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1、2017 年海口市琼山区三门坡镇人民政府预算公开说明2017 年 3 月 22 日第一部分 部门概况一、主要职能执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的
2、权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保
3、护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。 。二、部门预算单位构成本单位隶属琼山区人民政府，为部门预算单位。现有行政编制 35 个，实有 27 人。退休 25 人，遗属供养人员 13 人，其他人员 477(其中: 大学生村官 5 人，环卫工人 68 人，村居干部 404 人)。第二部分琼山区三门坡镇人民政府 2017年部门预算表（详见附表）第三部分 琼山区三门坡镇人民政府 2017 年部门预算情况说明一、关于琼山区三门坡镇人民政府 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
4、琼山区三门坡镇人民政府 2017 年财政拨款收支总预算1828 万元。 其中，收入总计 1828 万元 ，包括一般公共预算本年收入 1828 万元；政府性基金预算本年收入 0 万元；支出总计 1828 万元，包括一般公共服务支出 1828 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元。二、关于琼山区三门坡镇人民政府 2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况琼山区三门坡镇人民政府 2017 年一般公共预算当年拨款1828 万元，比上年预算数增加 0 元，原因是人员结构及项目无变化。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 61 万元，占 3.3%，人员支
5、出 1288万元，占 70.45%；项目支出 479 万元，占 26.25%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务行政运行 2017 年预算数为 122 万元，与上年预算数持平。2. 一般公共服务一般行政管理事务 2017 年预算数为552 万元，与上年预算数持平。三、关于琼山区三门坡镇人民政府 2017年一般公共预算基本支出情况说明琼山区三门坡镇人民政府 2017 年一般公共预算基本支出为 1350 万元，其中：人员经费 1288 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人家庭和其他个人家庭补助等;公用经费 61 万元，主要包括：办公费、咨询费
6、、手续费、水费、电费。四、关于琼山区三门坡镇人民政府 2017年“三公”经费预算情况说明琼山区三门坡镇人民政府2017年部门预算安排三公经费支出140千元。其中：因公出国（境）费用0 千元，公务用车运行维护费140千元，与上年度持平，公务接待费0千元。五、关于琼山区三门坡镇人民政府 2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，琼山区三门坡镇人民政府 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入；支出包括：一般公共服务支出。琼山区三门坡镇人民政府 2017 年收支总预算 1828
7、万元。六、关于琼山区三门坡镇人民政府 2017年收入预算情况说明琼山区三门坡镇人民政府 2017 年收入预算 1828 万元，其中：经费拨款收入 1828 万元，占 100%；政府性基金收入0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。七、关于琼山区三门坡镇人民政府 2017年支出预算情况说明琼山区三门坡镇人民政府 2017 年支出预算 1828 万元，其中：基本支出 1828 万元，占 100%；项目支出 0 万元。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017 年琼山区三门坡镇人民政府本级（罗列下属单位）等的机关运行经费预算 0 万元。（二）政府采购情况2017 年琼山区三门坡镇
8、人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，琼山区三门坡镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 4 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况2017 年琼山区三门坡镇人民政府 0 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 0 万元、政府性基金 0 万元。第四部分 名词解释一
9、、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国
10、务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）
11、使用费而取得的收入。十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十四、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于 等未单独设置项级科目的项目支出。十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
