁加盟方式发展清洁服务事业。具体作法是培训员工成为具备共同理念和专业技能的清洁从业人员，鼓励员工以内部创业的方式开设清洁服务的加盟连锁事业，运用连锁经营提高品牌知名度、降低经营成本， 为大愿集团员工和社区居民创造清洁服务

8、的创（就）业机会。四、市场营销计划1. 以公益行销为基础上海大地清洁服务有限公司以“清洁大地、净化心灵 ”的经营理念，向社会大众推广清洁意义和清洁服务，通过高品质的服务水平，展现清洁和清洁服务是一项专业且尊贵的行业。组织同仁定期前往敬老院、福利院或居民社区进行义务清洁服务，以实际行动关怀老人，让老人家享有清洁舒适的生活环境，激发同仁关怀老人的慈悲心。2. 以台商客户为依托根据上海市台湾同胞投资企业协会的统计资料，上海市台资企业近 3000 家，其中台资协会的会员有 600 家，对于清洁服务普遍存在信任感不够、服务品质不佳的问题，需要诚信可靠、理念接近的专业化清洁服 务队伍为其提供清洁服务。因此

9、，业务发展初期将以台资企业为目标市场，通 过理念行销的方式，向台商介绍公司的经营理念和具体做法，争取台商的支持和认同，以赞助公益活动的形式，提供机会为其公司、厂房、住宅、商店进行清洁、绿化、清洁服务和物业管理等服务。五、管理计划1. 组织框架(1) 保洁组：公司初期的人员编制 90 名，分为 10 个保洁组，每组 9 人，分 设组长及副组长各一名；小组任务包括业务开发、现场操作、售后服务等整个清洁业务流程，目标是培养员工成为加盟连锁店的骨干力量，为内部创业做好准备工作。(2) 后勤组：人员编制 9 人，由各保洁组以轮值方式轮流担任。负责设备采购、仓库管理、工具保养、食宿交通、工作服装清洗等后勤

10、支援作业，让每位同仁有机会学习清洁公司的各项后勤作业内容和互助合作的精神；并指派一名具有实务经验的同仁兼任后勤组的常务负责人，负责督导后勤组的日常作业。(3) 管理组：人员编制 23 人，负责公司业务、财务、培训和人力资源等相关事宜。2. 经营模式上海大地清洁服务有限公司是以培养清洁人才、创造就业机会作为公司的经营宗旨，通过加盟连锁 的经营规划、系 统培训、 规范操作、广告行销等资源整合，创 造品牌价值和效益，协助员工和加盟者成功 创业。上海大地清 洁服务有限公司的经营模式如下：(1) 第一阶段：单店经营 第 12 年的发 展初期，由大愿集团直接投资经营，目标是培养清洁公司的骨干力量和建立品牌

11、形象，为将来连锁加盟打好基础。(2) 第二阶段：多店经营第 23 年起，设立上海大地清洁服务有限公司的分支机构（直营店），目标是扩大经营规模，由总公司派员经营管理和承担相关费用。(3) 第三阶段：内部创业第 35 年起，鼓励员工内部创业发展加盟连锁事业，总公司的负责品牌、财务、项 目管理的整体经营 中心，直 营店成为各加盟店的辅导支援的功能，保洁组 1 保洁组 2 保洁组 3 保洁组 5后勤组（保洁组 10）经营管理各加盟店按照公司的规定的作业标准和方式，开展清洁服务业务。六、企业营运计划1. 以直营方式建立公司品牌业务发展初期的营运重点是建立公司品牌、作业流程和人才队伍，为往后的加盟连锁经营

12、奠定基础。因此，第一年的经营目标是建立公司品牌、作业流程和人才队伍， 预期在 12 年内达成收支平衡的财务目标。具体做法包括：(1) 与上海地铁培训中心合作，以地铁宾馆作为培训基地，通过为地铁宾馆的实际现场清扫机会，让同学熟悉、 积累操作经验。(2) 自行开发台商客户，包括办公室、厂房、营业场 所和住宅等。同时开发高附加价值的清洁服务项目，如中央空调清洗、定期为客户更换室内装饰摆设、园艺花卉等软装潢。(3) 与同业合作，共同承揽业务或承接同业的业务，以维持发展初期的业务来源。2. 以内部创业方式扩大经营(1) 第 23 年在上海市及周 边地区设 3 个直营店，扩大培养人才和业务来源；(2) 第

13、 35 年，鼓励同仁以内部创业方式， 发展加盟 连锁事业， 进一步开发上海地区以外的清洁服务市场，扩大整体经营规模。3. 形成多层管理的运营模式公司以上海作为培训基地和营运总部，负责培训人才、品牌推广、 经营管理，由各分公司负责开发和辅导当地和附近地区的加盟连锁事业，形成多层次运营的管理模式：(1) 总部开发 (2) 公司试点 (3) 加盟店执行。七、财务计划1. 启动资金公司发展初期的资金来源是由解脱公司投资，用以对于经营发展提供必要的投资。 预计启动阶段的人力 为 50 人，第一年度人力达 90 人。 启动资金人民币415,000 元，内容如下：单位：人民币/元项次 项目 内容 费用1 注

14、册费用 工商咨询费、税务 咨询费、 卫生许 可证、保洁费、消防费、治安费、工商 营业执 照、税 务登记费 、工商注册费、地方摊派、用工管理费（雇用外省劳工还需另交 130 元/年/人）等。25,0002 服装费用 工作服装 100 套（50 人、每人 2 套），400 元/套 40,0003 办公设备 电脑、通信 设备、办公桌椅 15,0004 仓库设备 货架、洗衣机 15,0005 清洁工具 注(1) 50,0006 清洁机械 注(2) 180,0007 清洁药剂 注(3) 70,0008 培训费用 10,0009 行政费用 交通、保险、 杂支、印刷 10,000合 计 415,000Mic

15、rosoft Excel 工 作 表2. 第一年营运成本预计约人民币 400 万，内容如下：单位：人民币/元项目 每月费用 年度费用 备注薪资福利 206,000 2,472,000 人员薪资、伙食费用、保险费、用工管理费房租费 46,000 552,000 员工宿舍、办公室、仓库租金小计 252,000 3,024,000设备材料 56,000 672,000 工具耗材、清洁药剂、设备折旧行政费用 20,000 240,000 水电、通信、交通、办公费用其它 分摊大愿集团的管理费用合 计 328,000 3,936,000注：1. 按照公司目前的食宿安排计算：三人一间，房租 3,300 元/

16、 月，宿舍租金达 108,000 元/月；为了工作安排方便并樽节开支， 拟选择 适当地点的社区内租用 18 套公寓作为宿舍，每套公寓可住宿 56 人，房租 2000 元/月，宿舍租金 36,000 元/ 月，可 节日常开销 72,000 元。若与同业的经营成本进行比较分析，同业对于人事费用多控制在 25%30%之间。而上海大地清洁服务 有限公司的人事费用比例达 77%，经营成本明显高于同业。因此，需由提高生产力和创意行销开发高档清 洁业务，才能在上海清 洁市场开辟生存和发展的空间。具体做法包括：(1) 不断地加强同仁经营成本观念，通过专业培训提高专业技术水平，使同仁发挥高效生产力，超越市场上水平低、规模小、管理散 的劳力密集模式。(2) 在产品服务方面，采取“以创意和理念为客 户提供综合清洁服务”，选择以台商和外商为主要目标市场，提供中高档次的清洁服务和价格策略，开发空调清洗、办公室和室内软装潢等高附加价值的清洁周边服务，进一步拓展公司经营范围。3. 第 1